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1、XX有限公司電腦系統控制程序文件編號: P-0017版 本: A 制作審核核准XX有限公司編號P-0017電腦系統控制程序版本A頁次版次修訂履曆表No:日期版次內容修訂者審核核准103.9.1611)刪除原文件中5.5.11、5.6.2、5.6.3、5.6.4條款及原文件“附圖二”中, “應用軟件”分支“一卡通”;2) 將條款5.5.9中的“ISDN”修改為“ADSL”;3)將原條款5.5.11內容修改為“公司各部門因工作需要,可以辦理相關手續,申請專用的地址,也可使用公司統一的電郵地址發送,由總台統一接收后,轉發給相關部門.”4)將原條款5.5.12內容更改為“公司綱絡統一使用的防毒軟件Sy
2、mantec Norton AntiVirus Corporate,定期更新殺毒代碼,定期查殺電腦系統中存在的病毒,保証綱絡系統的安全”.5)將原文件“附圖三”中的“ISDN”修改為“ADSL”.6)將原文件“附件三”ISO程序文件發行辦法中附表一更改為(附表六)”.7)將ISO9001程序文件權限一覽表更改為(附表六)”張葉發朱靄風吳燕子表格編號：F-0003-A XX有限公司編號P-0035各工序不良品運作與處理程序版本A頁次1 OF 8版次目錄1. 目的 2/82. 范圍 . 2/83. 參考文件 2/84. 定義 2/85. 職責. 2/86.程序 3/87.附錄 8/8制作日期制作部
3、門表格編號：F-0011-AXX有限公司編號P-0017電腦系統控制程序版本A頁次2 OF 7版次11. 目的: 為了正確使用電腦系統,有效利用企業資源,使企業作業步入電 腦化.2. 范圍: 凡本公司電腦硬件設備、電腦軟件、綱絡、企業管理軟件系統均適用.3. 權責: 各部門: 電腦系統的使用,設備的日常保養. 電腦部: 電腦系統管理、操作指導、軟件系統、設計與開發,引導企業步入電腦化.4. 定議: (無).5. 作業內容:5.1.作業流程圖(附圖一).5.2.電腦系統的架構 (附圖二).5.3.電腦硬件的管理與維護: 5.3.1.公司資訊中心集于電腦部,並設有機房,便于系統安全與管理.電腦系統
4、控制方法依電腦部所制定的電腦系統使用管理制度實行. 5.3.2.資訊系統主機(NT server)裝有磁帶機.公司備有MO機,電腦部另建有Backup server(備份服務器),便于資料的安全保存和備份.5.3.3.根據電腦設備不同類別進行編號,便于統一管理,並記錄于資產設備清冊(附表一).5.3.4.電腦設備的分配可依實際使用需求由電腦部進行相應調整, 以便合理利用資源.5.3.5.電腦設備的使用由使用部門提出申請,並依申購、領用電腦登記辦法(附件一)執行,經審核批準后將申請單交由電腦部,電腦 表格編號：F-0001-AXX有限公司編號P-0017電腦系統控制程序版本A頁次3 OF 7版次
5、1 部根據實際使用情況進行電腦設備及軟件的配置.申請單位在領用設備時需填寫電腦系統使用責任書(附件二),電腦部並對資產設備使用情況進行登記.見附件資產設備清冊.5.3.6.各部門電腦責任人或使用者要做好機器設備的日常保養,下班時要正常關機,切斷設備電源.5.3.7.當電腦使用責任人有人事變動時,其責任人將做相應的變更,具體辦法依電腦系統使用責任書中程序處理.5.3.8.電腦使用耗材由需求單位填寫申購單,經批準后由電腦部依公司規定之采購程序統一進行選購.5.3.9電腦設備出現故障時,由使用單位填寫資訊設備報修單(附表二)交由電腦部,由電腦部負責問題診斷並進行維修處理.設備在保修期內且是機器本身性
6、能問題所致,則通知供應商維修或更換設備;不在保修期的則由電腦部進行維修,若無法修復的則依公司規定報廢程序進行報廢處理.5.3.10.電腦設備的移轉依公司規定之資產移轉程序作業.5.4.電腦軟件的設計、開發、管理和維護:5.4.1.電腦軟件分操作系統類,辦公應用類和開發工具類.目前公司現有操作系統軟件WINDOWS 98, WINDOWS 2000,NT 4.0和NT WORKSTATION,辦公軟件有OFFICE 2000,另外,還有常用的工具軟件,如防毒軟件等.依使用者工作的需要,其使用的電腦上均配有相關軟件.若有其他軟件使用需求,則使用者先要提出申請,經核準后方可安裝使用. 表格編號：F-
