生产质量安全管理手册

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1、*有限公司质量安全管理手册2017 年 6 月 6日发布 2017年 7 月 1 日实施*有限公司发布第 1 页 共 48 页目录手册颁布令任命书 2 质量安全管理手册说明 3 质量安全管理手册修改控制 4 企业概况 5 质量安全方针和质量安全目标 6 企业组织机构图 7 质量管理职责 8 质量事故管理制度 12 QCC 品管圈活动管理规范 . 错误！未定义书签。卫生管理制度 错误！未定义书签。工艺管理制度 19 产品质量检验管理制度 21 缺陷产品召回管理制度 24 企业质量安全管理制度 26 员工质量安全培训管理制度 27 原辅材料采购及检查检验记录制度 28 产品防护控制程序 29 仓库

2、管理制度 32 检测设备管理制度 35 顾客投诉处理及服务管理程序 37 不合格品管理办法 38 生产设备管理制度 40 采购管理制度 42 过程质量管理制度 44 纠正、预防和改进措施控制程序 46 质量安全举报制度 48第 2 页 共 48 页*有限公司质量安全管理手册手册颁布令任命书版本/ 修改状态 A0 第 1 页共 1页质量安全管理手册颁布令*有限公司质量安全管理手册，编号 LXQS 01， 经审定，现予批准颁布， 自 2017年 7 月 1 日起实施。质量安全管理手册是贯彻公司质量方针，实现公司质量目标，确保公司产品及服务满足法律法规和顾客要求的纲领性文件，公司全体员工务必认真学习

3、，严格执行， 为确保产品质量和提高公司信誉而共同努力。*有限公司总经理： * 2017 年 6 月 6 日任命书为了加强对质量管理的领导，确保公司产品及服务满足法律法规和顾客需求，特任命* 为我公司的质量部负责人。质量负责人的职责是：(1) 在总经理领导下， 具体负责本公司质量管理的日常领导工作。负责本公司的质量管理体系建立、实施、保持和完善。(2) 向总经理报告质量业绩和任何改进的需求；(3) 组织内部检查和考核，确保形成自我完善机制，保证体系的有效运行。(4) 组织质量管理文件、制度的制定和审核。(5) 负责与质量管理有关事宜的外部沟通与联络。(6) 组织评审重要的不合格( 包括不合格工作

4、及不合格品) 。*有限公司总经理： * 2017 年 6 月 6 日第 3 页 共 48 页*有限公司质量安全管理手册质量安全管理手册说明版本/ 修改状态 A0 第 1 页共 1页1. 手册编制依据本手册依据食品卫生法、 产品质量法 、 食品质量安全市场准入审查通则和食品生产加工公司必备条件现场审查表的要求， 结合本公司的实际情况和特点，遵循质量管理的八项基本原则， 阐述了公司的质量方针、质量目标， 并对质量管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述。是切实有效、系统地实施质量管理的基本行为准则，也是公司对所有顾客的承诺。2. 手册主要内容?质量管理职责；?生产资源提供；?工艺管理制度；?采购质量

5、控制；?过程质量管理；?产品清洁卫生管理制度；?产品质量检验制度?重大质量事故报告制度?客户处异常?缺陷产品召回制度 企业质量安全管理制度 品管圈活动文件3. 本手册由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经质量负责人批准，任何人不得将手册提供给本公司以外的人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还办公室，办理核收登记。4. 手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5. 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈办公室，办公室应对手册的适用性、有效性进行审查，必要时应对手册予以修改。第 4 页 共 48 页*有限公司质量安全管理手册质量安

