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1、管理评审程序拟 制： 审 核： 批 准： 实施日期： 年 月 日1. 目的 为了确保公司的质量、环境和职业健康安全方针、目标适应公司自身发展的需要，并依据方针和目标对体系的现状和适应性进行系统的评价，以确保公司的管理体系持续有效的满足标准的需要，并不断寻求管理体系改进的机会，特制本程序。2. 范围本程序对管理评审计划的编制与审批、管理评审的频次、管理评审的实施、管理评审报告的编制与审批后的整改措施等作出了具体规定：本程序适用于公司总经理组织公司的最高管理层对体系的现状和适应性进行评审。3. 职责3.1 公司总经理负责主持管理评审会议，批准管理评审计划和管理评审报告。3.2公司管理者代表负责编制
2、管理评审报告，提供全面的管理体系运行情况总结，批准整改措施计划。3.3质检部经理负责编制管理评审计划，对管理评审报告中提出的各项整改措施的实施情况，组织有关人员进行跟踪和验证，提供管理方针和目标实施情况的报告（需要时）。3.4公司各部门经理负责准备并提供本部门主管的各体系要素实施情况报告，制定并实施直接与本部门有关的各项整改措施。4. 工作程序4.1评审频次4.1.1公司每年进行1次管理评审，时间在每年7月份，在内部体系审核结束后进行。4.1.2当公司的管理体系发生重大变化、产品结构发生重大调整、市场战略及社会要求或环境条件发生改变时，由公司总经理提出是否需要进行管理评审。4.2 评审人员4.
3、2.1管理评审由公司总经理负责组织，管理者代表协助。由公司质检部作好与管理评审有关的各项准备工作。4.2.2参加管理评审的人员通常有：公司各副总经理、各职能部门经理。4.2.3特殊情况下，由总经理决定是否需要参与管理评审的人员。4.2.4每次管理评审的参加人员，在管理评审计划中作出具体规定。4.3 管理评审计划4.3.1管理者代表组织质检部编制管理评审计划，并填写“管理评审计划表”。管理评审计划的内容包括：评审目的、评审内容、评审人员和时间安排、评审的准备工作要求等，管理评审计划经管理者代表审核后，报总经理批准。4.3.2在实施管理评审前2周，由质检部负责将管理评审计划下达给参加管理评审的有关
4、人员，评审人员接到计划后，若有不同意见，可在2-3天内向质检部反映。4.3.3管理评审计划的审批原件及1份正文由质检部归档保存。4.4 管理评审依据4.4.1 对公司的管理方针和目标的实施情况进行评审时，主要依据如下：a.市场信息以及顾客信息反馈b.员工的合理化建议c.产品质量情况报告d.目标实施情况汇总分析等4.4.2对公司的体系开展管理评审时主要依据如下：a. 体系运行情况报告b. 近期的体系审核报告以及相应的不合格报告c. 近期的预期措施报告d. 近期的纠正措施报告e. 前次管理评审整改措施的落实情况和效果评价报告等。4.5 管理评审的实施4.5.1总结报告/评审资料的准备a. 参加管理
5、评审的人员在签收到管理评审计划后，依据评审目的和评审内容，通过调查研究、分析有关的记录，在1周内，准备好需提交的资料。通常情况下，各职能部门/人员应按以下分工，准备管理评审所需的各类总结性报告和有关资料。质检部准备产品质量情况报告、管理目标实施情况分析报告和内审报告b. 生产部收集并汇总公司员工合理化建议c. 营销部收集并汇总市场信息以及顾客的信息反馈d. 各职能部门按职责分工，针对质量体系中各主管要素的运行情况，分别准备相应的运行情况报告。e. 管理者代表准备对各管理体系运行情况的报告4.5.2总结报告/评审资料的提交4.5.2.1各职能部门准备的主管要素运行情况报告应于管理评审实施前1周准
6、备完毕并提交给管理者代表，管理者代表在此基础上，在管理评审实施前准备好全面的管理体系运行情况报告。4.5.2.2各职能部门/人员准备的各总结报告/管理评审资料，应按管理评审计划中所确定的参加本次管理评审的人数，准备相应数量的报告/资料，提交管理评审。4.5.3 召开管理评审会4.5.3.1 本公司所进行的管理评审通常以会议的形式进行，管理评审会由总经理主持，质检部负责会议的准备工作，作好会议签到和会议记录并予以保存。4.5.3.2参加管理评审会的人员应按管理评审计划的安排，对所提交的报告/资料进行逐项的分析和讨论，确定不合格/改进项目，并进行原因分析，提出相应的整改措施计划和要求，落实责任部门
7、。4.5.3.3根据评审会分析和讨论结果，填写“整改措施报告”中的“责任部门”、“整改项目陈述”、“整改措施计划和要求”，1式2份，1份由质检部留存，1份经管理者代表填写整改措施计划批准一栏后，下发给相应的责任部门。4.6管理评审报告4.6.1管理评审结束后3日内，由管理者代表编写“管理评审报告”。内容包括：评审目的、评审日期、评审内容、评审时间、组织人、参加人员、管理评审结论、以及评审后行动的要求等。4.6.2管理评审报告经总经理审批后，由质检部负责在管理评审结束7个工作日内，分发给参加管理评审会的人员和各有关部门，并做好发放记录。4.7整改措施的实施与跟踪4.7.1各责任部门按要求制定相适应的整改措施，完成后，在“整改措施报告”中“整改措施实施情况”一栏填报实施情况，报公司质检部。4.7.2公司质检部接到反馈回来的“整改措施报告”后，由质检部经理负责组织有关人员对责任部门的整改措施的实施情况及其有效性进行验证，并在“整改措施报告”中“整改措施实施效果”一栏签署意见。质检部负责的整改措施由管理者代表负责验证。4.8质检部负责按“质量记录控制程序”的有关规定，保存与管理评审有关的活动记录。4.9由管理评审所引起的文件更改执行“文件和资料控制程序”。
