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1、绩效管理和绩效指标制订,绩效管理 绩效指标的制订方法,导读,人力资源战略,公司战略,人员培训,人员招聘 人员配置,经营目标,绩效管理,员工能力体系,组织结构 业务流程,薪酬管理,人力资源管理各部分关系,绩效是指为了实现企业的总体目标，构成企业的各团队或个人所必须达成的业务成果。包括：完成工作的数量、质量、成本费用、有效性等等。绩效管理是管理者确保企业各团队或个人的工作活动及业务成果能够与组织的目标保持一致的过程。,什么是绩效管理？,观察、记录和总结绩效； 提供反馈，与员工讨论，指导 时间：整个绩效期间,评估员工的绩效 时间：绩效期间结束时,主管人员就评估结果与员工讨论 沟通评估结果，供公司领导
2、提出策略上的调整 为下一期的业绩指标完成做准备 时间：绩效期间结束时,明确公司总体目标 确定绩效目标，发展目标和行动计划 研究制订关键业绩指标体系 时间：新绩效期间的开始,绩效实施与管理,绩效评估,绩效反馈面谈,制订绩效计划和业绩指标,绩效管理过程,保持员工个人目标与企业目标的一致。 通过员工个体绩效的持续改进和累积，实现企业整体绩效的改善和提高。 检查人力资源管理的有效性。,绩效管理的价值,绩效管理体系将公司的战略、资源、业务、和行动有机地结合起来，构成一个完整的体系，是企业实现运营目标的重要工具。 能把企业的经营目标转化为详尽的，可测量的标准 能用量化的指标追踪跨部门的、跨时段的绩效变化
3、能帮助及时发现问题，鼓励持续的改进 对达不到预期目标的实际绩效表现，分析原因 对公司的关键能力和需要改进的地方做到一目了然 能鼓励团队和协作精神,组织绩效,部门绩效,岗位绩效,考核内容,公司整体绩效,各业务流程的绩效,岗位的绩效,被考核者,高级管理层,部门负责人,各个岗位,考核者,股东,高级管理层,部门负责人,绩效管理系统的构成,高层领导者-对绩效管理的倡导、发动和支持 人力资源部-考核制度的编制 人力资源部与各部门-考核制度的细化 管理者与人力资源部的共同责任-绩效标准的建立 各级管理者-绩效管理的实施,绩效管理中的角色,绩效管理 绩效指标的制订方法,导读,战略目标,关键流程,驱动,关键绩效
4、指标,绩效指标,愿景,使命,价值观,市场识别,绩效指标体系的确定,关键业绩指标1=xx 关键业绩指标2=xx,. . . . . . . . . . . . .,关键业绩指标1=xx 关键业绩指标2=xx,. . . . . . . . . . . . .,公司总经理,副总经理,部门负责人,小组负责人岗位,公司整体期望 关键业绩指标=xx,关键业绩指标1=xx 关键业绩指标2=xx,. . . . . . . . . . . . .,各主要业绩指标目标设定后的关键在于将目标层层分解,组织应朝哪个方向走？,我们怎样才可以到达那里?,我们用什么样的指标来评估?,我们需要在那些方面做得成功?,通常是
5、从四个方面来确定绩效:,业绩指标制订从企业战略开始，在财务、客户、内部营运、学习与成长四个方面展开，确立关键绩效指标,什么是平衡计分卡?,财务面,客户面,内部运营面,学习和成长面,适合企业内外部用户使用的财务指标,客户评估企业使用的指标,对客户满意度影响最大的内部运营管理绩效指标,在市场和企业内部持续创新和提高的能力,平衡记分卡是哈佛大学财会学教授罗伯特.卡普兰与复兴方案公司总裁戴维.诺顿在积累了大量实践经验的基础上，建立的一套新型绩效管理方法 平衡计分卡是一种在整合企业的战略目标和平衡绩效度量的基础上，抓住关键成功因素、监控计划执行进度和揭示将来绩效指标目标的管理系统 世界500强80的企业
6、都在使用，中国很多家知名国有企业实施了平衡计分卡,企业发展目标和战略,提高净资产收益率,提高企业盈利水平,提高资产利用率,财务方面,客户方面,内部营运方面,学习与成长方面,控制合理的财务结构,提高市场份额,提高经销商满意度,提高最终客户满意度,建立良好的企业和品牌形象,提高客户盈利,提高技术创新水平,提高对市场的洞察力,提高客户关系管理水平,提高供应链管理水平,建立并持续改善企业流程和制度,提高职能管理水平,持续提高员工技能水平,创建企业文化,提高员工满意度,提高应用系统的应用水平,提高整体生产力,1,1.1,1.2,1.3,2.1,2.5,2.2,2.3,2.4,3.1,3.2,3.4,3.
