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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划供应商审核计划供应商审核计划编制：质量保证部审核：批准：XX年月日供应商审核计划一、审核对象二、审核目的1、通过此次审核，证实供应商在质量管理体系的运行是否符合我公司的要求；2、针对此次审核中暴露出来的供应商在体系、过程和产品存在的缺陷和问题，要求其制定有效的纠正预防措施并予以执行，提高供应商的质量管理体系运行有效性和效率，为产品质量的稳定和提升提供有力的质量管理体系保证。三、审核依据供方现场审核标准及其评分法则。(见附件1)四、审核组织及时间审核组长：审核组成员：审核时间:XX年月
2、日9:00-9:20首次会议,审核开始11:30-12:00末次会议,审核结束五、审核内容及分工年度供应商稽核计划一【目的】评估供应商品质、技术、制造出货能力及相关参数，以确认是否符合我司品质之要求；通过对供应商的稽核，促使供应商体制完善，进一步提升厂商来料品质；通过稽核了解现有供应商实际具体状况便于确定其品质及供货能力便于了解制程过程问题点和包装以及其他要求。二【选定原则】入料品质异常问题点多，对加工产品影响大；年度来料及订单需求量大；重点料件需选3家或以上合格厂商，以便甄别采购；三【稽核内容】供应商介绍公司的经营状况；供应商质量方针及管理者代表介绍公司的质量环境体系；供应商制程使用设备及产
3、能状况的描述；工厂稽核的顺序排定；现场稽核；前期供应商品质供应状况的信息反馈；品质管理体系的改善建议；现场稽核总结；四【稽核重点项目】前期供应商交货品质信息的反馈XX公司提供近期来料的品质/环境状况的资料；针对品质/环境问题的检讨XX公司提出，双方检讨；现场稽核供应商提供IQC检验SIP或检验工程图面等；前期要求的事项以及改善措施实施的效果确认XX公司提供验证资料；供应商品质/环境体系改善建议XX公司提出，供应商执行；材质环保及材质构成的管控XX公司提出具体要求；说明公司的材质是否符合绿色环保要求材料材质的鉴定方法；五【稽核计划】六【相关注意事项说明】XXXX公司进料及制程原材料/委外品质年度
4、批次合格率达成目标；品质异常处理的及时性和回复的准时性；新产品或新机型首次纳入要求厂商提供环保资料；安全资料表和有害物质检测报告；每批次入料产品，材料厂商需提供材质证明报告及出货检验报告；新机种首次送样需依照图面全尺寸量测，并将DATA随样品送附；新机种检验标准合至时需提供QC工程图、检验作业指导书、包装方式、出货品质详细状况等；当有5M1E等重大变动时需与我司进行联络，取得认可后方可变更；因设计原因做特采产品或修复品等需标示清楚，出货日期也需注明。供应商审核的要点及其方法有经验的审核员是在与客户接触的那一刻，就进入了审核状态。比如：去机场或火车站接你的司机，就是你的信息来源，聊天是最好的审核
5、方式。企业的生意好坏、工人招聘的难度、管理层的变动等，司机天天接来送往，本身就是个情报站，从他们嘴里可以了解企业的经营状态。如果去接你的人还有供应商对口部门的人，在车上聊公司的经营状况，一是可以打破一路的沉闷，二是可以拉近双方的距离。我曾经说过：“车上和饭桌上，是审核开始的第一现场，客户的经营状况与管理行为关系密切。业绩好的时候会掩盖一些问题，而业绩差的时候暴露出来的问题会很多。”1审核前准备在审核前最好向对方提供审核计划，让供应商安排好相应的人，做好审核现场的接待工作。在审核计划中主要包含的信息有：时间、部门、关注的活动、相关人员等。2首次会议一般来讲在审核计划中，都会有“首次会议”的要求。
6、我认为首次会议意义重大，因为参加者包括供应商的管理层、各个部门的负责人、现场协助引导人员等。它是审核组与供应商关于本次审核目的、方式、安排的重要沟通活动。我建议在审核计划中一定要标明被审核方的总经理要出席，如果有事请要提前告知审核组。我发现由于许多审核员没有做过管理工作，或只做过基层管理者，他们没有与总经理打交道的经验，遇到后心里发怵。当对方提到总经理有事参加不了首次会议时，自己往往如释重负。殊不知质量管理属于经营战略，是老板的事，而不是部门经理的事情。中国引进ISO9001差不多有20年，但为什么大多数企业没有理解这个标准的精髓？我认为主要是审核员的切入点让老板们有一个错觉：ISO9001就