7、0001-AXX有限公司編號P-0017電腦系統控制程序版本A頁次4 OF 7版次15.4.2.電腦部可依使用者的需求和實際能力做相應的電腦課程培訓和操作指導. 5.4.3.軟件資源和相關書籍由電腦部統一進行管理.各軟體的使用均要求嚴格按照軟件正常使用程序進行操作.5.4.4.電腦部配合各部門工作之需進行相關作業程序設計和開發.目前所設計的軟件程序有:財務部使用的“發票系統”,生產部使用的生產排期表,坑紙部工程單的開單作業程序.5.4.5.設定使用者的電腦軟件使用權限.電腦部負責對電腦應用軟件的日常維護和管理.5.4.6.電腦部對各電腦使用狀況做不定期檢查, 防止用戶私自破壞系統, 安裝其它無
8、關軟件.也可通過綱絡服務器事件程序對綱絡用戶使用進行監控. 5.4.7.各部門的電腦上裝有防毒軟件,並且可定時的對電腦上所有文件進行病毒檢查,當發現有毒文件則進行殺毒處理或隔離文件.確保資料安全.5.5.公司綱絡架構(見綱絡架構)(附圖三)的管理與維護： 5.5.1.建立公司內部綱絡,以便各部門電腦共享綱絡資源,傳遞數據資料.5.5.2.公司內部建立局域綱,通過電腦部所在主機(NT SERVER)和HUB,各台電腦進行連接,實現資源共享,數據交流.5.5.3.使用者申請綱絡使用權限,需先填寫資訊作業權限申請單(附表三),經核準后交由電腦部進行處理.用戶密碼電腦部不做控管,由用戶在開始使用時自行
9、設定.電腦部對用戶的權限資料表格編號：F-0001-AXX有限公司編號P-0017電腦系統控制程序版本A頁次5 OF 7版次1進行記錄.如附見用戶帳號對照表(附表四)、用戶權限資料表(附表五).5.5.4.公司內部綱絡建有個人綱絡區,部門公共區和綱絡公共區域.各區域使用依照使用者所允許權限作業.個人區域僅允許每個用戶單獨操作使用.而部門公共區域則只可由相同部門(群組)人員存取數據資料.綱絡公共區是不同群組的各用戶均可通過綱絡存取資料,進行交流,但此區域的數據安全不在保護之列. 5.5.5.公司內部文件和ISO程序文件發行,各部門間傳遞數據資料均可通過綱絡進行.綱絡上文件發行時不蓋發行章,而使用
10、文件發行記錄表作書面簽收,文件更改時由文控中心及時更新,並且仍須做書面更新記錄.ISO專案文件在綱絡上開設有ISO9001專用區域,並且設定相關的使用權限,見附件ISO程序文件發行辦法(附件三).5.5.6.使用者存至綱絡上的資料先需經過防毒軟件檢測安全后方可存放在綱絡區域.5.5.7.綱絡上的數據資料每星期均進行備份,以保証資料之安全,綱絡公共區域的資料將作定時清理,具體見電腦綱絡系統使用說明.遠距離主機無法使用綱絡資源的電腦,除將資料備份在本機上外,經過授權后還可用軟盤將數據保存,以便電腦出現故障時數據不被遺失.5.5.8.各電腦的數據資料除存放綱絡上外,經過授權后還可用軟盤進行備份,以確
11、保資料之安全. 5.5.9.公司對外透過ADSL進行通訊,隨公司業務的擴展和數據量的增 表格編號：F-0001-AXX有限公司編號P-0017電腦系統控制程序版本A頁次6 OF 7版次1加,規劃在后續資訊工程中采用數據專線進行對外資料的傳輸.並規劃將建立防火墻以防止公司數據信息外泄和外來入侵,加強綱絡的安全.5.5.10.不斷完善綱絡系統,充分利用綱絡資源,規劃將建立公司的郵件服務器,便于公司對內、對外信息的傳輸. 5.5.11.公司各部門因工作需要,可以辦理相關手續,申請專用的E-mail地址,也可使用公司統一的電郵地址發送,由總台統一接收后,轉發給相關部門.5.5.12.公司綱絡統一使用的
12、防毒軟件Symantec Norton AntiVirus Corporate,定期更新殺毒代碼,定期查殺電腦系統中存在的病毒,保証綱絡系統的安全.5.6.資訊系統的設計與開發：5.6.1.電腦部結合公司的企業管理狀況,進行規劃和設計適合于公司作業的軟件系統, 引導公司作業進入電腦化.5.6.2. 規劃公司的企業資源管理系統(ERP),結合公司實際業務運作進行設計.5.7記錄的保存：依照電腦系統使用管理制度處理. 6. 相關文件：(無)7. 附件:7.1.作業流程圖(附圖一).7.2.電腦系統的架構(附圖二).7.3.網絡架構(附圖三).7.4.申購、領用電腦登記辦法(附件一). 表格編號：F-0001-AXX有限公司編號P-0017電腦系統控制程序版本A頁次7 OF 7版次07.5.電腦系統使用責任書(附件二).7.6. ISO程序文件發行辦法(附件三).7.7.資產設備清冊.(附表一).7.8.資訊設備報修單(附表二).7.9.資訊作業權限申請單(附表三).7.10.用戶帳號對照表(附表四).7.11.用戶權限資料表(附表五). 表格編號：F-0001-A附圖一:XX有限公司電腦系統控制程序流程圖 (第A版)流程權責單位相關文件使用表格建立系統電腦硬件系統軟件綱絡系統應用軟件確定范圍系統規劃使 用監 控記 錄維 護電腦部電腦部各部門電腦部電腦部電腦部
