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1、发 布 人：赵红岩单 位：山东新陶阳矿业有限责任公司 小组名称：物资供应部QC小组 时 间：2012年5月1小 组 概 况小组名称物资供应部QC小组小组注册号JJ-FKJT-2011- 180 课题名称加强物资管理降低储备资金 接受QC教育课时140小时课题类型攻关型小组成立时间2005年3月 活动次数36次出勤率100% 本次活动时间2011年1月2011年12月 小组成员及组内分工 姓名性别文化程度职务/职称组内分工 赵红岩女大学统计员组长/成果发布 侍 飞男大专部长副组长 张修东男大学书记组员 陈 亮男大专副部长组员 于 雷男大专计划员组员 陈贤英女大专质检员组员2一、小组活动计划参加人
2、：全体小组成员 制表人：赵红岩 时间：2011.1123456789101112P选泽课题现状调查设定目标分析原因要因确认制定对策D对策实施C效果检查A制定巩固措施下一步打算月份步骤为切实保证课题活动规范、正常，按四个阶段，十个步骤进行，特制定 活动计划安排表。 3二、选 择 课 题 1、六月末储备资金降到452.58万元。 2、十二月末储备资金降到338.47万元。目标确定 1、加大对积压抵账生产物资的处理、盘活库存资金 2、提高计划的准确性 3、在保证物资供应的同时，严格控制进货量对完成目标 的要求1、采购资金匮乏，物资需求量大，库存资金占用多 2、积压抵账生产物资金额较大，无法完成公司下
3、达指标。以往存在的 问题 4三、选 择 课 题2011年1012月份库存储备资金统计表 15.159.78338.471225.0020.78360.851132.0533.78375.5110积压物资抵账物资储备资金月份课题现状选定课题加强物资管理 降低储备资金5四、调 查 现 状2月份，我们小组对所有库存物资进行了情况排查，发现时下 储备资金441.68万元，抵账物资44.78万元，一年以上未领用 的物资65.56万元，库存物资的利用率仅为60%。经过分析，我们QC小组找到了导致库存储备资金居高不下的 主要因素是，执行制度不严，管理不细，职工的业务素质不 高，信息反馈滞后。6利用调查表和排
4、列图，将影响储备资金的因素统计如下： 影响因素调查表（图表六） 序号影响因素频频数（次）频频率（%）累计频计频 率（%）1管理方法 741412环环境方面 635763人员员素质质 317934信息反馈馈 17100合计计171007影响因素排列图（图表七） 信息反馈管理方法环境方面人员素质76%93%41%8970频数频率%080100从调查表和排列图可以看出，管理方法、环境方面、人 员素质是影响物资计划率的主要因素，占全部因素的93%， 所以在储备资金管理上，重点是突出一个“严”字，做到严制 度、严管理、严考核。 8五、设 定 目 标物资储备资金由原来的467.77万元降到338.47万
5、元 ，达到了降低储备资金，提高经济效益的目的。 9对确定目标的可行性分析 结 论单位配合 成员素质 公司领 导重视公司领导对降低储备资金非常重视，为课题的顺利 进行提供了强有力的政策支持、资金帮助。 本组成员是物资供应部的骨干力量，具有丰富的实 践经验，每人培训时间达到了140小时年以上，业 务素质、管理水平显著提高。 各有关单位积极配合，协助调查落实小组制定有关 措施、对策，并积极反馈临时发现的新问题，确保了 课题的顺利研究和方案实施。 通过单位培训学习教育，提高了职工的业务素质 和各方面能力，达到预期效果。 通过分析，降低储备资金，是节约生产成本，提 高我公司经济效益的有效途径，并且储备资
6、金原 来的467.77万元降到338.47万元是完全可行的 。 业务能力 10六、分 析 原 因主要问题确定后，小组成员经过现场调查和分析，通过召开“脑暴会”找出导致主要问题的原因，用因果图整理如下：影 响 物 资 储 备 资 金 的 主 要 因 素环境方面信息反馈管理方面积压抵账物资较多 物资采购资金紧张 、采购渠道繁杂 仓库报表准确率不高 物资需求量不够准确 计划采购验收把关不严 业务不熟练业务流程不熟练 计划准确率不高 人员素质制度考核不严 部门职责不清奖罚不明确 基本功不扎实 进购物资造成积压汇报不及时 11七、确 定 主 要 原 因序 号末端原因确认方法确认情况确认 时间确认人是否
7、要因1管理不严 现场调 查管理放松，计划不周密，计划、采购 、验收不统一，目标不明确 3.6侍飞 陈亮是2积压抵账物 资金额较大 现场调 查库存积压抵账物资较多，价值85.93 万元，物资需求量大、库存合用率较 低 3.15于雷是3职工业务素 质不高 集体讨 论 调查分 析 通过调查 和讨论分析得出结论， 新职工较多，缺乏工作经验 3.12 3.15小组 成员是4采购资金紧 张现场调 查3月1820日小组成员对进货单 位进 行了调查发现 部分的材料款都未结算 。3.19 3.20小组 成员是5采购渠道繁 杂现场调 查3月13日小组成员通过对供货单位的 资格、及进购物资的渠道进行调查发 现我公司
8、以合同的形式进行采购，渠 道正规 3.14小组 成员否6计划准确率低 现场调 查过调查发现 ，需用单位提报计划存在 盲目性、随意性，临时计 划偏高。造 成计划准确率低 3.8于雷是7仓库报 表准 确率现场调 查通过调查发现 ，仓库报 表数字准确 3.9赵红岩 陈贤英否要因确认计划表根据因果图的末端原因，制订了要因确认计划表12八、制 定 对 策根据查找的主要因素，小组全员认真酝酿、讨论、分析、研究制定了解决问题的对策。实行分工负责制，针对目标采取相应措施，逐项逐条责任落实到人，限定完成时间，同时注意工作衔接，加强工作督查，确保工作效果 。13序 号要因对对 策目 标标措 施负责负责 人时时 间
