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1、XX 集团GB/JA-ZL 程序管理文件公司公司 20182018 财年经营管理计划书财年经营管理计划书（集团经营管理执行委员会）校对：校对：编制：编制：审核：审核：批准：批准：XX 集团GB/JA-ZL 程序管理文件20182018 财年公司经营管理目标及重点工作财年公司经营管理目标及重点工作序号序号目标及重点工作目标及重点工作责任责任 部门部门主管主管 领导领导进度进度 要求要求进展进展 情况情况序号序号目标及重点工作目标及重点工作责任责任 部门部门主管主管 领导领导进度进度 要求要求进展进展 情况情况一一思想建设和战略思想建设和战略招商工作业绩目标招商工作业绩目标1完善确定公司的使命与愿
2、景经管会邵 XX3.15 20坚持“灵活政策赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润” 是经营指导业务指导思想招商部 XX 东全年；按计划2完善确定经营理念与价值观经管会邵 XX3.153确定公司未来发展战略和业务市场战略经管会邵 XX3.1521充分利用外部和公司内部各种资源进行招商招商部XX 东按计划二二公司计划管理公司计划管理22充分探索执行新的招商渠道模式招商部XX 东按计划4制定公司计划管理制度经管会XX1.30232018年完成15家加盟店招商任务，力争20家招商部XX 东全年5协调督导落实各部门落实公司经营管理计划经管会XX全年242018 年市场招商业务推广方案招商部XX 东按计
3、划6督导公司月度经营管理计划的拟定和编制经管会XX每月25强化网络项目推广管理工作招商部XX 东全年7启动拟定公司 2017 年经营管理计划编制经管会XX12.2512.2526强化网络端口客户跟踪工作招商部XX 东全年8收集公司 2018 年各部门工作总结书面资料经管会XX12.2812.2527加强各类型开发客户分析工作招商部XX 东按计划三三制度流程体系建设制度流程体系建设28加盟商创业客户专业培训工作招商部XX 东按计划10组织推动和审核公司各职能体系制度建设经管会XX全年12.2529招商人员业务专业知识及业务流程培训招商部XX 东按计划11推动指导完善公司经营管理流程建设经管会XX
4、全年12.2530加强招商和店面人员的日常管理招商部XX 东全年13制度管理流程资料表格整理和基础培训人事部张 XX全年市场渠道开发市场渠道开发四四市场招商与渠道开发市场招商与渠道开发31市场渠道管理组织设计方案招商部XX 东5.25制度体系建设与市场系统支持文件制度体系建设与市场系统支持文件32拟定完成市场渠道招商任务，走出西安招商部XX 东全年14公司招商管理手册拟定招商部XX 东4.3133制定市场渠道管理合作伙伴利润分配方案招商部XX 东5.2515完善市场招商宣传配套资料规划及管理工作招商部XX 东2.5五五店面营运管理与客户开发店面营运管理与客户开发16拟定完善公司招商管理制度招商
5、部XX 东6.3034公司店面营运管理手册制定招商部XX 东5.1517公司代理商管理手册拟定招商部XX 东5.1535筹备公司 XX 点开业准备工作招商部XX 东2.118制定市场渠道管理（代理）制度招商部XX 东5.3036公司第二家店面选址工作招商部XX 东2.2819完善市场渠道开发配套资料的规划管理工作招商部XX 东3.2037公司 XX 点开业促销方案招商部XX 东2.1XX 集团GB/JA-ZL 程序管理文件38公司新开店面的营业额目标(季度)确定招商部XX 东1.2856制定软硬件系统研发技术发展战略规划技术部邵 XX2.2039店面人员面试人员确定工作招商部XX 东1.305
6、7在 2018 年第一个月让首家店自助开柜系统实现485通讯的互通互联。 与会员系统对接。实现首家店开始半自动化运营。 自助喷淋系统实现不联网动作技术部邵 XX1.3040店面人员上岗前培训工作招商部XX 东1.3041公司新开店面的会员发展目标确定招商部XX 东1.2542在线会员的开发工作招商部XX 东全年58实现店面所有系统互相联动技术部邵 XX3.1043落实店面人员安全教育培训领导工作招商部XX 东59开始进行硬件主板自行生产技术部邵 XX5.3044制定公司品牌稽查管理办法招商部XX 东6 3060完成硬件主板集成优化技术部邵 XX6.3045落实区域稽查方案计划与巡视监督招商部X
7、X 东61对系统二次测试并配合店面问题进行优化技术部邵 XX9.30六六客户管理客户管理 62将店面系统模块化，规模化生产。实现傻瓜化安装技术部邵 XX12.3044制定公司客户管理制度招商部XX 东4.1045完善公司客户流程管控体系招商部XX 东4.20 63将部分外援技术全面实现无缝对接及自主化技术部邵 XX按计划 七七信息系统管理信息系统管理46建立完善公司信息管理制度总经办64本年度在基于君爱管理运营所需 OA 方案框架下，开发数据端口功能。7；在君爱招商计划至 30时实现派员进驻及维护人才培养输出技术部邵 XX按计划47建立完善公司电子信息档案管控总经办八八物资与采购物资与采购48