7、是为了拿到一张证书，而非提高管理效率的工具。记得有一年我在东莞的一家食品企业审核，这家企业已经在同行业中销量排名第二。老板家住深圳，每天到公司的时间基本上是10点以后。我在写审核计划时，要求总经理参加首次会议。老板的秘书告诉我，以前老板从不出席这样的首次会议，这次是否必须要参加？我告诉她：“老板如果确实有其他重要的事情参加不了，请他写请假条。”这次审核非常成功。因为在首次会议上，老板听我介绍了本次审核的目的、方式，以及我对审核过的企业的一般性分析后，这位老板第一句话就是：“以前为什么不通知我参加这样的会？”在质量体系推动方面，老板的权重最大，我用数字比喻为占50%以上。因此，审核员一定要利用各
8、种机会让老板知道质量、食品安全管理体系的推动是他的事情，不是情谊赞助，而是身体力行参与落地。会议内容首次会议的时间控制在30分钟左右，主角应该是审核组而非供应商。一般来讲先由审核组来介绍，审核人员的名字、审核安排、目的等。然后才是供应商介绍各个部门负责人和公司基本情况。3现场参观首次会议结束，要有一个现场参观，这个安排对整个审核的成功也是非常重要的。1现场参观的两个目的目的1：管理细节我一般安排的时间是1个小时甚至更长的时间，它的目的是对被审核现场有一个大致的了解。我在首次会议上常常开玩笑地对老板说：“现场参观完，审核就可以结束了。”因为我选择的地方都是老板很少光顾的，如门卫、仓库、污水站、垃
9、圾房、维修间等，当看到这些现场的人员，工作状态非常松懈的话，那生产车间管理的再好，我也给整体得分打个大折。管理的细节不是在生产产品的车间，而是在门卫、仓库、维修间、锅炉房、污水站等这些地方。它们似乎与产品离着很远，但管理活动的要求应该是一样的。想想看行政经理的工资会比生产经理或质量经理的工资低吗？如果不低，那对管理能力的要求就应该是一样的。如果行政经理、工程经理与生产经理的能力一样，而车间外的地方管理的一塌糊涂，那你看到的生产车间内的管理状况，可能就是他们特意为你准备的。庄子在回答东郭子关于道的问题时，用“每下愈况”来解释道无所不在。如何判断猪的肥瘦，有经验的屠夫是从猪脚向上摸。如果猪脚肥，那
10、么猪就肥。有经验的审核员也是通过管理的细节，来判断供应商的管理水平和能力的。目的2：设计的优劣另外由于食品安全与工程设计有极大的关系，它能够体现一家企业对食品安全设计的理解，所以现场参观的另外一个目的就是看看围墙、门窗、屋脊、道路、草坪、布局等，是否符合GMP要求。在仓库参观的时候，可以看看到货和发货的情况，在库房内可以找一个1周左右的产品做追溯演练。在现场走一圈也可以顺便检查了虫害管理设施。当由多人组成的审核小组时，现场参观是唯一一次审核组对某一管理活动，发表各自意见的机会。这对统一审核思路、理清审核重点、做追溯信息的准备都有很大帮助。2现场参观前的准备现场参观前要让供应商提供四张图：1、工
11、厂布局图2、虫害布局图3、监控设施布局图4、仓库货物布局图对这四张图的要求，可以写在审核计划中。现场参观后，小组可以进行10-15分钟的讨论，确定审核重点和现场取样方式。4供应商检查表的设计为了提醒审核员在参观时注意的事项，在供应商检查表中对现场参观的内容可以进行如下描述：1.大门出入登记管理：姓名、联络方式、车号；2.监视探头布局：关键区域；3.厂区道路、草坪；4.污水站、垃圾站、配电站、锅炉房、维修车间；5.虫害控制：鼠站完好、诱饵缺失；6.原料库：虫害管理、标识、灯、门、窗、温湿度、电线、遮光、禁用区；7.冷库：温度记录方式；8.成品库：尽可能选择一周左右生产的已放行产品，记录产品名称、规格、班次、批号、产品代号，物料管理用电子化还是手工；9.生产线：更衣室/更衣柜、卫生间、洗手设施。5审核小组的分工如果审核小组由三人及以上组成，可以分为A、B、C三组。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。
