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内部审计项目计划表泸市民审计2014 号被审计单位审计方式编 制 依 据审计内容和范围计划工作时间审 计 组负责人: 职务(职称):成 员:审 批单 位:负责人:审计组负责人: 编制人:实施步骤: 人员分工:内部审计工作方案被审计单位审计方式编 制 依 据审计内容、范围和要求:计划工作时间审 计 组负责人: 职务(职称):成 员:审 批单 位:负责人:审计组负责人: 编制人: