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1、 XX公司业绩指标体系方案1.人力资源与组织效能1.1人力资源效能指标名称人力资源效能属性人力资源管理指标编号HR&O001指标定义人力资源效能：即人力成本投资回报率。是指公司在人力资源上的投入与产出比。设立目的人力资源是公司的战略资源，是使公司收益最大化的真正达成实体，有效利用、合理开发该资源，可以使公司获得持续发展的动力，并使企业在日益激烈的竞争中获得更强的生命力。分指标与计算公式1.1. 1人力资源投资回报率：可以用单位人力成本收益率、人均创利率、人均产能，等多种 指标体现。 计算公式：总公司：单位人力成本收益率=毛利总额（工资总额+其他人力成本投入） 营销公司：人均创利率=毛利总额营销
2、公司总人数 生产部：人均产能 =总产量生产部工总数 达成率=（实际收益率计划收益率）100%1.1.2培训效能：包括从培训方案的可行性、培训计划的执行情况、培训是否达到预 期目的的情况等进行衡量。 计算公式：问卷调查，五点评定1.1. 3人力资源政策的效能：包括组织提案、拟订、论证、组织执行双灯人力资源配套政策的组织效果和激励效果。 计算公式：问卷调查，五点评定1.1.4关键岗位到位率：在公司发展过程中起到关键作用的关键岗位人员的到职率。 计算公式：五点评定1.1. 5员工满意度：对于公司发展、组织运作有效性、组织凝聚力、团队合作、组织形象等方面，员工关心和满意程度 计算公式：员工满意度调查1
3、.1.6员工个人职业发展达成率：员工年度个人职业规划实现状况。 计算公式：员工满意度调查1.1.7后备干部与骨干员工培养：根据公司战略，达到公司的人力资源规划的要求。 计算公式：计划对比与人员测评1.1.8队伍管理质量：根据公司发展战略与市场特点，对所属员工队伍的管理质量，表现为 队伍的效率与工作成果对公司整体的贡献大小。 计算公式：五点评定1.2组织与文化效能指标名称组织与文化属性人力资源指标编号HR&O002指标定义组织与文化：指在一定时期内，通过有效及时修正、完善公司的、部门的管理制度，提升公司的行政效率，传播公司文化，以及相应的公共关系管理（银行、税务、工商、水电、政府、环保、资源提供
4、者等等）效能。设立目的组织与文化建设属于公司的上层建筑，在公司发展到一定规模后，要依靠文化管理队伍，培育文化的向心力。制度是文化的具体体现，靠制度管理组织。分指标与计算公式1.2.1战略规划可行性与现实结果：以双灯公司年初的规划为起点，年终现实结果为终点， 以及期中调整等，整个战略规划的能效；包括公司的、部门的与个人的三个层面。也 包括相应企化方案、公司计划的执行效能。 计算公式：五点评定1.2.2基本业务流程的梳理：根据公司的现阶段要求，新界定的业务流程更有效， 理顺组织中的关键部门与职位的权责关系，通过工作分析，明确业务与 管理流程，提升组织运行效率。 计算公式：组织问卷调查，五点评定1.
5、2. 3绩效考核制度的实施：绩效考核制度有利于实现公司目标，具有相应的激励与牵引能力。 计算公式：组织问卷调查，五点评定1.3. 4信息传递的有效性：指对组织内外，信息传递、运作的完整性、准确性、时效性，保障组织良性化运行。计算公式：组织问卷调查，五点评定1.2. 5企业文化建设：企业文化建设的质量，以“是否形成企业共同价值观”为评价基础，做到传播双灯的核心价值观，培育有利于有效沟通的企业文化氛围。计算公式：组织问卷调查，五点评定1.2.6公共关系管理：按照战略，实施公关活动、管理的质量。计算公式：公关活动效果符合公司的预期要求。实施五点评定1.2.7制度管理的效能：指通过健全、建制公司的管理
6、制度，对组织运行提供基础保障，也包括制度本身的有效性、合理性。计算公式：五点评定1.2.8协调支持满意度：组织管理的过程中相互配合、协调的效果。 计算公式：组织问卷调查，五点评定1.2.9劳动安全指标：生产经营过程中，安全检查的实现率；安全措施的完成率；人身、设备、火灾事故的发生频率（或周期）。 计算公式：个案评定，一票否决1.2.10劳动纪律：违反劳动纪律的人员总数不高于公司计划标准 计算公式：以计划比例为标杆2财务资源效能指标名称财务管理效能属性财务管理指标编号FM001指标定义财务管理效能：指在一个时期内，公司财务管理的水平与成效，它主要表现为内部指标与外部指标两个方面。内部指标主要有经
7、营业绩、预算、决算管理，资金安全管理、成本管理；外部指标主要有融资管理。设立目的公司的经营效果最终汇集在财务效能上，那么，必须要求财务管理科学化、制度化、准确化；它必须反映公司的实际经营成效，以支持公司拓展优势，规避风险，在核心竞争力上聚焦。分指标与计算公式2.1预算决算指标：预算为战略制定提供财务依据，并在整个年度过程中有效执行之。决算为下年度规划提供依据。 计算公式：评价财务报表，五点评定2.2营业收入指标：以双灯实际营业收入与计划营业收入作为衡量基础，强调目标实现率。 计算公式：达成率=（实际营业收入计划营业收入）100%2.3毛利指标：以双灯实际毛利总额与计划毛利总额作为衡量基础，强调
