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1、昌平区科学技术协会2017年度部门预算编制说明一、部门基本情况（一）部门职责：贯彻执行科普法、全民科学素质行动计划纲要及其它相关方针、政策、法规，从事科学普及工作，履行“昌平区全民科学素质领导小组办公室”的职责、负责策划、组织、协调全区性的大型科普活动。围绕未成年人、农民、城镇劳动者、社区居民、领导干部和公务员五个重点人群开展科普活动。（二）部门预算单位构成：机构人员情况，单位机构一个。行政人员9人；事业14人；退休人员10人；合计人数：33人。 二、2017年收入支出预算总体情况说明（一）收入预算：本年度公共财政拨款资金合计：1037.76万元。 （二）支出预算：本年度支出预算合计：1037
2、.76万元。其中：工资福利支出434.83万元；商品和服务支出51.82万元；对个人和家庭的补助支出54.31万元；项目支出496.8万元。 三、2017年度收入预算情况说明2017年度本年收入预算合计 1037.76 万元；比2016年度收支合计1036.43万元增加1.33万元。具体情况如下：2017年继续教育培训收支0.23万元，比2016年继续教育培训收支0.23万元比没有增减变化；2017年机构运行收支462.79万元，比2016年机构运行收支441.05万元万元减少21.74万元，主要原因是人员减少；2017年科普活动收支311.8万元，比2016年科普活动收支371.27万元减少
3、59.47万元,主要原因是项目减少，出国考察没有；2017年其它科学技术普及收支185万元，比2016年其它科学技术普及收支172万元增加13万元，主要原因是科普活动增加，所以经费增加；2017年行政事业单位离退休收支77.94万元，比2016年行政事业单位离退休收支47.24万元增加30.7万元主要原因是，新增加两项机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出。四、2017年度支出预算情况说明2017年度本年支出预算合计1037.76万元，具体情况如下： （一）基本支出：1.工资福利支出434.83万元；2.商品和服务支出51.82万元；3.对个人和家庭的补助支出54.31
4、 万元；（二）项目支出：496.8万元。 五、政府采购预算情况2017年本单位无政府采购预算支出安排。六、机关运行经费预算情况2017年度本年支出预算合计51.82万元。具体情况如下： 办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行费、设备维修费、公务交通补贴、专用通讯网租赁费、差旅费、会议费、培训费、招待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。七、2017年政府性基金预算支出情况2017年本单位无政府性基金预算支出安排。八、“三公”经费预算说明一、“三公”经费汇总单位范围北京市昌平区科学技术协会、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费、包括所属行政1个单位北京市昌平区科学技术协会。
5、二、“三公”经费支出口径“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。三、“三公”经费财政拨款预算情况说明2017年“三公”经费财政拨款预算数2.88万元，比上年“三公”经费财政拨款年初预算5.52万元减少2.64万元。其中：1、因公出国（境）费用。2016年和2017年未做年初预算。2、公务接待费。20
6、17年“公务接待费”财政拨款预算数0.28万元，比上年“公务接待费”经费财政拨款年初预算0.32万元减少0.04万元。主要原因是系数调整。3、公务用车购置及运行维护费。2017年“公务用车购置及运行维护费”财政拨款预算数2.6万元，比上年“公务用车购置及运行维护费”经费财政拨款年初预算5.2万元减少2.6万元。减少原因是；公车改革，单位车辆减少。九、2017年国有资产占有使用情况固定资产总额151.60万元，其中：（1）.轿车2辆，价值24.15万元； （2）.小型载客汽车1辆，价值10.84万元；（3）.其他车型汽车1辆，价值22.35万元;(4)、其他固定资产价值93.26万元。十、专项转
7、移支付项目申报情况2017年度专项转移支付项目支出预算合计185万元。具体情况如下：1、2017年科普惠农兴村计划项目87万元；2、2017年昌平社区科普益民计划项目98万元。 十一、2017年预算绩效情况2017年本单位无预算绩效安排。十二、预算公开管理文件情况我单位预算公开严格执行北京市昌平区人民政府办公室关于进一步推进预决算信息公开工作的通知 昌政办发201237号；北京市昌平区财政局关于加强部门决算编制管理细化部门决算信息公开的实施意见昌财国库2016258号。十三、名词解释科普经费：是指利用各种传媒普及科学，让公众易于理解、接受和参与的方式向普通大众介绍自然科学和社会科学知识、推广科学技术的应用、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神活动的费用为科普经费。北京市昌平区科学技术协会
