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1、邮储银行小金库自查报告邮储银行小金库自查报告邮储银行小金库自查情况如何?以下是小编收集的邮储银行小金库自查报告，仅供大家阅读参考!报告一：邮储银行小金库自查报告 根据邮储银行江西省分行以及南昌市分行关于开展对“小金库”专项治理自查的通知要求，我支行在本单位认真开展了对“小金库”的专项治理自查工作。主要有以下几方面: 一、加强组织，认真领导 我支行召集全体管理成员召开专题会议，传达市分行文件，要求积极开展“小金库”专项治理自查工作，认真检查，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题，从源头上预防和治理腐败，认真扎实地开展清理工作。同时成立了以行长为组长，副行长为副组长，各部门负责人、财务
2、人员为成员的南昌县支行“小金库”专项治理领导小组。 二、认真自查自纠，建立监督机制 根据省市分行要求，自查人员准确把握“小金库”行为的本质内涵，通过深入自查自纠，逐项梳理和排查，发现我支行均按照国家有关财经法规执行，不存在任何形式的“小金库”行为。从制度上和行为上保障了财务管理的规范性、严谨性和有效性。 今后，我支行将继续一如既往地严格落实财经纪律，管好、用好公私财物，杜绝违反财经纪律事件的出现。同时我支行向市分行做出承诺坚决杜绝“小金库”事件的发生。 报告二：邮储银行小金库自查报告 为全面、扎实做好“合规执行年”重点活动自查整改活 动，邮储银行鹤壁市分行在抓好岗位自查、条线复查的基础上，于
3、5 月 30 日召开最高级别的风险管理委员会专题讨论、研究问题整改措施，稳步推进自查整改活动。 一、 梳理，汇集问题。根据自查整改活动时限安排，5 月 25 日岗位自查工作结束，活动领导小组办公室于26 日及时对各条线自查所发现的问题进行归类汇总，本着不掩饰、不隐瞒、充分暴露问题的原则，深入分析问题存在类型并形成分析报告报送活动领导小组。 二、治理，措施先行。针对以上问题，高管层不回避、不掩盖，召开专题会，搭建“”问题的平台。会议上，高管层耐心听取各部门负责人汇报问题形成原因，并引导大家从优化流程、深化服务、盘活人力资源、科学制定柜台员工排班等方面找出解决问题的突破口，对不同的问题确定不同的解决方法。就每一项整改措施，高管层态度明确，凸显对问题整改的决心和支持。会议解决了如三级权限、监控设施安装等久而不决的问题，效果良好，为彻底整改风险问题、整改率达到 100%的工作目标奠定了坚实基础。 三、整改，制度保障。会议要求，各部门根据会议确定的整改思路进行逐条整理，于 5 月底前报活动领导小组办公室，最终形成完整的整改方案下发各支行、部室。其次，各整改单位依照方案认真组织整改，并在每周例会上汇报进展情况，6 月 15 日前整改完毕。第三，审计部制定自查整改活动抽查方案，于 6 月 16 日起实施监督检查，目的是查漏补缺，确保 6 月 30 日前就所查问题得以彻底整改。
