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1、中国百优报关企业 AA类报关企业,2012-2013年度总经理述职报告 欣海报关 吴艳芬 2013年1月12日,目 录,行动计划及时间进度,目标达成重要环节,2013年目标分解,2013年市场分析,2012年总体工作回顾,组织保障,资源投入,风险管控,2012目标达成情况,目标单量：70万票，实际658961票，完成率94% 目标利润：1800万，实际1936万，完成率107.6% 辅助指标： 应收账款周转天数： 目标50天，实际47.5天 报关差错率： 目标 0.6% 实际0.7% 合规性： 目标100% 实际100%,2012利润达成分解,2011-2013年标志性指标,市场开发部,通关事
2、业部,外贸事业部,货代事业部,储运事业部,办公室,人力资源部,财务部,营运 信息部,市场推广活动的组织 推出奖罚并举的销售激励机制 积极宣传“无纸化和云通关”,审单处同创共建，为通关创造良好外部环境 取得政府信任，成为海关行风监督员 让欣海成为首家试点无纸报关的报关企业,集团外贸毛利：700万，同比上升10% 合同金额12亿，同比上升2% 外贸票数800票，同比上升5%,货代中央操作平台建立并运作，为集团提供询价和操作服务 欧高南京、欧高无锡团队引进，并实现盈利 海外代理系统建立，结算流程趋于成熟,网点建设：重庆、长春、青浦出口加工区布点 业务拓展：安亭保税仓 品牌宣传：形成一套完整的宣传和报
3、价手册,完成经营管理信息系统架构设计 运用CQC商检官网控制逃漏检风险 有效控制经营成本和资金风险,全年无行政处罚 各类先进文明单位和个人的申报，获得5项殊荣 充分的后勤保障服务，让前线将士无后顾之忧,培训转变观念，助力公司实现三个转型 绩效和激励机制改革初见成效，心海物流试点成功 员工规模有效控制，单量上升10万票，人数增加30人,“营改增”顺利完成 理财零突破，盈利5万获得银行支持争取4500万垫税信用额度,海关通关模式改变，报关行业重新洗牌,预归类-撬开与客户合作之门的利剑,海关申报日益规范，欣海凸显专业价值,欣海云通关-无纸化通关的助推器应运而生,2012主要市场机会,保税物流异军突起
4、，洋山网点优势彰显,运营体系待建立 信息系统待整合 营销团队需打造 市场营销需策划 账龄周期应缩短 绩效考核应完善 强化执行与检查 改进思路：梳理 分析 研发 设计 执行 监督 修正 提升,2012不足之处,2013龙蛇之变,宏观经济环境,2012年1-11月全国进出口总量，单位：亿美元,其中：中西部地区出口快速增长 重庆110% 安徽62.3% 河南58.3% 四川34.8%,上海口岸单量分析,欣海集团单量分析,欣海报关单量分析,心海物流单量分析,欣海报关业务分布,欣海报关2012年业务量走势,心海物流业务分布,心海物流2012年业务量走势,主要竞争对手分析,欣海竞争策略,2013年欣海竞争
5、模式,2013欣海集团组织结构图,欣海报关经营管理体系,项目进度计划,2013年经营目标,净利润2500万 报关单量80万票,辅助指标： 应收账款周转天数 45天 差错率 0.6% 合规性100%,2011- 2013年单量月度分解（票）,2011- 2013年利润月度分解（万元）,2013年目标单量分解（按部门/票）,2013年目标利润分解（按部门/万元）,2013年利润指标（产品分类）,营销团队打造,大力宣传“云制单” 深入推进“无纸化”,品牌建设： 视频宣传 文化墙 CI设计,客户关系管理,新增单量10万票 客户数增量20%,1,4,3,2,责任人 汪敏,5,关键行动计划市场开发部,市场
6、调研与策划,通关事业部,预归类,关系协调,商品数据库,目标：意见书8000条 备案书10万条 咨询报告15份 实现利润70万 责任人：毛小小,政府关系协调 部门关系协调 通关政策研究 责任人：周昕,目标：10000条 一季度：2500条 二季度：3000条 三季度：2500条 四季度：2000条 责任人：何斌,关键行动计划通关事业部,实现集团外贸毛利：800万人民币 （2012年实际完成634万）,合同金额：14亿人民币 （2012年实际完成11.8亿）,外贸网站建设，渠道推广,关键行动计划外贸事业部,责任人：何斌,实现净利润500万 责任人：徐逞,打造中央服务平台,STEP 1,货代产品研发
7、,STEP 2,业务联动开发,STEP 3,风险防控,STEP 4,关键行动计划货代事业部,利润指标：256万,浦东,浦西,启动欧兴公司运作 进一步整合仓储资源 责任人：薛琛,启动安亭汽车零件 保税仓库运营 责任人：刘迪,关键行动计划储运事业部,风险管理,系统管理,质量管理,资财管控,合规性100% 差错率0.6% 合同签约率 85% 供应商评估 与考核,打造经营 管理信息 系统,持续改进 服务流程 服务质量,管理会计 政策研究 审计监督 税务筹划,关键行动计划营运信息部,责任人：邱仰辉,推动无纸办公，提高办公效率 降低采购成本 确保各类资质的有效性 后勤保障,关键行动计划办公室,责任人：丁晓
8、霞,Company Logo,关键行动计划人力资源部,责任人：朱莉,人力资源规划,关键影响因素： 海关无纸化的推进 绩效考核与及激励机制的改革 2013用人政策 队伍精简指标，预算？ 单量增长20%，员工总人数增长5%,建立结算中心，服务客户和 部门，业务财务无缝衔接,应收账款管理 周转天数45天,提高资金运营效益,结算中心 3月建立 10月上线 责任人：孙月康,关键行动计划财务部,智慧系统生发 周昕（待定）,改革绩 效机制,关键行动计划发改委全员生发,年度资源投入,单位 ：万元,2013年度损益预测,计划外风险防控机制,凝聚集体智慧,协同提速发展! 谢谢大家聆听，请多提宝贵意见！,中国百优报关企业 AA类报关企业,
