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1、原材料出库作业指导书1 目的为规范生产及安装物料、外发物料出库过程，确保所需物料流转入相应的环节，制定本作业指导书。2 范围本作业指导书适用了生产及安装物料、外发物料出库全过程。3 职责3.1 工程技术部：负责生产任务单的下达和告知，投料单的复核。生产技术组负责医疗产品内部生产和外带清单的制作、审核；工程技术组负责工程类设备的内部生产和外带清单的制作、审核；并通过ERP生成相关投料单。3.2 仓储物流部：负责接单、备料发货及相关出库单据审核。3.3 市场部：负责外发物料的下单和跟踪。3.4 品质管理部：负责外带材料和外发材料的数量抽检，重要物料的全检。4 作业流程5 作业流程内容描述5.1 生
2、产发料（公司内部领料）5.1.1 接单、取单5.1.1.1 设备生产类 工程技术部下达生产任务生成生产投料单后，在OA办公系统里发起一个生产领料通知工作流程，将信息以此方式告知仓储物流部生产发料办事员。发料办事员在接到信息后，进入生产领料模块，选择相应的生产投料单生成领料单，保存审核。（按照产品类型分类，设备领料分两块分别是医疗生产领料、工程生产领料。一般上午10：30前下达第二天的领料计划，以便发料办事员提前做好备料工作。）5.1.1.2 零星领料 需求领料部门在ERP系统里直接生成生产领料单，打印好以后交给部门负责人审批。领料员持审批好的领料单到仓库领料，通知生产发
3、料办事员办理。（申请领料的数量最大为及时库存数量，如果即时库存数量不够使用的话请及时和仓库采购申请提报人员联系确认实物库存。尽量避免因数量不足需二次修改生产领料单。）5.1.2 备料5.1.2.1 生产发料办事员按照领料单及时开展备料工作。先到空备料盒区找到适宜大小的料盒，然后用纸张写好标示放在料盒明显的位置上。标示的信息包含生产/委外订单号、件数（总件数-件数）等信息。5.1.2.2 仔细核对领料单的物料信息包含物料代码、名称、规格型号、长描述、单位、数量等。按照领料清单的要求进行配料，将物料放进料盒里。如一致则在数量栏画“”。如果实际货物的数量不足发出，应及时在该项物料的数量栏做好相应的记
4、录。如05.22实发2个。5.1.2.3 没有外包装的材料如管件类，应将同一材质、类型的物料放在一个包装袋内，可以有效避免管件表面摩擦划伤同时也方便领料人员核对清点。如果是大件物品不便拿起的话，可直接在领料单的数量栏后面做好标示，如：领料时取。并将标示信息贴到该物料外包装上。等到领料的时候再陪同领料员到库位上取走。5.1.2.4 备料完成后及时在发料人该栏签署姓名、日期、该批物料的总件数等信息。如李姗05.22，共4件。并按照要求将材料放到相应的备料区。5.1.2.5 实物数量不足发出的部分，应根据领料单及时到系统里将领料单的实发数量更正。并会知入库办事员一起核实查找原因。及时调整该物料的即时
5、库存。5.1.2.6 缺料信息处理 进入生产投料单模块，查找该投料单的缺料数据（即已领数量小于应发数量的所有记录,每条记录应包含日期、生产投料单号、生产/委外订单号、子项物料长代码、子项物料名称、规格型号、单位、应发数量、选单数量、已领数量）并将所有缺料数据打印出来，签好姓名及日期。及时和采购申请提报人员核实所缺物料的请购提报等信息。由采购申请提报人员发起缺料信息。如未提报采购申请的部分通知相关部门办理采购申请。信息发出后签好姓名及日期并将该单据转交发料办事员和领料单存放在一起。便于发料前再确认。（该生产/委外订单号首次打印缺料数据表打印一份用于发料办事员核对确认即可。若是发料过程中再次确认后
