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1、产品追溯制度1、目的通过建立追溯制度,确定从源头种植或养殖,到加工、到销售整个过程中产品的流向和信息,即生产的产品从上往下能够跟踪,从下往上能够追溯,有助于查找不符合的原因,提高召回能力和组织的生产效率。2、范围适用于本公司产品。3、涉及的部门采购部、品控部、生产部、仓储部4、定义、实施4.1、可追溯性:通过登记的识别码,对商品或行为的历史和使用或位置予以追踪的能力。4.2、实施4.2.1 本公司通过对原辅料和产成品实施批号管理,建立进货验收记录、生产记录、入库记录、出库发货记录、销售记录,根据批号管理实现追溯。4.2.2 蔬菜类原料,需由采购部要求供应商提供“品质保证书”(包含:品名、生产批
2、号、重量、种植地及种植地的土壤状况、农药使用情况等);4.2.3 肉类原料需由采购部要求供应商提供“品质保证书”(包含:品名、生产批号、重量、养殖地、饲料情况、兽药的使用情况等);4.2.4 原料进厂,由仓储部通知品控部,对货物进行进厂检查。品控部接到通知后对原料进行验收,并按时做好记录,需包含:品名、生产日期、供应商、规格、数量、感官或技术要求等,检验合格后通知仓储部。4.2.5 入库:仓储部接到品控部通知后,将原料入库,并做好原料入库记录(包含:来货日期、品名、生产日期、数量、供应商、原料状态(合格/不合格)、库位),原料入库上架后,库房应做好标识管理(包含:品名、进货日期、数量、供应商、
3、生产日期、保质期);4.2.6 车间领用,库房应做好原料出库记录(包含:日期、品名、出库数量、剩余数量、去向、领用人等),车间应做好原料领用记录(包含:日期、品名、数量、用途、领用人等);4.2.7 车间生产,应做好生产记录(包含:日期、成品名称及生产批次、成品数量、所用的所有原辅料的数量及批次、记录人、审核人等)。4.2.8 成品入库:由生产部和仓储部做好成品交付记录(日期、品名、数量、批次、生产人员、仓储部人员签字),仓储部做好成品入库记录(包含:日期、品名、生产日期、数量、成品状态(合格/不合格/待检),成品进库上架,库房做好标识管理(包含:品名、数量、生产日期、保质期、成品状态(合格/
4、不合格/待检)等)。4.2.9 成品出库销售:有仓储部做好销售记录(包含:日期、品名、数量、产品状态、销售途径、销售方信息、库房经办人等)。5、追溯5.1 对于已出现质量问题的成品都要进行质量追溯;5.2 质量追溯由采购部、品控部、生产部、仓储部联合完成;5.3 溯源5.3.1根据客户的质量投诉报告,确定成品的生产批号;5.3.2由品控部根据生产部提供的该批号产品生产时的生产记录,查明使用的原料批次;5.3.3通过原料进厂验收记录,判定出该批次原料的供货方信息、来货信息和品质保证书(蔬菜原料、肉类原料);5.3.4 由采购部联系供应商,供应商进行调查回复。5.4 追踪5.4.1根据供应商提供的
5、某原料的某批次质量不合格报告,由品控部通过原料进厂验收记录确定该批次原料的进厂日期及数量,然后通知到库房、生产部;5.4.2库房根据原料入库记录、出库记录,检查库存,并封存该批次剩余原料;5.4.3生产部根据原料领用记录和生产记录,确定使用该批次原料的成品的数量及生产批次,告知仓储部;5.4.4 仓储部根据生产部提供的信息,和成品入库记录、出库记录,确定使用该批次原料的成品的出库数量、剩余数量,并封存剩余库存;并根据销售记录确定使用该批次原料的成品的销售途径、销售方信息、数量,将信息告知品控部;5.4.5 由品控部评估危害性,是否实施召回。6、相关记录进厂原料验收记录 原料入库记录 原料出库记录 原料领用记录 生产记录 成品交付记录成品入库记录成品出库记录销售记录