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1、常州常州 XXXX 液压工程有限公司液压工程有限公司质量、环境、职业健康安全质量、环境、职业健康安全一一体体化化管管理理体体系系程程序序文文件件文件编号文件编号: : QEO/XXXX-02-2017QEO/XXXX-02-2017 版版 本本: : A/0A/0 编编 写写: : 日期日期: : 2017.4.12017.4.1审审 核核: : 日期日期: : 2017.4.202017.4.20 批批 准准: : 日期日期: : 2017.5.22017.5.2分发编号分发编号: :分发日期：分发日期：2017.5.22017.5.2程序文件目录程序文件目录文件编号文件编号程序名称程序名称
2、QEO/XXXX-0201-2017QEO/XXXX-0201-2017组织环境与相关方要求管理程序组织环境与相关方要求管理程序QEO/XXXX-0202-2017QEO/XXXX-0202-2017风险和机遇的应对措施控制程序风险和机遇的应对措施控制程序QEO/XXXX-0203-2017QEO/XXXX-0203-2017环境因素识别与评价控制程序环境因素识别与评价控制程序QEO/XXXX-0204-2017QEO/XXXX-0204-2017危险源辨识风险评价及控制措施程序危险源辨识风险评价及控制措施程序QEO/XXXX-0205-2017QEO/XXXX-0205-2017合规义务管理
3、控制程序合规义务管理控制程序QEO/XXXX-0206-2017QEO/XXXX-0206-2017方针、目标、指标和管理方案控制程序方针、目标、指标和管理方案控制程序QEO/XXXX-0207-2017QEO/XXXX-0207-2017组织变更管理控制程序组织变更管理控制程序QEO/XXXX-0208-2017QEO/XXXX-0208-2017组织知识管理控制程序组织知识管理控制程序QEO/XXXX-0209-2017QEO/XXXX-0209-2017人力资源管理程序人力资源管理程序QEO/XXXX-0210-2017QEO/XXXX-0210-2017设备控制程序设备控制程序QEO/
4、XXXX-0211-2017QEO/XXXX-0211-2017监视和测量资源控制程序监视和测量资源控制程序QEO/XXXX-0212-2017QEO/XXXX-0212-2017信息交流管理程序信息交流管理程序QEO/XXXX-0213-2017QEO/XXXX-0213-2017文件化信息控制程序文件化信息控制程序QEO/XXXX-0214-2017QEO/XXXX-0214-2017与顾客有关过程控制程序与顾客有关过程控制程序QEO/XXXX-0215-2017QEO/XXXX-0215-2017设计开发控制程序设计开发控制程序QEO/XXXX-0216-2017QEO/XXXX-021
5、6-2017供方的评价及采购程序供方的评价及采购程序QEO/XXXX-0217-2017QEO/XXXX-0217-2017生产和服务提供控制程序生产和服务提供控制程序QEO/XXXX-0218-2017QEO/XXXX-0218-2017产品标识和可追溯性控制程序产品标识和可追溯性控制程序QEO/XXXX-0219-2017QEO/XXXX-0219-2017顾客或外部供方财产控制程序顾客或外部供方财产控制程序QEO/XXXX-0220-2017QEO/XXXX-0220-2017产品防护控制程序产品防护控制程序QEO/XXXX-0221-2017QEO/XXXX-0221-2017环境和职
6、业健康安全运行控制程序环境和职业健康安全运行控制程序QEO/XXXX-0222-2017QEO/XXXX-0222-2017应急准备和响应控制程序应急准备和响应控制程序QEO/XXXX-0223-2017QEO/XXXX-0223-2017产品监视和测量控制程序产品监视和测量控制程序QEO/XXXX-0224-2017QEO/XXXX-0224-2017不合格品控制程序不合格品控制程序QEO/XXXX-0225-2017QEO/XXXX-0225-2017环境安全监视和测量控制程序环境安全监视和测量控制程序QEO/XXXX-0226-2017QEO/XXXX-0226-2017合规性评价控制程
7、序合规性评价控制程序QEO/XXXX-0227-2017QEO/XXXX-0227-2017顾客满意测量控制程序顾客满意测量控制程序QEO/XXXX-0228-2017QEO/XXXX-0228-2017内部审核控制程序内部审核控制程序QEO/XXXX-0229-2017QEO/XXXX-0229-2017管理评审控制程序管理评审控制程序QEO/XXXX-0230-2017QEO/XXXX-0230-2017纠正和预防措施控制程序纠正和预防措施控制程序QEO/XXXX-0231-2017QEO/XXXX-0231-2017环境运行控制程序环境运行控制程序常州常州 XXXXXXXX 液压工程有限
8、公司液压工程有限公司文件编号：文件编号：QEO/XXXX-0201-2017QEO/XXXX-0201-2017版版 号：号：A/0A/0标题：标题：组织环境与相关方要求控制程序组织环境与相关方要求控制程序页页 码：码：1/21/21 1 目的目的为保证公司管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会； 针对识别的风险和机会，策划应对措施。2 2 范围范围适用管理体系所有相关的部门与过程。3 3 职责职责3.13.1 综