6、全管理手册修改控制版本/ 修改状态 A0 第 1 页共 1 页章节号修 改 条 款修改日期修改人审核批准第 5 页 共 48 页*有限公司质量安全管理手册企业概况版本/ 修改状态 A0 第 1 页共 1 页*有限公司是以加工农副土特产、中药材、代用茶的民营企业，地处甘肃省陇南市徽县江洛镇， 拥有注册资金360 万元人民币， 资产总额600 万元，占地 10 余亩，公司房面积4000平方米，机器设备30 余台（套），专业技术人员5人。公司坚持“创新、求精、务实、守信”的经营方针。依靠精湛的工艺技术、自动化的生产设备、优良的品质、周到的服务赢得了广阔的市场。董事长：电话： 00000000200

7、传真 000000000000000 地址： * 邮编： * QQ邮箱： * 第 6 页 共 48 页*有限公司质量安全管理手册质量安全方针和质量安全目标版本/ 修改状态 A0 第 1 页共 1 页1、质量安全方针为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司产品和服务要求，公司的质量安全方针为“质量安全为核心， 创新发展为根本， 规范管理为手段， 客户满意为目标” 。公司愿以最好的质量和最高的效率保持公司生命力，以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。对质量安全方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行文件控制程序。2、质量安全目标为实现公司质量方针，公司质量目标为：a)

8、出厂产品质量合格率100% b) 生产计划完成率90% c）顾客意见处理率100% d）设备完好率90% e) 员工培训计划实施率96% f) 重大产品质量安全责任事故0 件3. 质量目标分解与质量相关的各部门应根据本公司目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保 证目标的顺利完成，应制定质量目标分解考核细则。4. 质量目标宣贯公司对质量目标进行贯彻，使得员工理解质量目标，并做好记录。5. 质量方针、质量目标考评 结合年终总结，对质量方针的适宜性进行评审、对质量目标进行考核，制定新的质量目标，并做好记录。第 7 页 共 48 页*有限公司质量安全管理手册企业组织机构图版本/ 修改状态 A0

9、 第 1 页共 1 页董 事 会总 经 办营销部营销办生产办动 力 设 备 部产 品 开 发 部行 政 人 事 部采购部生 产 技 术 部财务部质管部外 包 车 间干 燥 车 间净 选 车 间内 包 车 间切 制 车 间洗 润 车 间第 8 页 共 48 页*有限公司质量安全管理手册质量管理职责版本/ 修改状态 A0 第 1 页共 4页1、公司质量安全管理体系1.1 公司质量安全管理小组是公司质量安全组织领导机构，由公司领导和有关部门的主要负责人组成。 其主要职责是： 全面负责公司质量安全管理工作，研究制订质量安全生产技术措施和保障计划，实施质量安全检查和监督，调查处理质量事故等工作。1.2

10、公司下属生产部门/ 车间，负责对本部门/ 车间的职工进行质量安全教育，制订质量安全实施细则和操作规程。实施质量安全生产监督检查，贯彻执行质量安全管理小组的各项指令，确保质量安全。1.3 质量安全主要责任人的划分：部门/ 车间行政第一把手是本部门/ 车间质量安全的第一责任人，分管生产的领导是本部门/ 车间质量生产的主要责任人。1.4 各级工程师和技术人员在审核、批准技术计划、方案、图纸及其他各种技术文件时，必须保证质量安全的准确性。1.5 质量安全管理小组成员：1.5.1 组长：总经理1.5.2 副组长：生产副总、销售副总1.5.3 组员：质管部部长、各车间主管2、质量安全小组职责2.1 组长质

11、量安全职责2.1.1 企业质量安全的直接组织领导者，负责具体的领导工作。2.1.2 认真贯彻执行党和国家的有关质量安全的方针、政策、 法规和制度， 结合本公司制定具体的贯彻意见，下达部门执行。2.1.3 确保公司按质量管理体系标准要求建立、实施、保持和完善质量管理体系。2.1.4 定期听取质量安全的工作汇报，布置督促质量安全工作，并参加质量安全检查，对重大事故隐患积极采取措施，尽快解决。2.1.5组织有关人员对重大质量事故进行调查、分析、处理和报告，检查督促执行“三不放过”的原则的落实情况。2.1.6 积极领导和检查生产、技术、 各部门做好各自范围内的质量安全业务工作，支持质量安全的正确意见，