8、销售利润增长率。 计算公式：达成率=（实际毛利计划毛利）100%2.4费用指标：以双灯实际经营管理费用与计划经营管理费用作为衡量基础。 计算公式：控制率=（实际费用/实际收入）（计划费用/计划收入）100%2.5纯利指标：公司的实际纯利，以实际与计划数额作为衡量基础，强调目标实现率。 计算公式：达成率=（实际纯利计划纯利）100%2.6成本与耗损控制：制定有效的成本控制办法，对营销、管理、人工、物流、生产、研发 等等合理控制在公司规划的范畴之内。 计算公式：业务成本/耗损控制率=计划成本/耗损实际成本/耗损 包括：营销成本、管理成本、生产成本/耗损、资金成本成本/耗损、 物流成本/耗损、研发成
9、本成本/耗损等2.7现金流量指标：公司的现金流量应保持在10%以上 计算公式：（现金收入现金支出）资本总额2.8流动比率指标：公司的流动比率保持在“12”之间 计算公式：流动比率=流动资产流动负债2.9资金周转率指标：公司的年度资金周转率不低于K次/年 计算公式：达成率=（计划资金周转率实际资金周转率）100%2.10应收帐款管理指标：公司的年度应收帐款占收入总额的比率 计算公式：达成率=（应收帐款总额实际应收帐款周转率）100%2.11呆坏帐指标：公司的年度呆坏帐率不高于H% 计算公式：控制率=（计划呆坏帐率营业收入总额）100%2.12资金分配：根据公司业务侧重，及时、准确的分配公司资金。
10、 2.13融资指标；公司的年度融资达成率为“1” （即1:1） 计算公式：融资达成率=实际需求融资实际融资总额3.14债务结构合理：公司的年度债务结构达到财务运做的安全水平 计算公式：资产负债表分析3.营销效能3.1渠道质量指标名称分销渠道质量属性营销效能指标编号M&S001指标定义渠道效能：指在今后一段时期内，营销公司对分销商、大卖场的管理质量，表现为分销商对公司的有效忠诚以及公司对分销商的结盟性、策略性控制。设立目的增加营销渠道的覆盖率是支持公司扩大规模的重要策略；在各个销售区域，支持有份量的、有潜力的分销商、大卖场，通过提高商品的流量与流速，赢得高质量的市场占有率。分指标与计算公式3.1
11、.1渠道流量增长率：区域实际销售额与上一财政月度销售额比率 计算公式：达成率=（实际销售额上一财政月度销售额）100%3.1.2渠道发展率：原销售渠道的巩固与新分销商的发展 计算公式：新发展分销商数量：（原分销商数量+新发展分销商数量）3.1.3渠道忠诚度：通过有效方法输出公司的理念与信心，达成渠道结盟，共同获益。 计算公式：神秘顾客调查，按照预先设计的调查问卷进行；五点评定。3.1.4渠道可控度：支持但不迁就分销商，严格执行公司的分销商管理政策，根据公司战略 业务员认真提交分销商状况分析报告。 计算公式：按照业务报告条款考核，五点评定。3.1.5渠道满意度指标（忠诚度）：在方案销售、供货及时
12、性方面让分销商满意。 计算公式：市场部、公司高层承包回访分销商，满意度调查，五点评定。3.1.6固有大卖场的维护与新大卖场的拓展： 新发展发展数量达到：（标准：年销售额达到： ） 原大卖场流失率=（当前大卖场数量上月大卖场数量）上月大卖场数量100%3.1.7冲货：只要发现分配至A区的商品流入B取，A区经理必须全额原价从 分销商（大客户）那里买回，并对A区经理以货款1/3额度的罚款。 计算公式：案例评定3.1.8价格：在抢滩区域市场与大客户时，确保公司对外价格协调统一；如果 发现自相压价，则对当事经理人员以经济惩罚。 计算公式：案例评定3.1.9补货管理的质量：业务人员要慎重向分销商（大客户）
13、补货，及时了解分销商（大客户）的库存状况，为公司规避库存与借货风险。 计算公式：案例评定3.1.10市场地位指标：区域市场做到第一位 计算公式：在区域市场的营业规模大于任何其他相同产品系列的厂商。3.1.11市场容量指标：至2000年底，各销售区域的业绩分别达到（*万元毛利）： 计算公式；达成率=实际实现毛利总额计划实现毛利总额100%3.1.12业务报告规范性：业务报告管理有效，能够及时反馈市场信息，支持公司战略发展。 计算公式：五点评定3.1.13潜能指标：双灯公司的渠道满意度（推力）与客户满意度（拉力） 计算公式：市场（满意度）调查3.2市场战略指标名称市场战略属性营销效能指标编号M&S
14、002指标定义市场战略：通过营销模式、运作规则、价格战略的改变，将新的产品或新的卖点让客户接受的一系列市场行为，最终目的是争取客户，发现新市场，采取新做法。设立目的市场战略是营销的关键环节，而市场推广强调“领先于对手一步”，因此，通过有创新的市场行为，强占市场先机。分指标与计算公式3.2.1市场调查：按照专题对市场展开调查的质量。 计算公式：专题市场调查符合公司的要求，方案合理，调查过程有效， 调查结果有价值。实施五点评定3.2.2市场策划：根据市场调查结果，策划公司的市场活动，衡量标准在于是否发现新的市场卖点，为公司强占到先机。计算公式：新卖点的效果，五点评定3.2.3市场产能指标：市场产能 （毛利总额市场推广费用）100% 计