9、合管理科：综合管理科：确定内外部环境因素和相关方期望或要求。3.23.2 总经理：总经理：批准风险和机会的应对措施。3.33.3 管理者代表：管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。3.43.4 各部门：各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。4 4 程序程序4.14.1 组织环境管理组织环境管理4.1.1 在建立与持续改进管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现管理体系预期结果能力的内部和外部环境。4.1.2 内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评
10、审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：a)综合管理科：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。b)生技科：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。c)市场营销科：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。d)d)管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）。常州常州 XXXXXXXX 液压工程有限公司液压工程有限公司文件编号：文件编号：QEO
11、/XXXX-0201-2017QEO/XXXX-0201-2017版版 号：号：A/0A/0标题：标题：组织环境与相关方要求控制程序组织环境与相关方要求控制程序页页 码：码：2/22/24.1.3 各部门将识别结果登记在环境因素识别与环境影响评价表上，提交管理者代表进行汇总整理。4.1.4 内外部环境要素监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部内外部环境要素识别与评审。另外各部门在获得内外内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对环境因素识别与环境影响评价表进行修订。4.24.2 相关方期望或要求管理相关方期望或要求管理4.2.1 相关方期望或要求识别与评
12、估：相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：a)管理者代表：所有者、合伙人、竞争对手或社会团体。b)采购组：外包加工方、供应商、竞争对手或社会团体。c)市场营销科：顾客、竞争对手或社会团体。d)综合管理科：员工代表、附近企业及居民、银行、工会、社会团体。4.2.2 各部门将识别结果登记在相关方期望或要求识别表上，提交管理者代表进行汇总整理。4.2.3 相关方期望或要求监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部内外部环境要素识别与评审
13、。4.2.4 各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对相关方期望或要求识别表进行修订。4.3 每次管理评审前，管理者代表汇总企业内外部环境要素情况及相关方的期望与要求的相关资料，并提交管理评审。常州常州 XXXXXXXX 液压工程有限公司液压工程有限公司文件编号：文件编号：QEO/XXXX-0202-QEO/XXXX-0202- 20172017版版 号：号：A/0A/0标题：标题：风险和机遇的应对措施控制程序风险和机遇的应对措施控制程序页页 码：码：1/21/21.1. 目的目的确定本公司产品、活动和服务过程中能够面临的风险和机遇，以确保管理体系实现其与其结
14、果，增强有利影响，避免或减少不利影响，实现改进。2.2. 范围范围本程序适用于公司生产现场及办公场所。3.3. 职责职责3.1管理者代表负责组织、领导风险和机遇的识别工作，确定公司面临的风险和机遇，并确保应对风险和机遇的措施得到确定和执行。3.2各部门负责识别本部门活动过程有关的风险和机遇，并按照有关规定，执行应对风险和机遇的措施。3.3综合管理科负责汇总公司风险和机遇清单，以提供管理者代表确定公司面临的风险和机遇的参考和依据。4.4. 程序程序4.1考虑因素4.1.1在识别和确定风险和机遇时，应考虑对公司质量、环境管理体系有影响的各种内、外部因素以及相关方的要求。4.1.2对公司管理体系有影
15、响内、外部因素包括正面和负面的要素和影响。对于外部因素，可从国际、国内和本地的法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济等方面进行考虑；对于内部因素，可从公司的价值观、文化、知识、绩效等方面进行考虑。4.1.3与管理体系有关的相关方可能包括：顾客、公司员工、供应商、外包方、银行、监管部门、工会、合作伙伴、竞争对手或其他对公司有负面影响的团体。4.2风险和机遇应的识别和确定4.2.1各部门结合与本部门有关的活动，识别与本部门相关的风险和机遇，识别结果记录于风险和机遇清单 ，并报综合管理科。4.2.2报综合管理科汇总各部门的风险和机遇清单，提交管理者代表。常州常州 XXXXXXXX 液压工程有限公司液压工程有限公司文件编号：文件编号：QEO/XXXX-0202-QEO/XXXX-0202- 20172017版版 号：号：A/0A/0标题：标题：风险和机遇的应对措施控制程序风险和机遇的应对措施控制程序页页 码：码：2/22/24.2.3管理者代表从公司层面，综合考虑各种内、外部因素以及相关方的要求，并结合各部门识别的风险和机遇，确定公司需应对的风险和机遇。4.3风险和机遇应对措施4.3.1管理者代表和各部门针对确定的需应对的风险和机遇，考虑其对产品和服务符合性、环境的潜在影响，结合公司现有的管理体系
