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1、 1 1. 序 号 要点内容 常见问题 检查内容 检查方式 抽查的内业资料 备注 1 人员 拌和站负责人、 技术主管无岗位资 格证书； 无专职信息化管理员。 1.人员资格是否满足工管办函2013283、300 号文要求； 2.各种岗位人员是否进行专业培训并掌握基本知识； 3.人员变更是否履行变更手续。 抽查内业资料 人员花名册、资格证书 及分工表； 人员培训记录； 人员变更审批记录。 2 计量器具 检定 计量器具未检定或检定周期过期。 1.计量系统是否经技术监督部门检定，并出具检定证书（检定周 期为 1 年）； 2.搅拌机经大修、中修、或迁移至新的地点后，是否对计量器具 进行重新检定。 抽查内
2、业资料 技术监督部门出具的 检定证书。 3 原材料 计量偏差 计量偏差较大、较多； 出现偏差后没有及时研究产生问 题的原因，采取有效的措施，造成一 段时间内连续偏差较多。 1.水泥、水、外加剂、粉煤灰、矿粉的计量偏差是否超标（标准 为1%），粗细骨料的计量偏差是否超标（标准为2%）； 2.出现偏差后是否进行了原因分析，采取了有效整治措施。 现场检查拌和站的计量 偏差；检查原因分析及 整改记录等内业资料 拌和站计量偏差记录； 出现偏差的整改记录。 4 信息化 未实行信息化； 信息化系统有意更改（放大）原材 料计量偏差。 1.现场检查拌和站是否实行了信息化，了解使用效果如何，出现 问题是否能及时报
3、警； 2.现场检查拌和记录，并核对信息化报警系统，核查是否存在偏 差超标但不报警的情况。 检查拌和站计量偏差， 并核对报警系统 拌和站计量偏差记录 5 过滤软件 一些施工单位授意安装过滤软件； 一些拌和站生产厂家故意安装过 滤软件。 1.检查拌和站计量系统，如果连续 3 个月或更长时间，计量系统 从未发生偏差超标，可怀疑安装了过滤软件； 2.可采用以下方法检查：记录计量系统显示的某种材料（如外加 剂）的计量值，不加人搅拌机，直接用容器盛接出来，用检定准 确的案秤（或天平）进行称重，进行误差对比。 检查拌和站的计量偏差 记录，必要时现场核对 拌和站计量偏差记录 6 原材料质量 不合格，存 储 （
4、或使用） 不当 易发细骨料中泥块过多、 细度偏差 较大，粗骨料级配明显不良等情况； 减水剂储存容器内无搅匀装置，造 成底部浓度大，而上部浓度小，影响 使用效果。 1.现场检查粗细骨料料仓，对材料质量有怀疑的，需现场取样试 验并核查同批次的进场检验报告（试验报告数据与现场实际明显 不符时，可判定为弄虚作假）； 2.现场检查减水剂储存容器有无搅匀装置。 现场检查并旁站试验， 核查相关检测报告及记 录 粗细骨料的检测报告 及记录 2 序 号 要点内容 常见问题 检查内容 检查方式 抽查的内业资料 备注 7 不按配合比 施工 不进行粗细骨料含水率检测，随意 编造数据， 造成实际配合比与理论配 合比不符
5、； 输入搅拌系统的材料用量与配合 比不符； 原材料改变后未重新进行配合比 试验。 1.对照每次拌和的实际配合比，检查粗细骨料含水率试验记录及 报告； 2.对照实际配合比，检查输入的数据是否有误； 3.对照施工配合比通知单、原材料检验报告，核查所使用的原材 料是否与理论配合比相一致。 现场检查并与配合比进 行核对 检查理论配合比、施工 配合比通知单并核实 每盘用料单； 粗细骨料含水率试验 记录及报告。 8 拌和站质量 保证体系 管理制度不完善、可操作性不强。 岗位责任制；工作程序与质量管理制度；试验检测管理制度；仪 器设备操作规程和计量检定、校准、保养、维修管理制度；拌和 站安全、环保管理制度；
6、物资管理制度；不合格品管理制度、责 任追究制度等是否结合实际建立完善。 抽查内业资料或保证体 系资料 检查质量保证体系资 料。 9 拌和站验收 拌和站未经建设或监理单位验收进 行使用。 拌和站是否经验收合格 抽查内业资料 拌和站验收的合格标 准、验收记录及结论 10 商品混凝土 拌和站 对使用商品混凝土的拌和站不评估 验收， 原材料质量不符合铁路混凝土 验标规定。 当使用商品混凝土时，建设单位是否组织对供应商的拌和站进行 了评估验收，质量控制是否符合铁路混凝土验标的规定 抽查内业资料 拌和站评估验收报告； 原材料检测报告 3 2. 序 号 要点内容 常见问题 检查内容 检查方式 抽查的内业资料
