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1、 规划设计丨投资分析丨产业运营 1双硫脲项目投资计划报告双硫脲项目投资计划报告一、一、双硫脲项目背景双硫脲项目背景实干成就实力，趋势扩大优势。随着众多大项目、大企业的落户，台州制造业将提前走出困境，台州的产业前景非常美好。只要我们立足制造业这个转型升级的主战场，继续这样不遗余力地开拓进取，搭上第四次工业革命的“快车”，未来十年我市将基本形成有利于创业创新的制造业产业生态，制造业结构也更趋合理，制造业自主创新、质量效益、融合发展和绿色发展的水平将进一步提升，在全球产业分工和价值链中的地位也将进一步提升。正如企业家邱继宝所说，“先进制造业给台州一个机会，台州将还世界一个奇迹”。二、二、项目名称及承
2、办单位项目名称及承办单位（一）项目名称项目名称：双硫脲生产制造项目。（二）项目承办单位规划设计丨投资分析丨产业运营 2承办单位名称：资阳某某有限公司。项目规划设计单位：泓域咨询机构项目战略合作单位：某某集团、某某研究机构三、三、项目建设选址及用地综述项目建设选址及用地综述（一）项目建设选址本期工程项目选址在资阳某工业园。（二）项目建设地概况资阳市，四川省辖地级市，古代文豪苌弘、 董钧 、王褒并称“资阳三贤”，乐至是开国元勋陈毅元帅的家乡。地处四川盆地中部，南与内江相邻，北与成都、德阳接壤，东与重庆、遂宁毗邻，西与眉山相连，是四川省唯一一座同时连接成渝“双核”的区域性中心城市。资阳公元前 135
3、 年西汉时期置县，后设州、郡，至今已有 2100 多年的建制史。35000 年前，古老的“资阳人”开启了四川人类文明史。1998 年 2 月 26 日，经国务院批准设立资阳地区，2000 年 6 月 14 日，经国务院批准撤销资阳地区设立地级资阳市。现总辖雁江区、安岳县、乐至县，总面积约 5757平方公里，市人民政府驻雁江区广场路。资阳的城市名片是：规划设计丨投资分析丨产业运营 3“中国西部车城” 、“四川省环境优美示范城市”、“中国节能之都” 、“绿色资阳” 、“三贤故里”、“中国长寿之乡“ 。（三）项目用地性质本期工程项目计划在资阳某工业园建设。（四）项目用地规模项目拟定建设区域属于工业项
4、目建设占地规划区，建设区总用地面积 30875.43 平方米（折合约 46.29 亩），净用地面积30875.43 平方米（红线范围折合约 46.29 亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照双硫脲行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合双硫脲制造和经营的规划建设要求。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数 68.77%，建筑容积率 1.02，建设区域绿化覆盖率 6.65%，固定资产投资强度 232.03 万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。四、四、项目建设必要性分
5、析项目建设必要性分析规划设计丨投资分析丨产业运营 4（一）中国制造 2025兼顾处理好纵向的选择性产业政策和横向的功能性产业政策之间的关系。对于政策主体而言，既要针对特定产品或服务、特定行业或领域、特定技术路线、特定地区、特定产业链、特定机构和特定企业来制定实施纵向的选择性产业政策，更要针对创新激励、人才培育、知识产权、信息基础设施、公平竞争、完善投资环境、信息与数据安全、协同网络与联盟等而制定实施横向的功能性产业政策。（二）战略性新兴产业发展规划国务院明确了近期战略性新兴产业重点发展的 7 个产业领域和 24 个重点方向，具体到全国各地选择的发展重点，从产业领域到每个领域发展的重点方向，名称
6、上可能会有所类似，似乎存在着重复建设问题。但从各地选择的各产业的细分领域来看，其实是有所区分的。比如同样是发展新能源产业，有的地方重点发展的是新能源的装备，有的地方发展的是新能源的产品，有的地方重点发展的是新能源的应用。还需要说明的是，决定确定的战略性新兴产业重点发展领域和重点方向是从全国的发展战略考虑，各地可根据本地的实际情况，在决定确定的重点范围规划设计丨投资分析丨产业运营 5内选择，允许和尊重各地在发挥本地特色基础上有所侧重。总之，我们一方面要通过规划及配套的政策，引导战略性新兴产业在全国合理布局，另一方面，也要鼓励各地有选择地发展具有本地优势和特色的战略性新兴产业。（三）经济新常态这些
7、年，为推动绿色发展，中央积极谋划顶层设计、持续加大投入，做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而，相比于已经取得的成绩，今后的任务更重，时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是推进结构性改革的攻坚之年，在这一关键时期，必须推动绿色发展取得新的突破，抓紧构建起绿色发展的大格局，为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。五、五、项目土建工程建设指标项目土建工程建设指标本期工程项目净用地面积 30875.43 平方米，建筑物基底占地面积 21233.03 平方米，总建筑面积 31492.94 平方米，其中：规划建设主体工程 2
8、3964.95 平方米，根据测算：计容建筑面积规划设计丨投资分析丨产业运营 631492.94 平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积 30875.43 平方米。六、六、设备选型方案设备选型方案本期工程项目计划购置生产及检测设备共计 89 台（套），设备购置费 3344.44 万元。七、七、主要能源供应及节能分析主要能源供应及节能分析（一）主要能源供应1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量 885424.81千瓦?时，折合 108.82 吨标准煤。2、根据测算年总用水量 6665.82 立方米，折合 0.57 吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。（二）项目节能分