6、的缺料数据表需打印两份，一份用于发料办事员核对确认、一份用于领料员复核。）5.1.3 发料5.1.3.1 设备生产类 早上8：00-10：30期间为办理设备领料时间段。领料员到仓库办公区告知生产发料办事员所需领用的生产/委外订单号等信息。发料办事员依此找到所需发料的单据。5.1.3.1.1. 缺料信息再确认 如有缺料单据发料办事员先和入库办事员沟通确认一下货物是否已到货、入库。（如果货到未入库，由入库办事员负责及时跟进办理入库。）5.1.3.1.2. 若材料已经入库了，按照缺料数据表中已入库的信息到系统里再次取单、打印领料单、打印缺料数据表。（首次打印的缺料数据表盖好作废章并统一保存归档。）5
7、.1.3.1.3. 发料办事员带领领料员到库区开展发料工作。5.1.3.1.4. 发料办事员按照（首次缺料数据表中已入库部分物料的）领料单进行备料。确认后转领料员复核。5.1.3.1.5. 大件物品 同领料员一起到库位上按照事先做好的标示取货。5.1.3.1.6. 已备料 到备料区按照事先做好的标示取货。5.1.3.1.7. 双方确认核对以后，领料员在领料单、缺料数据表上签字确认。5.1.3.2 零星领料5.1.3.2.1. 发料办事员备好料以后，直接转交领料人员核对，核对无误后领料员签字领走即可。5.1.3.2.2. 领料员领走物料后，及时审核生产领料单。如出现账目库存不足审核的情况，同上应
8、及时查找原因并处理。5.1.4 缺料跟进 针对每个生产/委外订单号的缺料数据发料办事员每日上午需和入库办事员核对一次所缺物料的入库情况。如货物已到应及时进行再次取单、打印领料单、备料。并在缺料数据表中该项物料已领数量栏做好相应的标示。如5.22已取单备料。备好料后及时通知领料员领取物料。直至该生产/委外订单号的单据无缺料为止。5.2 外带发料5.2.1 接单 生产技术组根据设备发货通知单下达生产任务生成生产投料单后，在OA办公系统里发起一个生产领料通知工作流程，将信息以此方式告知仓储物流部外带发料办事员。发料办事员在接到信息后，进入生产投料单模块，打印该投料单一式两份。
9、（一份用于发料办事员备料、核对确认；一份用于包装办事员复核。）5.2.2 备料 5.2.2.1 外带发料办事员按照投料单及时开展备料工作。先到包装材料区找到适宜大小的编织袋或纸箱，然后用纸张写好标示贴在编织袋或纸箱的明显位置上。标示的信息包含生产/委外订单号、件数（总件数-件数）等信息。5.2.2.2 仔细核对投料单的物料信息包含物料代码、名称、规格型号、长描述、单位、数量等。按照投料清单的要求进行配料，将物料放进包装里（编织袋或纸箱）。如一致则在应发数量栏画“”。如果实际货物的数量不足发出，应及时在该项物料的已领数量栏做好相应的记录。如05.22实发2个。5.2.2.3 没有外包
10、装的材料如管件类，应将同一材质、类型的物料放在一个包装袋内，可以有效避免管件表面摩擦划伤。如果是大件物品不便拿起的话，可直接在投料单的数量栏后面做好标示，如：领料时取。并将标示信息贴到该物料外包装上。等到领料的时候再陪同包装办事员到库位上取走。5.2.2.4 备料完成后及时在仓库/日期栏签署姓名、日期、该批物料的总件数等信息。如李姗05.22，共4件。并按照要求将材料放到相应的备料区。5.2.2.5 取单 进入生产领料模块选择该投料单，根据投料清单将已备料的数据生成领料单、保存审核。如果部分物料系统库存不足取单（实物已经备料发出），先把该批物料单独取到一张领料单上保存。同时及时和入库办事员沟通
11、确认原因并及时处理。待处理完以后再审核该领料单即可。（即库存不足审核实物已发出的部分账目处理需要分两步操作，第一、先取单，第二、找出原因纠正后再审核。）5.2.3 缺料信息处理 进入生产投料单模块，查找该投料单的缺料数据（即已领数量小于应发数量的所有记录,每条记录应包含日期、生产投料单号、生产/委外订单号、子项物料长代码、子项物料名称、规格型号、长描述、单位、应发数量、选单数量、已领数量）并将所有缺料数据打印出来，签好姓名及日期。5.2.3.1 及时和采购申请提报人员核实所缺物料的请购提报等信息。由采购申请提报人员发起缺料信息。如未提报采购申请的部分通知相关部门办理采购申请。信息发出后签好姓名
