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1、建筑工程检测有限公司_内部审核报告内部审核报告_建筑工程检测有限公司编制建筑工程检测有限公司内部审核报告目录内部审核工作计划1内部审核任务书2内部审核实施计划.3内部审核通知书 4内部审核记录表.5不符合基本符合项说明75不符合项/基本符合项报告76内部审核报告.79会议签到表.801建筑工程检测有限公司内审工作计划内审工作计划内审时间2012.01.302012.02.07内审人员、内审目的检查公司质量体系运行是否符合质量体系文件的要求和评审准则的要求，体系运行前是否有效。内审范围综合室、检测室、法人、技术负责人、质量负责人。1.组织11.管理评审2.管理体系12.人员3.文件控制13.设施
2、和环境条件4.检测和校准分包14检测和校准方法5.服务和供应品的采购15.设备和标准物质6.合同评审16.量值溯源7.申诉和投诉17.抽样和样品处理8.纠正措施，预防及改进18.结果质量控制9.记录19.结果报告内审内容10.内部审核填报人： 审批人： 年 月 日 年 月 日 2建筑工程检测有限公司内部审核任务书内部审核任务书填报人： 审批人：年 月 日 年 月 日审核目的检查公司质量体系运行是否符合质量体系文件的要求和评审准则的要求，体系运行前是否有效。审核依据实验室资质认定评审准则 质量手册 程序文件审核方式集中会议审核与现场检查相结合结合审核范围综合室、检测室、法人、技术负责人、质量负责
3、人。审核日期2012 年 01 月 30 日至 2012 年 02 月 07 日审核组成员 、审核必须完成的任务按照审核方式和审核内容，对综合室、检测室、法定代表人、技术负责人、质量负责人进行全面细致的审核，发现问题，分析问题，采取相应预防、纠正和改进措施，解决问题，确保本检测公司各项活动符合评审准则与质量管理体系文件的要求，促进管理体系规范有序运行。备注3建筑工程检测有限公司 内部审核实施计划内审组组长： 质量负责人：年 月 日 年 月 日部门名称建筑工程检测有限公司审核目的检查公司质量体系运行是否符合质量体系文件的要求和评审准则的要求，体系运行是否有效。审核依据实验室资质认定评审准则 、
4、质量手册 、 程序文件 。 审核范围综合室、检测室、法人、技术负责人、质量负责人审核组成员、审核日程安排审核日程安排时间工 作 内 容2012 年 01 月 30 日通知各部门及相关人员做好准备工作，召开首次会议。2012 年 01 月 31 日 至 2012 年 02 月 06 日对内审各要素进行审核，形成审核记录。2012 年 02 月 07 日召开末次会议，编写内部审核报告。审核报告 分发范围综合室、检测室、内审组备注4建筑工程检测有限公司建筑工程检测有限公司内部审核通知书内部审核通知书 各领导、部门：依据内部审核计划，兹决定 2012 年 01 月 30 日至 2012 年 02月 0
5、7 日进行我公司内部审核工作。本次内部审核的内容是对本检测公司所有质量活动进行首次内部审核。涉及本公司所有部门和场所，涉及的要素为： 1.组织 11.管理评审2 .管理体系 12.人员3.文件控制 13.设施和环境条件4.检测和校准分包 14.检测和校准方法5.服务和供应品的采购 15.设备和标准物质6.合同评审 16.量值溯源7.申诉和投诉 17.抽样和样品处理8.纠正措施、预防措施及改进 18.结果质量控制9.记录 19.结果报告10.内部审核 请各部门做好内部审核的配合工作。特此通知。内审组长：年 月 日5质量管理体系内部审核记录表质量管理体系内部审核记录表被审核部门：综合室内审员： 审
6、核时间：2012.01.31 第 1 页，共 14 页准则条款号手册条款号审 核 内 容审核记录审核 结论4.4.管理要求组织实验室应依法设立或注册，本实验室依法设立。符合能够承担相应的法律责任能够承担相应的法律责任。符合4.14.1保证客观、公正和独立地从事检测或校准活动。能保证客观、公正和独立地从事检测活动。符合实验室一般为独立法人；非独立法人的实验室需经法人授权，本实验室为独立法人。符合能独立承担第三方公正检验，能独立承担第三方公正检验。符合独立对外行文和开展业务活动，独立对外行文和开展业务活动。符合4.1.14.1有独立帐目和独立核算。有独立帐目和独立核算。符合实验室应具备固定的工作场
7、所，实验室具备固定的工作场所。符合4.1.24.1应具备正确进行检测和/或校准所需要的并且能够独立调配使用的固定、临时和可移动检测和/或校准设备设施。具备正确进行检测所需要的并且能够独立调配使用的固定设备设施。符合4.1.34.1实验室管理体系应覆盖其所有场所进行 的工作。实验室管理体系覆盖所有场所 进行的工作。符合4.1.44.1实验室应有与其从事检测和/或校准活动 相适应的专业技术人员和管理人员。实验室有与从事检测活动相适 应的专业技术人员和管理人员。符合实验室及其人员不得与其从事的检测和/ 或校准活动以及出具的数据和结果存在 利益关系；实验室及人员与从事检测活动 以及出具的数据和结果不存