9、析“双硫脲生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量 885424.81 千瓦?时，年总用水量 6665.82 立方米，项目年综合总耗能量 109.39 吨标准煤/年。根据测算，达纲年综合节能量 34.54 吨标准煤/年，项目总节能率 20.73%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。规划设计丨投资分析丨产业运营 7（三）产业节能“十三五”发展规划工业节能与绿色标准是依法规范工业企业用能行为、推动工业节能和绿色发展的重要依据。近年来，工业和信息化部会同国家质检总局等部门推动出台了绿色制造标准体系建设指南(工信部联节2016304 号)、装备制造业
10、标准化和质量提升规划(国质检标联2016396 号)，结合工业节能与绿色发展的需求，印发了工业和通信业节能与综合利用领域技术标准体系(工信厅节2014149 号)，不断加大标准的制定、宣贯和监督检查工作力度。在标准制修定方面，制修订了 400 多项单位产品能耗限额、产品能效、水效、再生资源利用等标准，初步形成工业节能和绿色标准基础。在标准实施监督方面，通过加强标准宣贯，落实强制性能耗限额和产品能效标准，推动企业淘汰低效设备，采用高效节能、节水技术工艺产品，开展重点用能行业能效对标达标活动，树立节水标杆企业，规范再生资源利用，不断提升工业能效和绿色发展水平。在标准宣贯工作基础上，通过加大工业节能
11、监察力度，强化事中事后监管，支撑淘汰落后和化解过剩产能等重大政策落实;通过实施基于能耗限额标准的阶梯电价政策，倒规划设计丨投资分析丨产业运营 8逼企业节能降耗、降本增效，营造公平竞争市场环境。这些工作的开展，有力地推动工业企业能效提升和绿色转型，为超额完成“十二五”工业节能目标任务作出了重要贡献。八、八、环境保护及清洁生产和安全生产环境保护及清洁生产和安全生产（一）环境保护本期工程项目符合资阳某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合资阳产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措
12、施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（二）清洁生产本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。（三）安全生产规划设计丨投资分析丨产业运营 9本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的双硫脲生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。本期工程项目
13、主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。（四）绿色工业发展规划以供给侧结构性改革为导向，推进结构节能。把优化工业结构和能源消费结构作为新时期推进工业节能的重要途径，加强节能评估审查和后评价，进一步提高能耗、环保等准入门槛，严格控制高耗能行业产能扩张。以钢铁、石化、建材、有色金属等行业为重点，积极运用环保、能耗、技术、工艺、质量、安全等标准，依法淘汰落后和化解过剩产能。加快发展能耗低、污染少的先进制造业和战略性
14、新兴产业，促进生产型制造向服务型制造转规划设计丨投资分析丨产业运营 10变。大力调整产品结构，积极开发高附加值、低消耗、低排放产品。大力推进工业能源消费结构绿色低碳转型，鼓励企业开发利用可再生能源，加快工业企业分布式能源中心建设，在具备条件的工业园区或企业实施煤改气或可再生能源替代化石能源，推广绿色照明。实施煤炭清洁高效利用行动计划，在焦化、煤化工、工业锅炉、窑炉等重点用煤领域，推进煤炭清洁、高效、分质利用。九、九、项目总投资及资金构成项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目
15、预计总投资 12246.15 万元，其中：固定资产投资10740.67 万元，占项目总投资的 87.71%；流动资金 1505.48 万元，占项目总投资的 12.29%。（二）固定资产投资构成本期工程项目固定资产投资 10740.67 万元，其中：土建工程投资 2577.86 万元，占项目总投资的 21.05%，设备购置费规划设计丨投资分析丨产业运营 113344.44 万元，占项目总投资的 27.31%，其它投资 4818.37，占项目总投资的 39.35%。（三）项目总投资及其资金构成项目总投资及其资金构成：项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=10740.67+1505.48=
16、12246.15（万元）。十、十、资金筹措方案资金筹措方案项目总投资 12246.15 万元，根据资金筹措方案，全部由资阳某某科技有限公司自筹。十一、十一、项目预期经济效益规划目标项目预期经济效益规划目标（一）达纲年经济效益目标值1、项目达纲年预期营业收入（SP）：13081.00 万元（含税）。2、年总成本费用（TC）：10237.29 万元。3、税金及附加：49.58 万元。4、达纲年利税总额：3306.48 万元。5、项目达纲年利润总额（PFO）：2843.71 万元。6、项目达纲年净利润（NP）：2132.78 万元。规划设计丨投资分析丨产业运营 127、项目达纲年纳税总额：1173.70 万元。（二）达纲年收益增益目标1、达纲年投资利润率：23.22%。2、达纲年投资利税率：27.00%。3、达纲年投资
