新版出口退税培训课件（综保区水电气）

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1、1,9/9/2018,1,Skytech 擎天科技,新版出口退税申报软件培训生产企业（水电气）,2,9/9/2018,2,本次培训内容,3,一、软件安装及配置,4,软件安装及配置向导,确认软件运行软件环境及硬件配置是否符合要求,擎天出口货物退（免）税软件下载并安装,软件首次运行在非系统盘创建数据库,登录软件 填写企业基本信息,历史数据迁移,查看商品代码库版本，按需更新商品代码库,5,软件运行环境,软件环境 Windows 2000、Windows Xp 32位、Win Vista 32位、Win7 32位 必须以系统管理身份进入软件 硬件环境 P4以上CPU 内存512M以上 硬盘系统分区2个

2、以上（含2个） 网络环境 能正常访问擎天网站http:/,6,软件下载（一）,生产企业在升级期间进行出口退税的申报工作，需要安装两个软件，分别是：1、“新版出口退税申报系统（生产）单机版”用来录入、生成和打印申报数据，但不支持网上申报。2、“新系统网上申报工具”用来上传新格式申报数据文件、下载反馈数据及回执文件。,7,软件下载（一）,新版出口退税软件下载 打开IE浏览器，输入网址后，进入出口退税网站，如下图所示。 点击下图页面中的“下载中心”进入。,8,软件下载（一）,新版出口退税软件下载点击网页中左侧的“江苏新版申报端下载”旁边的MORE的字样进入下载界面。,9,软件下载（一）,新版出口退税

3、软件下载点击“新版出口退税申报系统（生产）单机版.”字样进入下载界面。,10,软件下载（一）,新版出口退税软件下载进入下载界面拉到最下方，点击“江苏版申报软件（生产）单机版”。,11,软件下载（二）,新系统网上申报工具下载点击网页中江苏新版申报端下载区中的“新系统网上申报工具”字样进入下载界面。,12,软件下载（二）,新系统网上申报工具下载进入下载界面拉到最下方，点击“新系统网上申报工具”。,13,新版出口退税软件的安装与配置 下载后的文件图标如下，双击文件进行解压。进入如下图界面，选择目标文件夹路径后，点击“安装”。,软件安装与配置（一）,14,新版出口退税软件的安装与配置 释放出新版出口退

4、税软件安装包，如下图。双击安装包，开始新版出口退税软件的安装过程。,软件安装与配置（一）,15,软件安装步骤 执行安装文件。 点击【确定】 【是】如果电脑上没有Framework2.0，首先会提示安装Framework2.0。,软件安装与配置（一）,16,点击【Next】进入下一步。,软件安装与配置（一）,17,前面的方框打钩点击【Install】，安装视电脑配置而定，一般需515分钟。,软件安装与配置（一）,18,进入这个界面点击【下一步】在“我接受”前打钩点【下一步】。,软件安装与配置（一）,19,这里可以选择全部或定制。 选择全部是采用默认路径进行安装，如果需要更换安装路径，点击【定制】

5、进行其它路径的选择，选择好安装类型点击【下一步】。 建议采用默认路径安装。,软件安装与配置（一）,20,点击【安装】。,软件安装与配置（一）,21,安装完成后，点击【完成】。 在桌面上找到新退税软件图标，双击即可运行软件。,软件安装与配置（一）,22,软件安装与配置（一）,退税软件第一次运行时会自动创建数据库，我们要求在非系统盘下创建数据库。 新申报端运行程序和数据库是相互独立的，且数据库不允许存放在系统盘中，因此不会因为系统重装而造成数据的丢失。 首次安装软件需要创建数据库，如图一，选择数据库存放路径，点击确定即可，创建的数据库名为taxmaster.db。 若企业重装软件，可以选择原数据库

6、文件所在路径，点击确定，即出现如图二的提示，表示数据库连接成功。,图一,图二,23,软件安装与配置（一）,企业信息配置（一） 海关企业代码、纳税人识别号、纳税人中文名称、登记注册类型、纳税信用等级（老企业一般为C，新办和小型出口企业纳税信用等级选E）、纳税人类型（一般为增值税一般纳税人）、经营者类型、纳税人状态（正常），以上项目请企业按照退（免）税认定表如实填写。 组织机构代码：一般是税号后9位。 退税开户行代码、退税账号：按企业实际录入，也可在退（免）税认定表上找到。 法人代表、财务负责人、办税员：按企业实际情况填写。 退税计算方法： 生产：免退。 进料抵扣方式：生产企业选择 “实耗法”。,

7、24,软件安装与配置（一）,企业信息配置（二） 征税机关代码、征税机关名称、退税机关代码、退税机关名称，直接影响企业正式申报是否成功，务必按照出口退（免）税认定表上正确填写。征、退税机关代码：见下页。 批准日期按出口退（免）税认定表上填写。 六类企业：填写“否”。,25,软件安装与配置（一）,征税机关代码表：务必录入正确,26,退税机关代码表：务必录入正确,软件安装与配置（一）,27,注意 保存以后企业海关代码和企业税号不可以直接修改，界面显示灰色。,注意 企业信息配置完成以后点击保存，会显示需要重新进入软件才能生效。点击确定，重新登录软件。,软件安装与配置（一）,28,历史数据迁移,为保证企

8、业申报数据的完整性，新出口退税软件提供历史数据迁移功能，可以将老系统中的部分申报数据批量迁移至新系统中。 提醒 务必将老系统的历史数据迁至新系统中，保证企业申报数据和国税局审核数据一致。 历史数据迁移的主要内容 生产企业 免税明细、退税明细、进料加工手册登记、进口料件明细、纳税汇总表、进料加工抵扣明细、来料加工手册登记。,软件安装与配置（二）,29,历史数据迁移,提醒 第一次配置企业信息后，退出软件重新登录再进行迁移，并按照操作步骤进行。历史数据迁移方法 ，企业信息配置完成后，系统会自动打开历史数据迁移界面，如果为新办用户，或从未在老系统中申报过退免税数据的，可点击“取消”。,软件安装与配置（

9、二）,30,老企业迁移数据库的方法有两种 第一种方法：可以点击“历史数据迁移”界面上的【查找】按钮，打开数据库搜索界面。 点击【搜索】按钮，系统会自动搜索硬盘中老系统的数据库，企业可以根据情况选择。,软件安装与配置（二）,31,第二种方法：点击【浏览】按钮，在弹出文件夹中，选中打开老系统软件的数据库Tssb.mdb文件，确认退税机关代码、海关代码和需导入申报数据的所属期（如果所属期不填，默认导入所有所属期的数据）。,软件安装与配置（二）,32,商品代码库更新,新出口退税软件的码库可以从擎天公司网站（）或国税局网站下载。 老系统和新系统中的码库不能通用，下载时请注意。 新申报端码库更新时不需要输

10、入启用时间，码库采用覆盖式更新，新码库中包含所有历史码库。,软件安装与配置（三）,33,商品代码库更新,打开软件，在【维护】【商品代码维护】中进行商品代码库的更新 点击窗口右上的更新按钮，打开码库更新界面。,软件安装与配置（三）,34,商品代码库更新,点击【浏览】按钮，选择需要导入的商品代码库，点击【导入】即可。 备注：由于新系统码库条数较多，因此更新需要10-20分钟时间，请耐心等待。,软件安装与配置（三）,注意：新软件首次安装后已含有最新商品代码，无需再更新；如政策、税率调整后有新码库发布时再更新。,35,新申报软件的在线升级,软件现在提供在线升级功能。在联网状态下，只要有新的版本，会弹出

11、更新提示窗口，企业可以按照需要进行下载更新。软件版本号的查看：菜单栏选项【帮助】【关于】。,软件安装与配置（四）,36,双击文件进行安装，安装方法与新版出口退税软件相同。 安装成功后的新系统网上申报工具如下图，名称为“擎天传输平台软件”。,软件安装与配置（五）,新系统网上申报工具安装与配置 下载后的“新系统网上申报工具”文件如下图。,37,双击桌面上“擎天传输平台软件”图标进入如下界面。,首次运行，请先点击“用户注册”，登记企业相关信息。,软件安装与配置（五）,38,企业税号：请填写正确的15位税号。 密码、重复密码：企业自行设置，请记录好设置的密码，不要丢失。 企业类型：从下拉框中选择生产企

