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1、第 1 页 共 5 页内部审核检查表SFT/QR-QA-009被审核部门 / 人员制 造 部：郭恩祥、贾苏青、杨立春质 量 部：张蓉、王娟、汪厚琴、金梅仓库、物流：时修珍、谢礼坚人力资源：孙娟研 发：丁茂峰、叶继延工 艺：邹君、李斌、孙业祥设备部：时文宏营销：李永军、沈品审核员王华、高婷婷、马邦凤、王小丽、陈慧审核日期2011.11.16 17 审核准则审核内容现状与问题审核判定计量法制要求1 计量单位抽查各类文件、报表（可在审核其他项目时进行）。个别资料中有用错国际单位制词头现象，如k 写成 K,m写成um, 已现场整改。 2011.11.16 马邦凤验证符合不符合2 计量人员查计量检定 /
2、 校准人员资质证书与项目的相符情况。专/ 兼职计量员、审核员均有证书，且有效符合不符合3 计量标准抽查最高计量标准的技术档案（含检定和校准）是否符合JJF1033 的规定。暂未建立最高计量标准符合不符合4 强制检定检查强制检定工作计量器具台账及强检实施情况（抽查检定证书）已建立强制检定工作计量器具台账，但其中无A类符合不符合5 特定要求（如有）无符合不符合技术能力要求第 2 页 共 5 页1 经营与能源抽查物资进厂与产品出厂经营检测记录及重要过程的监控情况；查能源管理制度、计量网络图、计量配备情况、检测记录与汇总分析资料；物资进厂使用电子称，均已校准。已绘制电计量网络图，水计量网络图。符合不符
3、合2 安全与环保查安全与环保是否有有效的管理文件；根据相关文件检查配备能力和检测记录；检查委外项目的检测报告。安全与环保委外检测。符合不符合测量管理体系要求4 总要求抽查管理手册、程序文件、三 层文件，看是否依据ISO10012条文展开抽查质量手册、部门程序文件，符合要求符合不符合5. 管理职能 5.1 计量职能抽查部分部门，看手册规定的计量职能与实际是否相符。公司计量器具管理职能不明确，例如实验室只管委外检定的B类计量器具。符合不符合5.2 以顾客为关注焦点抽查部分部门的能力分析资料；抽查部分重要过程的不确定度评定资料，看是否齐全、正确；抽查部分重要过程的监视记录，看是否齐全、合理。在已进行
4、的检测能力分析资料中发现：灯具结构件尺寸要求mm3.0用卷尺测量和钢直尺测量，卷尺的允许误差为mm9.0，钢直尺允许误差为mm5. 0，均远达不到计量要求。符合不符合5.3 质量目标审查质量目标是否适宜性，是否可测量可考核；适宜，可测量，列入年度目标中符合不符合第 3 页 共 5 页5.4 管理评审查是否制定了管理评审计划（初次建立体系的可不审此项）。初次建立体系，待年底进行管理评审符合不符合6. 资源管理 6.1 人力资源抽查检定 / 校准、检测检验人员的资质证书资料；对没有资质的人员是否纳入培训计划？专职计量员、兼职计量员均有资质证书，经培训上岗。符合不符合6.2 信息资源审查部分岗位使用
5、的体系文件，看是否受控；如使用测量软件，检查使用的环境条件看是否能保证温湿度；抽查测量设备所进行的标识。质量部制定了C 类测量设备计量确认管理办法。暂无测量设备有使用环境要求。抽查线上测量设备，A、B、C类, 已贴计量确认标识。符合不符合6.3 物资资源查看测量设备管理台帐及分类情况；抽查设备的采购管理执行情况；抽查部分检测场所的内务管理看是否符合6s 管理要求。抽查有环境条件要求的检测环境，看是否配备了监测仪表并纳入计量管理，环境条件是否满足？查看管理台帐，分为A、 B、C类。测量设备的采购需求由各部门上报，由计量工程师确认配备要求后，经生产中心总监批准交由设备部选择合格供方进行采购。抽查进
6、料检验、制造部检验岗位符合6S管理要求暂无测量设备有使用环境要求。符合不符合6.4 外部供方抽查部分供方资质及评价资料（包括：原材料、外购件、外协件、测量设备及配件生产厂家、测量设备检定、校准部门）抽查部分测量设备、原材料、外购件、外协件及配件生产厂家能力资质与评价的资料。设备部做了测量设备的合格供方名录，包括检/ 校供方。 符合不符合第 4 页 共 5 页7 计量确认和测量过 程实现7.1 计量确认检查测量设备的周检计划及执行情况；抽查部分重要的测量设备的检定/ 校准证书；抽查部分能力分析资料，看计量要求的导出是否正确、验证结论是否正确；抽查自检定和自校准的原始记录看信息量是否满足要求。查看
7、质量部的检/ 校执行情况，符合周检计划，现场抽查了质量部进料检验部分游标卡尺、制造三部智能电量测试仪、综合测试仪，均有检定/ 校准证书，且内容全面，符合要求。抽查制造一部、三部、成品检验的测量过程及控制一览表、测量设备计量确认明细表、计量确认过程验证记录表，验证结论正确。抽查部分C 类自检定和自校准的记录，即C 类测量设备计量确认记录符合C类测量设备计量确认管理办法重要求。符合不符合7.2 测量过程查检测检验是否制定了现行有效的作业文件；依据作业文件查与检测能力分析资料，看是否相符；抽查重要控制过程，看是否进行了不确定度评定和测量过程监视；抽查部分测量过程的检测或检验原始记录， 看信息量是否满
8、足要求。抽查进料检验指引、制造三部工艺及检验规程受控、有效进料检验指引、制造三部工艺及检验规程与测量过程及控制一览表中相符合目前重要控制过程为制造二部成品检验测量光参数，已经做了不确定度评定和测量过程监视抽查进料检验原始记录，填写满足记录的控制要求。符合不符合7.3 测量不确定度和 溯源性7.3.1 测量不确定度抽查自校项目所做的不确定度评定，看是否正确；抽查重要控制过程的不确定度评定，看是否正确；为进行记录验证，由多台设备组成的测量系统应做不确定度评定或进行误差合成，抽查部分项目，看是否正确。未对自校项目做不确定度评定，此处已与咨询老师沟通，针对C类自校暂可不做查看制造二部成品检验测量光参数
9、的不确定度评定，正确暂无由多台设备组成的测量系统符合不符合第 5 页 共 5 页7.3.2 溯源性查自检定和自校准项目的量值溯源图，看是否正确。抽查了制造二部、三部的测量设备均可溯源。符合不符合8 体系分析与改进 8.1 总则8.2 审核和监视检查是否制定了年度内部审核计划（初次建立体系的可不审此项）；查所有重要过程所进行了过程监视得记录，看方法是否正确，结果是否处于受控状态。制定了2011 年度内部审核计划查已进行了过程监视得记录，方法正确，结果处于受控状态。符合不符合8.3 不合格控制查阅体系运行过程是否有“文件修改记录”、“不合格测量设备停用与修理记录”、“监视发现的不合格测量过程整改记录”等方面的不合格控制记录。查有“文件修改记录”、无“不合格测量设备停用、修理记录”、“监视发现的不合格测量过程整改记录”等方面的不合格控制记录。符合文件管理要求。符合不符合8.4 改进检查对发现的不合格所实施的纠正措施是否有效 （之后有无再发生），对潜在的不合格所实施的预防措施的有效性（之后是否消除或缩小了可疑结果）。暂无不合格符合不符合合计（ 2 ）项不符合，其中（ 1 ）项一般不符合，（ 1 ）项严重不符合