7、3,3.6,3.5,4.1,4.2,4.3,4.4,在财务、客户、内部营运、学习与成长方面，找出关键成功因素，确立关键绩效指标,它们存在紧密的因果关系，层层递进,杜邦公式,净资产收益率 = 净利润/股东权益= 销售利润率 总资产周转率 财务杠杆比率,结果性指标,过程性指标,财务面,客户面,内部营运面,学习与成长面,传统的绩效指标,新增的绩效指标,除了要能有效地评估财务成果外，绩效体系还必须能够评估实现这些财务目标时所需的客户、内部营运和学习的能力,只反映短期绩效，不反映长期绩效 只反映过去绩效，不能有效预测未来绩效 只反映最终结果，不反映关键过程 只度量产出绩效，不度量绩效驱动因素 只从财务角
8、度度量绩效，而没有从客户角度度量绩效 不能明确地将企业战略转化为内部过程和活动 不能评价与鼓励企业的创新行为,传统财务指标存在以下局限性,指标间有明确的因果关联,学习与成长面 员工生产力 员工满意度 信息环境的建立,结 果 导 向,内部营运面 供应商管理改善 生产流程改善,客戶面 客户满意度 品牌市场价值,财务面 净资产收益率 销售净利率 总资产周转率,(+),(+),(+),过 程 导 向,(+),正面影响,(+),(+),(+),平衡计分卡强调描述策略背后的因果关系，借客户面、内部营运面、学习与成长面评估指标的完成而达到最终的财务目标,提高 净资产收益率,关键成功因素,净资产收益率,关键绩
9、效指标,关键成功因素,关键绩效指标,提高企业盈利 水平,提高资产利用率,控制合理的财务结构,税后净利润率,总资产周转率,流动比率,资产负债率,关键成功因素,增加销售收入,降低各项成本费用，提高净利润,1.1,1.2,1.3,1.1.1,1.1.2,1,当期销售收入,关键绩效指标,主要负责部门,公司、销售部门,公司,公司,公司、财务部门,公司,现金利息偿还能力,提高投资收益率,加速运营资本周转率,1.2.1,1.2.2,投资收益率,加速长期资产周转率,1.2.3,运营资本周转天数,长期净资产周转率,财务部,财务部,费用与预算的差异率,公司、各部门,财务方面的关键成功因素与关键绩效指标的因果关系图
10、,净资产收益率,税后净利润率,主营业务销售收入,总资产周转率,控制合理的财务结构,总成本费用率,绩效指标举例：财务方面,1.1,1.2,1.3,1,来自新渠道的销售收入,来自原有渠道销售收入,来自大客户的销售收入,来自新产品的销售收入,总销售成本率,利息成本率,实际所得税率,营业外支出率,经营管理成本率,直接人员成本率,销售费用率,广告宣传费用率,材料成本率,其他经营管理成本率,维修服务费用率,市场费用预测计划完成及时率,采购资金预算完成及时率,预算制定、调整按时完成率,成本费用与预算的差异率,质量事故损失金额,制造费用率,投资收益率,运营资本周转天数,应收帐款周转率,存货周转率,库存材料总额
11、,收款计划完成率,资产负债率,流动比率,现金利息偿还 能力,增加客户价值和盈利水平,提高市场份额,提高客户满意度,建立良好的企业和品牌形象,提高市场活动有效性,市场份额,客户满意度,品牌认知度,市场活动现场效果评估结果,2,2.1,2.2,2.3,2.4,客户方面的关键成功因素和关键绩效指标因果关系图,关键成功因素,关键成功因素,关键绩效指标,主要负责部门,品牌市场价值,产品认知度,公司、销售部门、市场部 客户部、销售部门 公司 市场部 市场部 市场部,客户方面,市场份额,目标细分市场份额,品牌市场价值,市场活动现场效果评估结果,新客户的销售额比例,每个客户的利润贡献,老客户的销售额比例,区域