8、在 利益关系。符合不得参与任何有损于检测和/或校准判断 的独立性和诚信度的活动；未参与。符合4.1.54.1不得参与和检测和/或校准项目或者类似 的竞争性项目有关系的产品设计、研制、 生产、供应、安装、使用或者维护活动。未参与。符合6实验室应有措施确保其人员不受任何来 自内外部的不正当的商业、财务和其他 方面的压力和影响，并防止商业贿赂。实验室有足够措施能保证人员不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，能防止商业贿赂。符合第 2 页，共 14 页准则条款号手册条款号评 审 内 容审核记录审核结论4.1.64.1实验室及其人员对其在检测和/或校准活 动中所知悉的国家秘密、商
9、业秘密和技 术秘密负有保密义务，并有相应措施。能够按保密和保护所有权控制程序从事检测活动。符合4.1.74.1实验室应明确其组织和管理结构、在母 体组织中的地位，以及质量管理、技术 运作和支持服务之间的关系。实验室组织机构符合试验室资质认定评审准则要求。符合实验室最高管理者、技术管理者、质量主管及各部门主管应有任命文件， 都有任命文件。符合独立法人实验室最高管理者应由其上级单位任命；本实验室法人代表为上级主管部门米脂县住房和城乡建设管理局任命。符合4.1.84.1最高管理者和技术管理者的变更需报发证机关或其授权的部门确认。无变更。符合实验室应规定对检测和/或校准质量有影响的所有管理、操作和核查
10、人员的职责、权力和相互关系。质量手册有明确规定。符合4.1.94.1必要时，指定关键管理人员的代理人。质量手册有明确规定。符合4.1.104.1实验室应由熟悉各项检测和/或校准方法、 程序、目的和结果评价的人员对检测和/ 或校准的关键环节进行监督。本实验室设有质量监督员负责检测监督工作。符合实验室应由技术管理者全面负责技术运 作，本试验室由技术负责人全面负责技术运作。符合4.1.114.1并指定一名质量主管，赋予其能够保证 管理体系有效运行的职责和权力。本实验室由质量负责人负责此项。符合4.1.124.1对政府下达的指令性检验任务，应编制 计划并保质保量按时完成（适用于授权/ 验收的实验室）
11、。无政府下达的指令性检验任务。不适用4.24.2管理体系7实验室应按照本准则建立和保持能够保 证其公正性、独立性并与其检测和/或校 准活动相适应的管理体系。本实验室质量管理体系能够保证公正性、独立性并与检测活动相适应。符合管理体系应形成文件，管理体系有完整的文件支持。符合阐明与质量有关的政策，包括质量方针、 目标和承诺，质量手册里有明确描述质量方针、目标和承诺符合第 3 页，共 14 页准则条款号手册条款号评 审 内 容审核记录审核结论4.24.2使所有相关人员理解并有效实施。由质量负责人负责贯彻执行。符合文件控制4.34.3实验室应建立并保持文件编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止
12、等的控制程序，确保文件现行有效。程序文件里有明确描述。符合检测和/或校准分包如果实验室将工作的一部分分包，接受 分包的实验室要符合本准则的要求；无分包。符合分包比例必须予以控制（限仪器设备使用频次低、价格昂贵及特种项目） 。无分包符合实验室应确保并证实分包方有能力完成 分包任务。无分包符合4.44.4实验室应将分包事项以书面形式征得客 户同意后方可分包。无分包符合服务和供应品的采购4.54.5实验室应建立并保持对检测和/或校准质量有影响的服务和供应品的选择、购买、验收和储存等的程序，以确保服务和供应品的质量。程序文件里有明确描述。符合合同评审4.64.6实验室应建立并保持评审客户要求、标书和合
13、同的程序，明确客户的要求。程序文件里有明确描述。符合申诉和投诉4.74.7实验室应建立完善的申诉和投诉处理机制，处理相关方对其检测结论提出的异议。有完善的申诉和投诉处理机制。符合8应保存所有申诉和投诉及处理结果的记录。到目前为止无申诉和投诉。符合纠正措施、预防措施及改进实验室确认不符合工作时，应采取纠正措施； 当确认为不符合工作后能采取纠正措施。符合 4.84.8 在确定了潜在不符合的原因时，应采取预防措施，以减少类似不符合工作发生的可能性。钢筋冷弯试验未及时安装防护装置。基本符合第 4 页，共 14 页准则条款号手册条款号评 审 内 容审核记录审核结论4.84.8实验室应通过实施纠正措施、预防措施等持续改进其管理体系通过实施纠正措施、预防措施实现管理体系的持续改进。符合记录实验室应有适合自身具体情况并符合现行质量体系的记录制度。有符合自身的质量体系记录制度。符合实验室质量记录的编制、填写、更改、识别、收集、索引、存档、维护和清理等应当按照适当程序规范进行。程序文件里有明确描述。符合所有工作应当时予以记录。所有工作当时都做了记录。符合对电子存储的记录也应采取有效措施，避免原始信息或数据的丢失或改动。程序文件里有明确描述。符合所有质量记录和原始观测记录、计算和导出数据、记录、以及证书 /证书副本等技术记录均应归档并按适当的期限保存。所
