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1、宏旺真牛 中草药畜牧养殖模式 汇报材料 淄博宏旺养殖有限公司,二零一五年二月 转板新三板董秘联系微信yns13665361897,中信万通证券有限责任公司 CITIC WT Securities Co.,Ltd,3,目 录,4,第一章 企业介绍,淄博宏旺养殖有限公司成立于2006年10月，属民营独资企业 ，注册资金1000万元，公司是一家专业以奶牛、肉食牛的繁育、养殖、屠宰、分割、加工、销售为主营业务一条龙的技术型规范企业。公司占地约128000，现有员工68人，具有管理经验丰富的领导团队，防疫经验丰富的医务团队和饲养经验丰富的养殖团队；公司奶牛、神户改良黑牛、鲁西黄牛及其他肉牛的存栏量近15
2、00头，属于当地大户。,5,公司自06年建立以来，一直以“绿色健康养殖，发扬少数民族特色，争做中国伊斯兰第一牛”为发展目标，凭借丰富的养殖经验和对市场供求关系的准确把握，依靠北京中佳多维新能源科技咨询有限公司提供的优质品种牛冷冻精液，以当地政府的畜牧站和自身的技术为主导力量，对牛的配种、改良工作保驾护航，为奶牛、肉牛的品种改良提供优势条件，形成购进-筛选-淘汰-再购进的循环体系，进行滚雪球式的发展。短短八年的时间，牛的总存栏量由最初的十几头成为现在的一千多头，呈现出几何式递增的发展速度。,6,公司董事长于孝滨是回族，一直以来他带领公司坚持绿色养殖，根据穆斯林民族信仰传承民族加工工艺及公司清真经
3、营理念，严把牛的产品质量关，保证向市场及消费者提供放心、安全的牛奶和优质无水排酸肉牛。在市场拥有良好的口碑，并曾多次接受过省市各级领导的参观视察，属于当地知名度较高的规模化养殖加工综合性公司。为了更快的提升市场竞争力，公司将加快产业链延伸和循环经济的发展，为企业的进一步做大做强奠定坚实的基础。,7,项目企业主要财务数据,（1）简要资产负债表（单位：万元）,（2）简要利润表（单位：万元,8,主要财务指标,9,项目企业厂容厂貌,10,国务院秘书处李纲处长视察工作,11,12,13,淄博市委书记周清利视察青贮现场,14,宏旺与意大利客户洽谈业务,15,16,17,第二章 项目说明,本次计划定增募集资
4、金4000万元，主要用于收购呼伦贝尔草原韩企天福牧业和高青天一牧业及扩建养殖基地和新上熟食和屠宰生产线项目。 要点如下：,18,1、企业已经于2013年4月26日正式启动呼伦贝尔草原韩国20万亩草原企业收购项目，收购完成后6个月内可以申请政府补贴2000万；呼伦贝尔草原养殖的牛的价格可达到每斤50-60元，公司业绩可以做到不低于30-50%。在内蒙古新右旗建牛、羊两个分牧场，2014年优质肉牛存养量6800头，羊的养殖存栏5000只，仅此一项就可为公司节省饲料及各项开支两千多万元，利润可达4300万元。2015年肉牛存栏达到13000头，羊存栏达到10000只，实现销售可达二亿元左右；到201
5、6年实现肉牛存栏20000头的牧养规模；羊的存养量达到20000只的目标，实现销售可达三亿元的新突破.,19,2、企业计划以自己繁育良种注射疫苗后每年5月进驻草原，当年11月15日前运回高青沂源各1000亩牧地，呼伦贝尔草原高度3.5公分，草中含30%计36品种中草药约13种蛋白，可以进一步提高牛的免疫系统降低企业经营和风投基金的风险。更有价值的是6个月的养殖期内可以节省饲料成本约2000万，预计2015年业绩大增，整个过程电视台跟踪公开报道。,20,3、公司将在建设好内蒙古宏旺牧场的同时，与省内具备条件的地区联合建设3处规模化牛羊养殖基地，争取3年内实现养牛30000头（其中，肉牛20000
6、头，奶牛10000头）、养羊50000只（其中，优质品种羊不低于20000只）的奋斗目标。2015年在邻近的高青、莱芜市依托环境资源优势，建立一处大型的标准化鲁西黄牛养殖基地，2015年 建设沂源宏旺奶牛养殖场，2016年力争建设好青州宏旺综合养殖基地，使省内几处养殖基地 养殖规模达到10000头以上。全公司年出栏上市肉牛达3万头，净利润5100万元；羊的年上市量1万只，净利润750万元；牛奶产量达到3000吨，净利润1200万元。,21,4、宏旺清真食品有限公司年屠宰肉牛能力目前已经达到6000头，每年有大量牛血排入污水池，造成极大浪费。牛血有理血，补中，补脾胃，补血枯诸虚等功效。治便血，血
7、痢，经闭，血虚羸瘦，解毒利肠，破瘀通经。为了变废为宝，增加企业收入，我们将与内蒙古畜牧业科学院联合，加快牛血的加工利用，用自己的资源优势，制成牛血粉等牛血产品，向社会提供纯绿色保健食品。牛血粉，按照每屠宰一头牛产出40kg牛血计算，每4kg牛血生产1kg牛血粉，市场价格是每公斤7.20元，10000头牛的血可以生产牛血粉100000kg牛血粉，除去生产成本，全年牛血粉净利润72万元。,22,5、随着肉牛和奶牛以及羊群养殖规模的进一步扩大，牛羊的孕产数量必将越来越多。大量的胎盘需要进一步做精细深加工，以提高经济和社会效益。牛、羊胎盘含有生命生长和发育所必需的一切营养成分和生物活性物质，其中含有8
8、000多种营养成分，含有丰富的蛋白质，十七种氨基酸、磷脂、脂多糖，多种维生素和微量元素，多种免疫因子、活性酶、体液调节因子、生长因子，还有与免疫功能密切相关的干扰素和保障机体功能正常运转的多种活性多肽。在2014年之前，我们将与国内知名医药生产企业完达山制药精诚合作，利用完达山医药成功的技术，建设牛羊胎盘胶囊生产线一处，以完善宏旺畜牧产品链，提高宏旺畜牧业在国内市场上的竞争能力。牛羊胎盘胶囊，参考市场价格估算，每粒胶囊除去成本，可以净赚4元（市场价格是每粒胶囊4.8元），理论数据计算，我公司每年可以有3000头牛产崽，这样就有3000个胎盘能够用于制成牛胎盘胶囊，公司可以有240万元的经济收入
9、。,23,第三章 中草药养殖模式,24,第三章 投资亮点分析 第三章 投资亮点分析1、企业严格按照穆斯林教义养殖屠宰使得连续八年企业产品的肉牛的水含量保持在4%左右，这项指标创造了业内最高水平，进攻包括欧洲在内的高端市场具有较大优势；2、收购韩企前于孝滨先生特有的中药养殖技术和大理石花纹科学喂养提高了牛的免疫增加了牛的品质提升了牛的价格；3、中草药养殖采用的清洁工艺使得产品进入有机食品和出口等高端市场奠定了基础；4、中草药养殖本身因防治了口蹄疫在内的疾病，增强了肉牛品质的同时提高了牛的免疫系统，降低了养殖风险和资金投入风险；5、正在收购的20万亩草原的韩企用中草药养殖节省了大量饲料，比传统养殖
10、利润大增；,25,6、2013年10月企业在齐鲁股权挂牌交易中心挂牌和已经培育的3000头牛进驻呼伦贝尔草原为企业上市奠定了厚实的基础。7、采取宏旺黑牛精输送到内蒙与当地政府和牧民合作培育改良新品种将进一步提升公司的品牌竞争力。8、宏旺公司在拥有自主知识产权的同时，加大科技投入，与中国移植专家、中国农科院等科研院所和大专院校合作于2013年第四季度在淄博宏旺养殖有限公司设立宏旺真牛中国农科院院士工作站和研发基地，建设育种中心，成立科技重点实验室，联合申报项目，引进先进的养殖技术，建设种牛繁育基地和中草药养殖研发基地。进一步增加企业科技含量，积蓄企业发展动力、增强公司发展后劲。9、宏旺股份拟与中
11、国有机谷合作，用富硒有机原料生产富硒有机牛。,26,“宏旺真牛”意味着： 第一真是真正的清真，穆士林第一牛的民族品牌，其产品可以走到包括欧洲在内的高端市场； 第二真是真正的排酸无水牛肉； 第三真是真正的呼伦贝尔草原中草药养殖的绿色纯天然无污染有机牛肉； 第四真是企业挂牌后通过并购上下游产业链不断资产重组进而上大市，将产业和资本有机对接，用真正牛气的股价回报社会和股东。 第五真是真正的富硒有机牛现处于研发阶段，未来将诞生真正的富硒有机真牛。目前产品已经中标71345部队，正与齐鲁石化和胜利油田及几个销售平台洽谈合作，2015年启动与中国有机谷合作。,宏旺养殖并购内蒙天福牧业签约仪式,齐鲁股权中心
12、总顾问杨少军与宏旺董事长于孝滨谈企业挂牌,韩企内蒙天福牧业董事长 黄永国考察宏旺养殖,宏旺养殖于孝滨董事长与 中国移植专家马世援教授合作,中国农科院与宏旺合作院士工作站,转板时间2015年6月前，宏旺真牛于2014年11月5日在齐鲁股权交易中心吸收深交所参股改制成公司制同日挂牌，挂牌价格每股4.18元。2014年每股收益0.5元 齐鲁股权由深证交易所参股，宏旺真牛转板到新三板将采用便捷通道，不参与排队；转板同时将与中国有机谷合作，改良出富硒牛和有机牛。新三板市盈率不低于20倍，挂牌价格预估不低于8-12元区间，创业板市盈率30-50倍，预估价格不低于30元。 宏旺真牛在新三板挂牌后两年内转板到深交所创业板。感兴趣的机构或自然人请联系微信yns13665361897，新进股东没有锁定期。,33,