12、业。 海关企业代码：填写正确的10位海关企业代码。 退税机关代码：请正确填写退税机关的代码，可参见前页退税机关代码表。（320581） 验证码：按图片中显示的信息录入。 填写完成，点击“保存”按钮，注册成功后进行软件登录。,软件安装与配置（五）,39,二、软件录入规则,40,数据项录入区别 出口报关单号录入位数为21位，规则为18位报关号+0+2位项号 进货凭证号录入位数为18位，规则为增值税发票代码+发票号码 单证中录入进口报关单位数为12位，规则为进口报关单号后9位+0+2位项号 汇率、退税率、计划分配率乘以100。 新系统申报端不需申报13期，跨年出口数据，按正常所属期申报。 新系统申报

13、端中取消了发票分批单。 注意：水电气商品代码、征退税率沿用之前的,41,三、软件申报流程,42,基础数据采集,特准退税,按外贸退税,软件数据采集流程（一）,进出关联数据录入,按外贸退税数据,预申报,正式申报,生成申报数据,数据处理,43,软件申报流程（一）,新申报软件业务：,44,软件申报流程（一）,45,按外贸退税预申报,读入预申报 反馈数据,正式申报,打印 正式申报表,读入正式申报 反馈数据,打印 审批汇总表,上传预申报文件,上传正式申报文件,打印正式申报回执,疑点调整,软件申报流程（二） 免抵退申报（向退税机关申报）,下载正式申报 反馈数据,46,表单录入 按外贸退税数据录入,47,按外

14、贸退税预申报预申报电子数据,数据生成 预申报,48,点击【生成】,数据生成 预申报,49,选择文件存放的路径，直接点击【确定】,生成新格式预申报数据文件新数据文件格式为：SCYSB_退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_批次.zip,50,使用下载的新系统网上申报工具上传。 双击运行新系统网上申报工具，即擎天传输平台软件。企业用注册的税号和密码进行软件登录操作。用户账号即为企业注册的“企业税号”,数据申报 预申报,51,51,登录该软件后，如下图。在左侧的菜单上选择对应的申报类型，如预申报，点击“预审申报”，再在下方的菜单选择对应的预申报类型，点击“生产面退预申报上载”。,数据申报 预申报,5

15、2,在此界面，点击“文件上载”，浏览选择对应的新系统退税预申报文件，点击确定即可，上传成功后，初始文件状态为“等待审核系统处理”，当文件状态变为“审核软件已反馈”时，表示已有预申报反馈数据可下载。,数据申报 预申报,53,登录该软件后，如下图。在左侧菜单上选择预审反馈，点击右侧中下载按钮可以下载预申报反馈文件。,反馈数据处理 预申报,54,预申报反馈数据下载,点击OK按钮，默认反馈文件保存在桌面上。,反馈文件格式：SCYSBFK_退税机关代码_纳税人识别号_所属期_批次.ZIP,55,预申报反馈数据读入,进入新版出口退税软件，在【数据反馈】-【读入反馈数据】-【按外贸退税申报反馈】-【预申报】

16、中读入。,56,疑点调整,读入的反馈数据后需要查看疑点，可以在【读入反馈数据】-【退税申报反馈】-【疑点调整】中查看。可以根据疑点的描述对数据进行相应的调整。通过点击疑点数据的“未调整”按钮，跳转至对应的数据录入界面。,57,打印疑点数据,疑点列表中的数据可以打印为疑点明细表，该表可供企业查看修改疑点数据，并可作为正式申报的凭证送至退税机关。 在疑点调整界面中，点击【打印】按钮即可。,58,按外贸退税正式申报电子数据。如果有其他凭证，可以录入对应的凭证张数，否则直接点击【确定】。,数据生成 正式申报,59,点击【生成】,60,选择文件存放的路径，直接点击【确定】，提示生成成功。,生成新格式正式申报数据文件新数据文件格式为：SCZSSB_退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_批次.zip,61,双击运行新系统网上申报工具，即擎天传输平台软件。企业用注册的税号和密码进行软件登录操作。,