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1、XYKFQ/CX-17-2005纠正措施控制程序1目的 为针对已发现的不合格的原因采取措施，防止类似不合格情况再发生，确保开发区开发和服务满足法律法规和投资商的期望和要求，实现质量和环境管理体系的有效运行，特制定本程序。2适用范围 本程序适用于开发区开发和服务过程以及质量和环境管理体系运行过程需采取的纠正措施的控制。3职责3.1综合服务部是本程序的归口管理部门，负责对纠正措施实施的监督与管理。3.2招商引资部负责对招商引资活动中出现的不合格以及投资商的投诉制定并实施纠正措施。3.3规划建设部负责在厂址规划中发生的不合格制定并实施纠正措施。3.4党政办公室负责在采购出现的不合格制定并实施纠正措施
2、。3.5农村工作部协助规划建设部负责对工程项目建设中出现的不合格制定并实施纠正措施。4工作程序4.1 评审不合格4.1.1不合格包括不合格服务和不符合。4.1.2不合格的信息来源：a) 投资商的抱怨（包括投诉）；b) 内部审核、外部审核的不合格通知单；c) 管理评审输出，数据分析输出；d) 质量和环境绩效测量、监控的结果。4.1.3各职能部门应识别和评审以上发生的不合格服务，评审不合格应执行不合格品（项）控制程序中有关规定。4.2不合格原因分析由责任部门针对不合格分析原因，应先进行调查，以确定直接的原因和相关的原因。4.3由责任部门针对不合格的原因制定纠正措施：a) 纠正措施制定后需经批准，一
3、般不合格的纠正措施由部门领导审批，重大不合格的纠正措施由主任审批；b) 纠正措施中应同时有实施时间的期限规定。4.4记录实施的结果a) 按规定的时间期限，由责任部门负责人对实施的纠正措施进行有效性验证；b) 有效性验证应具体写明纠正措施的效果，并上报开发区综合服务部；c) 若纠正措施的结果未达到预定的效果时，应对不合格的原因和纠正措施实施进行必要的评审。4.5各责任部门应保存纠正措施及实施结果的记录，填写“纠正措施记录表”。4.6对实施纠正措施所涉及某些文件的更改，应执行开发区文件控制程序中的有关规定。4.7 重大的纠正措施应成为管理评审的输入。5相关/支持性文件5.1文件和资料控制程序 5.2不合格服务控制程序 6 记录6.1“纠正措施表” （JL8.5.2-01）66