9、间1管理 制度 松懈加强管理，严 制度，严考核严格计划采购管理， 计划、采购、验收各 环节协调统 一，制定 具体考核措施，责任 到人，明确目标。 严把计划、采购、验收关，使各 环节相互协调、监督，规范物 资需用计划的提报、审批、验收 程序。侍 飞 张修东 陈 亮 全 过 程2积压 抵账 物资 较多 出主意、想办 法，对积压 抵 账物资进行处 理。 加大对超储积压 抵账 物资的处理力度，提 高物资的合用率。 成立抵账积压 物资处理办公室， 采取物资串换、以物易物、付款 搭配抵物等方法，对积压 抵账物 资进行处理，盘活库存。 赵红岩 于雷全 过 程3计划 准确 率不 高加对进购 物资 计划的管理
10、对各单位报来的材料 消耗计划进行认真汇 总、审核、避免重报 、漏报、错报，使物 资计划准确率达95 以上。 1、严格计划审批程序，对各类 计划实行会审。2、严格计划的 领用率，避免造成闲置、积压。 3、合理安排临时追加计划，把 握进货渠道。全 员全 过 程 4职工 业务 素质 不高 进行业务培训 明确业务流程，及时 发现、解决问题，熟 悉物资的需求量、性 能用途，准确提供内 部信息，端正服务态 度，提高服务意识。加强对职工的业务学习，每周举 办一次业务培训和思想教育，改 善服务态度，根据物资性能用途 ，妥善保管物资。 全 员全 过 程对 策 表14九、按 对 策 实 施实施一建立健全各项管理制
11、度，行文下发关于严格物资计划 、采购、验收的规定，实行物资计划、采购、验收、 发放“四统一”，对于各项岗位责任制、工作标准、业 务流程等张贴上墙，明确职责，落实责任，同时，指 标分解落实情况与个人薪酬制度考核挂钩，按月考核 ，奖惩兑现。 通过该措施的实行，使内部管理得到了加强， 物资采购各环节做到了协调统一，各项制度得到了落实。 15实施二 严格出入库手续，严格落实采购进货计划派遣单 制度，做到计划、审批、采购、领发数量“四统一 ”，使物资计划的准确率、到货物资的使用率不低 于95，否则追究有关人员的责任。 通过该措施的实行避免了新积压物资的形成，为储备资金的降低夯实了基础。16实施三 狠抓职
12、工的业务学习，提高其自身的业务素质， 本着干什么学什么，缺什么补什么，干什么钻研 什么的原则，提倡一专多能，抓好各项责任制的 落实，促进专业基础工作的加强。 通过该措施的实行，使职工的业务素质、工作能力得到了提高。17实施四 抽调专人，成立积压抵账物资处理办公室，对 多年来形成的积压物资报公司统一定价后对外 处理，果断采取付款搭配抵物、以物抹帐、物 资串换等方式盘活库存资金，使库存结构达到 合理化。 通过该措施的实行，使积压抵账生产物资得到了处理，降低了储备资金。18实施五 加强对储备资金的调度分析，实行储备资金 月度报表制度，并把指标直接考核到仓库， 通过每月的计划会及时的掌握和分析储备资
13、金的动态情况，通过有效控制，把储备资金 降下来。 通过该措施的实行，为储备资金的管理提供 了依据。 19实施六 质检组加大进购物资的控制，严格按照公司 制定的物资验收制度和标准，实行“五不收”即无派遣单不收、无计划超计划不收、质次价 高不收、违规采购不收、证件不齐全不收。 通过该措施的实行，使进货物资数量得到了有效控制，提高了进货物资的质量。20实施七 把物资供应部的每一个工作环节 的目标量化到人，使责任和利益 挂钩考核，通过严考核和严管理 ，把储备资金降下来。21十、效 果 检 查在全体QC小组成员的共同努力下，在储备资金管理上取得了明显效果。 月份储备资储备资 金金 额额月份储备资储备资
14、金金 额额月份储备资储备资 金金 额额月份储备资储备资 金金额额1452.77 4474.527439.1510375.512441.68 5464.378424.6411360.853436.266452.589406.5412338.472011年1-12月份，储备资金情况统计表 金额：万元22实施活动效果柱状图 23结论从储备资金情况表中可以看出，1-3月份，储备资金始终高于考核，4-6月份，储备资金仍有所上升，6-12月，由于加大措施，加强管理，从各方面都加大了管理考核力度，使储备资金的管理，取得了明显效果，达到了活动目标。24十一、制 定 巩 固 措 施 1、切实加强计划、验收管理，
15、从源头上严把物资 的进货关，确保储备资金的良性循环。 2、注重信息反馈，定期召开储备资金分析会，把 影响储备资金的原因及时解决，防止储备资金的反 弹，巩固已有的管理效果。 3、认真总结本次活动有效做法和管理经验，及时弥 补不足，对应采取措施，并将成熟的做法纳入工作 标准化管理之中，保持管理的连续性、持久性。 25十二、遗留问题和下一步打算 尽管工作取得了一定的实效，但还存在着一些遗留问题，比如，进货物资的质量有时出现不合格的现象，对生产、安全造成一定的影响，物资的质量验收制度有待进一步完善；仍有一部分库存积压物资需要处理；供应业务人员从思想上、工作上真正做到短线物资少储备，长线物资零库存，用活有限的资金，把储备资金压缩到最低限度，还有一定差距。为此，我们确定下一个PDCA循环课题是加强物资管理，严格质量检验。26山东新陶阳物资供应部 QC小组2012、5、427