8、建立公司物资采购管理制度正翔叶汉坤5.3165本年度前三季度所有关于运营方面建议在第四季度修改完成。并不断进行软硬件升级。以备达到项目所需。技术部邵 XX按计划49保证物资采购质量和降低采购成本物资部全年九九项目建设与工程维护管理项目建设与工程维护管理50公司项目管理标准化手册的编制正翔正翔5.30 66实现店面数据和远程数据库即时互通。 实现所有终端即时监控查询。技术部邵 XX按计划 51保质保量完成君爱基建项目，准时交付正翔正翔52降低工程材料和工期损耗， ；例行节约正翔正翔全年十一十一品牌策划与企业文化建设品牌策划与企业文化建设技术部53公司工程维护管理手册的编制工程部5.3067完成店
9、面前台设计，灯箱广告设计，墙面油画布局规划。外部 24 小时灯箱设计。及警示牌设计。设计部XX1.31十十技术研发与知识管理技术研发与知识管理54技术研发专利的申报工作技术部邵 XX按 计 划55推进公司信息系统信息化建设技术部邵 XX全年68企业文化产品策划后对公司的释义诠释设计部XX全年XX 集团GB/JA-ZL 程序管理文件69着手宣传视频剧本及分镜头设计设计部XX2.2889落实人员各时期培训计划， 做到制度有培训人事部张 XX按计划70开始宣传视频拍摄与制作，吉祥物征集设计设计部XX3.3190做好员工考勤与薪酬管理工作人事部张 XX按 月71办公用品，办公环境规划，规章制度及宣传口
10、号及理念的设计，布置设计部 XX5.3091做好部管人力资源的绩效考评组织与统计人事部张 XX全 年92做好员工关系维护工作人事部张 XX全 年72开始对宣传册进行二次设计设计部XX4.3093做好企业文化维护工作人事部张 XX全 年73将 Vi 手册进行二次完善设计部XX8.3094部管人力资源的半年工作绩效总结的组织人事部张 XX7,574配合市场进行商业活动的视觉设计与策划设计部XX95部管人力资源的半年工作述职管理经管会XX7.8十二十二财务体系建设与财务会计管理财务体系建设与财务会计管理96公司薪酬设计方案与领导人培养计划经管会XX按经营75公司财务基本制度及体系建设经管会XX5.3
11、097初步建立绩效文化并推进到各系统经管会XX全 年76保障公司资金的合理分配与使用经管会XX全年十四十四公司法务管理公司法务管理77公司的税务筹划经管会XX全年98配合市场和营运部门做好合同的审查经管会金 XX全 年78公司账务管理经管会XX全年 99配合公司财务和人力资源、品牌设计、工程等开展专业工作的法律风险防范经管会金 XX全 年 79代理商财务资金管控流程经管会XX全年80公司的融资计划经管会XX 100初步建立企业合同管理机制及规范常用合同文本经管会金 XX3.10 81建立公司资产账务管理并执行经管会XX全年82对公司人员进行财务知识培训经管会XX101处理君爱遗留法律问题经管会
12、金 XX全年83配合人力资源进行薪酬核算、绩效和分配计划经管会XX102处理企业和公司所有层遗留法律问题经管会金 XX全年十三十三行政办公事务与人力资源管理体系行政办公事务与人力资源管理体系 103评估对外企业行为， 规范企业对外的法律行为经管会金 XX按计划 行政办公行政办公84完善建立公司行政办公制度人事部张 XX5.30 104初步建立企业项目运营中相关人员法律知识培训体系经管会金 XX6.3085提升公司行政办公水平，做好后勤支援工作人事部张 XX全年人力资源管理人力资源管理 105初步建立企业运营中各个岗位行为违法性监管、查处、公示、反馈体系经管会金 XX8.3086组织公司各部门落
13、实本系统管理制度人事部张 XX全年87制度公司人力资源基本管理制度人事部张 XX6.30 106初步建立企业运营各环节法律风险评估体系经管会金 XX9.3088落实公司人员招聘计划，按时完成招聘工作人事部张 XXXX 集团GB/JA-ZL 程序管理文件107公司内部人员法律知识培训经管会金XX十九十九其它其它十五十五公司治理与法人结构（公司股份改革公司治理与法人结构（公司股份改革）117总经理交办其它外联事务处理工作XX 东按计划108拟定公司治理与法人结构方案经管会XX118XX 科技项目资金立项申报工作经管会邵 XX按计划109拟定公司股份改革计划经管会XX119君爱 ISO 质量认证体系
14、前期（资料）准备人事部张 XX全 年十六十六成本管理与项目投资人回报成本管理与项目投资人回报1202018 实现各业务单位独立自负盈亏经管会邵 XX全 年110成本管理方案经管会XX全年111项目投资人成本回报预期与核算经管会XX十七十七新业务项目开发与互联网商务新业务项目开发与互联网商务112围绕生活馆开发产业链新项目设计整合方案（联席）（联席）经管会招商部设计部等邵 XX XX XX 金 XX XX 东 XX全年113XX 互联网电子商务平台生态圈建设（联席）（联席）经管会招商部设计部等邵 XX XX XX 金 XX XX 东 XX全年114项目风险管理研判与防范（联席）（联席）经管会招商部设计部等邵 XX XX XX 金 XX XX 东 XX全年十八十八审计与监察审计与监察115拟定财务审计管理制度与流程经管会XX12,1116拟定公司行政审计管理制度与流程经管会XX12.1说明：在“进展状况”一栏，图形表示工作已完成；图形表示工作正常；表示工作延期；表示工作延期出现异常。进度要求为最后完成日期；今年全年部分可从 2 月份开始；
