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1、第 1 页 共 4 页IATF16949:2016IATF16949:2016 标准及过程程序文件关联标准及过程程序文件关联COPCOP 过程识别过程识别IATF16949-2016IATF16949-2016 标准条款标准条款过程识别过程识别程序文件程序文件责任部门责任部门三级文件三级文件8.2； 8.2.1；8.2.1.1； 8.2.2；8.2.2.1； 8.2.3；8.2.3.1；8.2.3.1.1；8.2.3.1.2；8.2.3.1.3；8.2 .3.2；8.2.4C1 顾客要求评审过程合同评审管理程序 QP-15销售产品质量先期策划控制程序 QP-12技术PPAP 控制程序 QP-1
2、4技术FEMA 控制程序 QP-13技术8.1；8.1.1； 8.1.2; 8.3； 8.3.1；8.3.1.1； 8.3.2；8.3.2.1；8.3.2.2；8.3.2.3； 8.3.3；8.3.3.1；8.3.3.2；8.3.3.3； 8.3.4；8.3.4.1；8.3.4.2；8.3.4.3；8.3.4.4； 8.3.5；8.3.5.1；8.3.5.2； 8.3.6；8.3.6.1； 8.5.6；8.5.6.1；8.5.6.1.1C2 产品策划过程工程变更控制程序 QP-03技术作业指导书 2、设备操作规 程 3、设备保养规 程 4、检验规程生产过程控制程序 QP-21生产控制计划控制程
3、序 QP-22技术生产计划控制程序 QP-20生产8.5； 8.5.1；8.5.1.1；8.5.1.2；8.5.1.3；8.5.1.4；8.5.1.7； 8.5.2；8.5.2.1；C3 产品制造过程产品标识和可追溯性控制程序 QP-23生产控制计划 作业指导书 作业准备验证 停工后验证8.5.4；8.5.4.1；C4 产品交付过程包装、贮存、搬运及交付管理程序 QP-24仓库仓库管理规定顾客沟通与服务控制程序QP-16销售8.5.3 8.5.5；8.5.5.1；8.5.5.29.1.2；9.1.2.1C5 顾客反馈处理过程顾客满意度控制程序 QP-29销售外部供方财产 管理规定第 2 页 共
4、 4 页 MPMP 过程识别过程识别IATF16949-2016IATF16949-2016 标准条款标准条款过程识别过程识别程序文件程序文件责任部门责任部门三级文件三级文件组织环境管理程序 QP-37总经理4.1； 4.2； 5.1； 5.1.1；5.1.1.1；5.1.1.2；5.1.1.3； 5.1.2； 5.2； 5.2.1；5.2.2； 5.3；5.3.1；5.3.2； M1 组织环境和领导作用过程公司组织机构程序QP-06 总经理1、产品安全 规定2、公司责任、 (员工行业准 则、道德准则)经营计划控制程序 QP-05总经理风险和机遇管理程序 QP-38技术6.1 6.1.1 6.
5、1.2; 6.1.2.1; 6.1.2.2;6.1.2.3 6.2; 6.2.1; 6.2.2; 6.2.2.1 6.3; M2 策划过程紧急应急计划 QP-4生产体系策划更改 规定数据分析与使用控制程序 QP-34质量部统计技术应用控制程序 QP-28质量部9.1； 9.1.1；9.1.1.1; 9.1.1.2；9.1.1.39.1.3；9.1.3.1M3、监视、测量、分析和评价过程9.2； 9.2.1； 9.2.2；9.2.2.1；9.2.2.2；9.2.2.3；9.2.2.4；M4、内部审核过程内部审核控制程序 QP-30质量部管理评审控制程序 QP-07质量部9.3； 9.3.1；9.
6、3.1.1； 9.3.2；9.3.2.1； 9.3.3；9.3.3.1M5、管理评审过程 质量成本管理程序 QP-08质量部纠正与预防控制程序 QP-36质量部10； 10.1； 10.2；10.2.1；10.2.2；10.2.3；10.2.4；10.2.5；10.2.6 ；10.3；10.3.1； M6、改进过程 改进管理程序 QP-35质量部第 3 页 共 4 页SP 过程识别IATF16949-2016IATF16949-2016 标准条款标准条款过程识别过程识别程序文件程序文件责任部门责任部门三级文件三级文件生产设备控制程序 QP-10生产部7.1 7.1.1; 7.1.3；7.1.3
7、.1； 7.1.4；7.1.4.1； 8.5.1.5；8.1.5.6S1：基础设施/生产设备、 工装装具管理过程工装模具控制程序 QP-11技术设备操作规程设备保养规程监视和测量资源控制程序 QP-25实验室控制程序 QP-277.1.5；7.1.5.1；7.1.5.1.1； 7.1.5.2；7.1.5.2.1； 7.1.5.3；7.1.5.3.1；7.1.5.3.2； S2:监视和测量资源管理过 程测量系统分析控制程序 QP-26 7.1.6S3：组织知识管理过程组识知识管理控制程序 QP-317.1.2; 7.2；7.2.1；7.2.2；7.2.3；7.2.4； 7.3；7.3.1；7.3
8、.2; 7.47.4S4：人力资源管理过程人力资源控制程序 QP-09人事文件控制程序 QP-01人事7.5.1；7.5.1.1； 7.5.2； 7.5.3；7.5.3.1；7.5.3.2；7.5.3.2.1；7.5.3.2.27.5.3.2.2S5：文件记录管理过程记录控制程序 QP-02人事工程变更控制 程序 QP-03采购控制程序 QP-17采购8.4； 8.4.1；8.4.1.1；8.4.1.2；8.4.1.3； 8.4.2；8.4.2.1；8.4.2.2；8.4.2.3；8.4.2.3.1；8.4.2.4 ； 8.4.2.4.1；8.4.2.5； 8.4.3；8.4.3.1S6：外部供方管理过程外部供方控制程序 QP-18采购进料检验控制 程序 QP-19外部供方财产 管理规定进料检验控制程序 QP-19质量部8.6；8.6.1；8.6.2；8.6.3；8.6.4；8.6.5；8.6.6S7：产品和服务的放行过程产品的监视和测量控制程序 QP-32质量部检验规程8.7；8.7.1；8.7.1.1；8.7.1.2；8.7.1.3；8.7.1.4；8.7. 1.5；8.7.1.6；8.7.1.7；8.7.2S8：不合格输出控制过程不合格品控制程序 QP-33质量部返工返修作业 指导书第 4 页 共 4 页