12、性市场活动目标达成率,行业市场活动目标达成率,广告投放计划执行率,品牌形象广告与宣传的质量评定级别,公共关系活动的次数,在本地区中的企业信誉级别,公共关系活动的质量评定级别,客户满意度,产品投诉次数,售后服务客户满意度,对客户意见在标准时间内的 反馈率,客户对产品的满意度,品牌认知度,产品认知度,2,绩效指标举例：客户方面,内部运营方面,技术创新量化评估结果,提高对市场的洞察力，以市场引导销售,项目各阶段按期完成率,项目计划完成率,市场调研计划完成率,市场调研质量,市场信息反馈及时率,销售预测的准确率,供应商管理水平评估,提高采购管理水平,完善质量管理体系,大额采购招标率,采购合同月结审核准确
13、率,合同付款审核的及时率,供应商档案资料完备率,采购订单按时完成率,产品质量一次交检合格率,来料检验及时性,顾客质量投诉有效处理率,质量事故次数,3,材料出入库单据传递及时性,库存盘点帐实相符率,仓储产品损坏率,提高库存管理水平，减少仓储损失,绩效指标举例：内部运营方面,内部运营方面,销售订单调整率,销售订单时间完成率,合同管理差错率,提高客户关系管理水平,客户档案资料完备率,客户服务中发现重要质量问题的及时传递,有效的流程和制度得到实施的百分率,加强销售订单的执行率,3,提高项目管理水平,项目按时达成率,项目质量合格率,项目预算达成率,协助完成项目销售的贡献水平,人员利用率,提高项目达成水平
14、,公司战略目标完成情况,提高生产控制水平,提高员工工作水平,经营计划完成情况,经营计划制定的及时性,生产备料信息传递及时性,公司统计任务完成的及时性,生产计划按时达成率,劳动生产率,领料及时率,安全事故发生次数,员工出勤率,绩效指标举例：内部运营方面,内部运营方面,财务报表报告及时提交率,提高职能管理水平,法律服务满意度,档案管理及时、正确率,员工工资发放及时率,绩效考核报告提交及时率,绩效考核工作差错数,职能部门满意度,人力资源服务满意度,信息技术服务满意度,行政服务满意度,财务职能服务满意度,个人费用报销及时率,会计事务处理差错次数,固定资产等帐物相符率,定期盘点完成率,设备完好率,项目可
15、行性分析报告质量,行政后勤事务处理差错延迟次数,3,绩效指标举例：内部运营方面,学习和成长方面,员工技能提升率,员工对培训计划的满意度,企业文化评分,员工满意度,知识共享水平打分,培训组织和课程满意度,绩效体系报告提交及时率,提出流程和制度合理化建议并被采纳的数量,公司范围的变革项目完成质量,员工流失率,员工挽留率,有效知识贡献条数,知识利用水平,员工培训时间数,4,绩效指标举例：学习和成长方面,确定关键业绩指标的SMART原则,可衡量性,有影响力,可操作性,平衡性,性质,量化的 易于衡量 明确定义并易理解,对价值的驱动力 相关性 有重点的且经优先排序,可控制 可计算 公正、公平,整体性 平衡取舍 支持各个职能,说明,好的KPI应有以下几个特点,KPI筛选 完全不可控指标 完全不可测的定量指标 影响不太大的指标 重复指标，无特别存在价值 指标数量原则上控制在10个以内 选择对经济效益影响大的指标 可控性要强 不要计算过于复杂,
