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1、年度营运计划表格范本,1,年度营运计划实施步骤2,自检作业1103,计划表131,步骤1 上一年业绩指 标完成及策略评估,步骤2 机会O级威胁T分析,步骤3 长处S及弱点W分析,步骤4 SWOT汇总,步骤5 决定公司竞争策略,1.年度营运计划实施步骤,步骤1-1各项营销指标评估 1 销售指标分析 2 销售成本分析 3 期间费用分析 4 毛利分析 5 利润指标分析 6 年末应收款 7 存货分析 8 现金流量分析 9 资金运营分析 10 店铺数量与结构 步骤1-2 各项营销策略评估,步骤2-1经济状况、政府法则、供应商等资源的统分析 步骤2-2消费者购买行为变动分析 步骤2-3竞争者分析,步骤3-
2、1评估资产及各项能力 1.领导人 团队 2.组织文化 资金 3.产品 价格 4.渠道 推广,SWOT汇总分析 Strength 长处 Weakness 弱点 Opportunity 机会 Threats 威胁,步骤5-1 决定竞争地位及竞争策略 领导者 挑战者 专政者 跟随着,步骤6 设定营销目标,步骤7 设定营销组合策略,步骤8 营销活动方案计划及进度,步骤9 年底运营预算,步骤6-1 考虑自身及厂家的一些限制因素 步骤6-2 设定可能的营销目标 销售目标 5.货源供应目标 利润目标 6.库存控制目标 网络开发目标 7.商品周转率目标 费用管理与控制的目标 8.各项营销管理目标,步骤7-1
3、产品采买策略 1.年度商品采购计划的定制 2.产品比例的结构管理的计划 3.年度订货会的策略与计划 步骤7-2 价格组合策略 区间市场产品价格组合策略 3.牺牲品价格策略 不通价格带产品比例组合策略 4.声望价格策略 步骤7-3 推广策略 1.对消费者的推广策略 2.对加盟商的推广策略 3.对内部员工的推广策略 步骤7-4 渠道策略 1.营销渠道直营、加盟、团购等结构策略 2.客户的分级管理策略 3. 营销渠道的地址位置布局策略 4.渠道的拓展计划 5.渠道的升级优化策略,年度广告设计方案、新产品上市推广方案、加盟商铺辅导方 案及种子加盟商特别辅导方案、对消费者年度促销方案、对 加盟商年度促销
4、方案、对销售人员年度促销方案、大型招商 会方案、四季订货会方案,步骤9-1 营运费用预算 步骤9-2 营运人力规划,自检作业1,机会与威胁-1,经济状况、政府法规、供应 商等资源的系统分析,目前 明年预算 变化状况,1.经济状况2.政府法规3.供应商4.其他,机会,威胁,自检作业 2,机会与威胁2,消费者购买行为变动,目 前,新 年 度,消费者特性,需求特性,购买要因,A细分市场,B细分市场,C细分市场,消费者特性,需求特性,购买要因,A细分市场,B细分市场,C细分市场,机会,威胁,自检作业3,机会与威胁3,竞争者,G. 主要竞争者:,前年 去年 今年 销售量估计: _ _ _ 市场占有率估计
5、: _ _ _,H. 区域及产品销售量估计,区域 前年 去年 今年 _ _ _ _ _ _ _ _ 产品 前年 去年 今年 _ _ _ _ _ _ _ _,I.目标市场,竞争者主要目标市场,竞争者次要目标市场,J.定位,竞争者定位方式,K.竞争者的市场策略,产品策略,营销策略,促销策略,广告及媒体策略,价格策略,人员策略,客户服务策略,自检作业 3,G. 竞争者未来的目标及反应模式,H.评估竞争差异,产业活动步骤活动步骤 差异状况 差异(大/小)G .原料取得H .开发能力I .生产J .营销渠道K .促销L .客户服务 B。职能 差异状况 差异(大/小)A . 质管能力B . 财务能力C .
6、 人力资源能力D . 经管层,I. 机会为威胁,机会,威胁,自检作业 4,市场需求分析-,市场潜量市场预测我们的销售潜量销售预测,19xx,19xx,今年,新年度(预估),市场潜量,市场全部,A类产品,B类产品,C类产品,销售量,增长率,销售量,销售量,增长率,销售量,增长率,销售量,增长率,市场全部,A类产品,B类产品,C类产品,销售量,增长率,销售量,销售量,增长率,销售量,增长率,销售量,增长率,市场预测,自检作业4,市场需求分析2,市场占有率变动,市场占有率变动,年,今年,明年预估,市场全部,%,产品A类,产品B类,产品C类,年,%,%,%,自检作业5,机会与威胁问题5,前期业绩及策略
7、评估,A、前期业绩评估,A-1、公司销售收入,四年前,三年前,二年前,前期,目标达成,过去5年销售收入,成长率%,市场占有率%,A-2、区域别销售收入,四年前% 三年前% 二年前% 前期% 目标达成% A区域 _ _ _ _ _ B区域 _ _ _ _ _ C区域 _ _ _ _ _,四年前% 三年前% 二年前% 前期% 目标达成% A产品 _ _ _ _ _ B产品 _ _ _ _ _ C产品 _ _ _ _ _,四年前% 三年前% 二年前% 前期% 目标达成% A产品 _ _ _ _ _ B产品 _ _ _ _ _ C产品 _ _ _ _ _ D产品 _ _ _ _ _,A-3、产品别销售收入,A-4、细分市场别销售收入,自检作业.5,前 期A产品 B产品 C产品 D产品实绩 目标达成率 实绩 目标达成率 实绩 目标达成率 实绩 目标达成率销售金额 _ _ _ _ 成本 _ _ _ _ 毛利 _ _ _ _ 销管费用 _ _ _ _ 人员薪资 _ _ _ _ 奖金 _ _ _ _ 广告 _ _ _ _ 促销 _ _ _ _ 市场调查 _ _ _ _ 其他 _ _ _ _ 现场贡献 _ _ _ _,自检作业5,B、前期策略评估,策略,实施结果,1._ _ 2._ _ 3._ _ 4._ _ 5._ _ 6._ _ 7._ _,