7、 备注 1 人员 建设单位未按规定配备合格的专 业工程师； 施工及监理单位试验人员配备数 量不足、资格不满足规定； 试验人员变更频繁， 主要人员变更 未履行审批手续； 试验人员学历证、职称证、资格证 等弄虚作假 （重点是监理单位试验人 员）； 试验人员业务能力较差。 1.建设单位是否按标准规定配备了专业试验检测工程师。（资格 为：具备工程师及以上技术职称，从事试验检测工作 5 年以上， 具有铁路试验员上岗证。） 2.施工及监理单位试验人员配备总数、工程师以上技术职称人数 是否满足规定（具体规定见 Q/CR9204-2015） 。 3.主要人员是否有变更，变更是否有审批手续，审批单位是否符 合要
8、求（主要人员是指：主任、技术负责人、质量负责人等。标 准规定人员应保持稳定，主要人员变更应经母体试验室确认，施 工单位中心试验室、监理单位试验室经建设审批，其他由监理单 位审批 ）。 4.核查试验人员学历证、职称证、资格证（重点是监理单位试验 人员）； 5.现场考核部分试验人员（重点是监理单位试验人员）。 抽查内业资料；现场考 核部分试验人员的业务 能力 花名册及分工表； 人员学历证、职称证、 资格证； 变更人员的书面审批 手续。 2 设备 设备未检定（或校准）、检定（或 校准）过期； 设备精度不符合标准规定。 1.检查仪器设备是否检定或校准，是否在检定或校准有效期内。 2.对照试验检测规程或
9、标准，检查设备精度是否符合要求。 抽查内业资料； 现场检查设备精度，而 后对照标准进行核查 设备台账； 检定证书、校准记录。 3 资质 超计量认证资质范围开展检测； 超母体试验室授权范围开展检测 业务 1.检查是否存在超计量认证范围开展检测的情况（此类问题较普 遍且问题突出）。 2.检查工地试验室开展的检测业务，对照母体试验室授权进行核 对，核查是否有超范围检测的情况。 抽查内业资料。把试验 室开展的具体检测参数 和计量认证参数表一一 对应核查 计量认证参数表； 母体试验室对工地试 验室的授权书； 试验报告及记录。 4 试验检测 相关标准 执行标准错误或过期 检查试验报告和记录，核查执行的标准
10、是否正确 抽查内业资料 试验报告和记录； 试验标准准及规程。 4 序 号 要点内容 常见问题 检查内容 检查方式 抽查的内业资料 备注 5 设计要求及 配合比选定 混凝土环境类别及等级不明确； 混凝土设计参数低于耐久性设计 规范； 混凝土设计参数与实际环境情况 不符； 原材料设计指标低于相关标准。 1.对照混凝土配合比报告，核查设计文件，检查设计文件是否对 混凝土的环境类别及等级予以明确。 2.对照混凝土环境类别，核查混凝土耐久性设计规范，再核查设 计文件， 检查设计的混凝土强度等参数是否正确。 3.根据现场实际情况，核对设计的混凝土参数是否合理，如寒冷 地区频繁接触水的桥墩、基础用混凝土是否
11、有抗冻性设计要求等。 4.对照原材料检测标准，核查设计文件，查看是否有设计低于标 准的情况 现场检查并核对相关内 业资料 设计文件； 混凝土耐久性设计 规范； 混凝土配合比选定报 告； 相关试验检测标准 6 原材料进场 检验 施工单位未检先用， 监理单位平行 检验批次不足； 漏检部分指标； 不做试验随意编造试验数据； 速凝剂检测流于形式， 实际用的粉 剂（干喷），检测报告为液体的（湿 喷）。 1.对照验标要求，检查施工单位进场检验、监理单位的平行检测 频次是否符合要求（重点关注外委的全项指标检测，此类检测不 满足的较多）。 2.对照验标要求，检查施工及监理单位实际检测指标，是否有漏 检现象。
12、3.通过检测试验记录、报告，并与试验室现场检查相结合，检查 是否有不做试验随意编造试验数据的情况。如水泥试验是否有试 件；钢筋冷弯试验是否弯过的试件等。 4.隧道现场检查时，检查实际使用的速凝剂，进一步核查速凝剂 的检测报告 现场检查并核对相关内 业资料 检测报告、 记录、 台账； 混凝土验标等标准 7 配合比管理 选定配合比的部分指标未到期，监 理单位即审批并投入使用； 一些重要原材料变化， 未及时变更 配合比， 造成实际使用的材料与配合 比不符； 配合比设计参数与设计不符； 配合比设计参数不满足混凝土耐 久性设计规范。 1.检查混凝土配合比选定报告及审批程序，核查是否存在违规审 批现象。 2.对照原材料进场台账、进场检验报告和施工配合比通知单，并 与理论配合比进行比对，查看是否存在原材料变化未重新进行配 合比选定的情况。 3.对照设计文件，检查混凝土配合比，核查混凝土配合比参数是 否符合设计要求。 4.对照混凝土耐久性设计规范，检查混凝土配合比，核查混凝土 配合比参数是否满足规范规定。 核查内业资料 混凝土配合比报告及 审批手续； 原材料进场检验报告 和施工配合比通知单； 设计文件；