12、搞好协调，推动质量安全工作顺利展开。2.1.7 负责质量管理文件、制度的签审。2.2 副组长质量安全职责2.2.1 在组长领导下， 具体负责公司质量管理的日常领导工作和质量管理体系建立、实施、 保持和完善。2.2.2健全质量安全管理机构，抓好各级质量安全管理，经定期组织好专业的质量安全检查，对查出的事故隐患及时清除，确保质量安全。2.2.3加强对分管部门各级干部和职工的质量安全思想教育，总结推广质量安全经验，表彰先进，对失职者、事故责任者给予惩处。第 9 页 共 48 页*有限公司质量安全管理手册质量管理职责版本/ 修改状态 A0 第 2 页共 4页2.2.4 向组长报告质量业绩和任何改进的需

13、求；2.2.5 组织质量管理文件、制度的制定和审核，上报组长审批后付诸实施。2.2.6 组织内部检查和考核，确保形成自我完善机制，保证体系的有效运行。2.2.7 负责与质量管理有关事宜的外部沟通与联络。2.2.8 组织评审重要的不合格( 包括不合格工作及不合格品) 2.2.9 发生重大事故和重大未遂事故，亲临现场组织调查分析，按“三不放过”的原则严肃处理。2.2.10 定期向职工代表大会或全体职工报告质量安全管理工作，听取意见建议， 执行大会决议。2.3 组员质量安全职责2.3.1认真贯彻执行国家和公司里有关质量安全方针、政策及有关制度，对保证本部门/ 车间质量安全负有领导责任。2.3.2 参

14、加公司组织的质量安全检查、参与重大质量事故分析调查，提出鉴定意见和改进措施。2.3.3 组织职工的质量安全教育和专业质量安全知识培训，新工人、 更换工种人员， 在上岗前必须进行质量安全教育及换岗教育。2.3.4 定期编制、上报本部门/ 车间的质量安全技术措施计划，经批准后，负责组织实施。2.3.5 生产中要始终贯彻“安全第一、预防为主”的原则，严禁违章指挥生产，严禁违章作业。2.3.6 要把质量安全工作列为生产调度会的重要内容，经常研究分析生产过程中出现的不安全因素，并组织有关部门采取措施，消除不安全因素。2.3.7 制定和修改工艺规程时，应考虑改善劳动条件，防止污染公害。保证工人安全和保暖，

15、防尘、防毒、消声的劳动保护措施。2.3.8 鉴定、检验产品零部件、外购件及工具、仪器、仪表等都必须符合安全生产的要求，发现问题及时会同有关部门联系，采取措施。2.3.9 对使用的仪器、仪表必须定期进行质量安全检查。3. 各车间 /部门安全职责3.1 生产技术部质量安全职责3.1.1 负责新产品的配方设计、生产工艺流程设计和产品生产工艺的制定，以及生产员工 “作业指导书”的编写等，对产品的生产工艺要不断地进行改进和完善；3.1.2负责公司科技工作计划和任务在车间内部的组织实施和公司技术管理有关制度和技术工艺标准在车间内部的贯彻落实；3.1.3 负责生产技术和产品研发工作，坚持学习新技术，不断研发新产品，促进产品更新换代；3.1.4 在车间内部指导实施有关技术、工艺、安全操作等方面的规程和文件；3.1.5 根据销售市场反馈的产品质量信息，组织技术人员不断改进提高产品质量，满足顾客需求；3.1.6 合理利用生产能源，开源节流，不断进行技术革新，提高劳动效率；3.1.7 配合企业搞好员工技术、安全等培训工作，坚持质量至上，安全生产的原则；3.1.8 确定工艺方案，进行工艺方案评审。3.1.9具体指导、 处理、协调和解决车