12、及日期并将该单据转交发料办事员，便于每日不定期进行缺料数据入库状况再确认。（该生产/委外订单号缺料数据表打印一份用于外带发料办事员核对确认即可。）5.2.3.2 缺料信息反馈 外带发料办事员每天应及时将外带缺料信息通过“销货单缺货及延迟发货通知”群发给客服部内勤。由客服部进行统一沟通协调是有的先发还是等货到一起再发等。发料办事员按照客服部内勤回复的信息进行相应的操作并将信息及时告知物流专员。（反馈的信息包含日期、发货通知单单号、设备编号、收货单位、所缺物料的编码、名称、规格型号、长描述、单位、应发数量、实发数量等信息）5.2.4 发料5.2.4.1 该生产/委外订单号的外带材料备好料以后，发料
13、办事员及时通知包装办事员到仓库领料。5.2.4.2 发料办事员带领包装办事员到库区开展发料工作。5.2.4.2.1. 大件物品 同包装办事员一起到库位上按照事先做好的标示取货。5.2.4.2.2. 已备料 到备料区按照事先做好的标示取货。5.2.4.2.3. 双方确认核对以后，包装办事员在投料单上签字确认。5.2.5 缺料跟进 针对每个生产/委外订单号的缺料数据发料办事员每日上午需和入库办事员核对一次所缺物料的入库情况。如货物已到应及时将信息通过“销货单缺货及延迟发货通知”群发给客服部内勤。如果是所缺物料没有全部到齐的话由客服部进行统一沟通协调确认是有的先发还是等货到一起再发等。若
14、需要发货由发料办事员将信息以手工发货通知单的形式及时告知物流专员安排发货事宜。如货物已到应及时进行再次取单、打印领料单、备料、包装、发货（包装、发货参照耗材发料流程）。发货以后及时在缺料数据表中该项物料已领数量栏做好相应的标示。如5.22已取单发货。直至该生产/委外订单号的单据无缺料为止。5.3 耗材发料5.3.1 接单 物流专员打印好快递面单或发货收货方信息贴纸以后，和发货通知单(红、黄两联)、发票（发票随货的部分才有发票）一起交给耗材发料办事员安排备料、包装、发货。5.3.2 备料 5.3.2.1 发料办事员负责仔细核对发票是否齐全；发货通知单和封装发票的信封上的以及快递面单或信息贴纸上的
15、发货通知单单号是否一致。若不一致应及时和物流专员进行沟通，查明原因并协调处理。同时需关注一下用途栏有无和物料出库有关的信息。5.3.2.2 信息一致后，用订书机将黄联发货通知单和发票的信封订在一起。5.3.2.3 到包装材料区找到适宜大小的编织袋或纸箱，仔细核对发货通知单的物料信息包含物料代码、名称、规格型号、（发货应严格按照编码进行操作，长描述在打印出来的单据里不显示，如果有疑问的部分需及时到系统里查看单据进行确认）、单位、数量等。按照红联发货通知单的要求进行配料，将物料放进包装箱里（编织袋或纸箱）。如一致则在数量栏画“”。如果实际货物的数量不足发出，应及时在该项物料的数量栏做好相应的记录。
16、如05.22实发2个。5.3.2.4 缺料信息反馈 若出现物料不足发出的现象应及时将信息通过“销货单缺货及延迟发货通知”群发给客服部内勤。由客服部进行统一沟通协调确认是有的先发还是等货到一起再发等。发料办事员按照客服部内勤回复的信息进行相应的操作并将信息及时告知物流专员。（反馈的信息包含日期、发货通知单单号、收货单位、所缺物料的编码、名称、规格型号、长描述、单位、应发数量、实发数量等信息）。5.3.2.5 若备料过程中发现该发货通知单物料的包装件数和物流专员写的有差异，应及时将信息反馈给物流专员进行修改。5.3.2.6 备好料以后将该单的黄联发货通知单、发票、快递面单（或信息贴纸）放在该包装箱的最上面。5.3.2.7 针对有缺料的部分，若客服部内勤反馈等货到一起再发的话，备好料以后将红联发货通知单放入缺料待发货文件夹即可。该单物料不需要进行下一步的封箱操作，等货到齐以后再进入包装、信息确
