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1、- 1 -5 5万头无公害生猪万头无公害生猪 屠宰加工项目可行性屠宰加工项目可行性 研究报告研究报告兴安农牧科技发展有限公司兴安农牧科技发展有限公司20172017年年1 1月月- 2 -目目 录录第一章 项目概况 .1 一、项目名称及承办单位 1 二、项目区概况 1 三、可行性研究报告编制依据和范围 2 四、项目概况 3 第二章 企业基本情况 .6 一、企业概况 6 二、财务状况 7 第三章 产品需求分析及建设的必要性 .8 一、产品需求分析 8 二、项目建设的必要性 .12 第四章 改造的主要内容及目标 17 一、改造的主要内容 .17 二、改造的目标 .17 第五章 建设条件与厂址选择
2、18 一、厂址所在位置现状 .18 二、厂址建设条件 .18 三、推荐厂址方案 .21 第六章 工程技术方案 22 一、技术方案 .22 二、设备方案 .27 三、土建工程方案 .33 四、公用工程 .37 五、主要原材料、燃料供应 .42 六、环境保护 .43 七、节能 .47 八、劳动保护安全卫生与消防 .51 第七章 项目总投资、资金来源和资金构成 54 一、投资估算 .54 二、资金来源和资金构成 .55一、人员培训 .61 二、技术来源 .61 第九章 项目实施进度计划和招投标 62 一、项目实施进度 .62 二、项目招投标 .62 第十章 项目经济和社会效益分析 65 一、经济评价
3、 .65 二、社会效益分析 .63- 3 -第十一章 研究结论与建议 68 一、研究结论 .68 二、建议 .694第一章第一章 总总 论论1.1 项目提要1.1.1 项目名称：5万头无公害生猪屠宰加工项目1.1.2 建设性质：新建1.1.3 项目建设单位安徽兴安农牧科技发展有限公司法人代表所有制形式私营股份制企业1.1.4 建设地点：安徽省凤阳县西泉镇规模：年屠宰无公害生猪5万头期限：12年，其中建设期1年（含前期准备时间）建设内容：新建厂房、办公及生活用房2250平方米、绿化隔离带1500平方米、污水处理池400平方米；购置机械化流水作业屠宰设备1套、速冻及衡温设备、锅炉、配送车辆及水电、
4、环保设施等。1.1.5 项目申报单位：安徽省凤阳县发展改革委员会负责人：邢海兵1.1.6 投资规模及资金构成总投资483万元，其中固定资产投资321万元，流动资金162万元。在固定资产投资中，用于土建的投资为131.5万元，用于设备购置安装的投资为153.3万元，其它费用36.2万元。1.1.7 资金筹措5中央财政扶持资金130万元，地方财政配套扶持资金65万元，建设单位自筹资金91万元，商请当地金融机构中长期信贷资金35万元，商请信贷流动资金162万元。1.1.8、主要技术和经济指标1.1.8.1 主要技术指标采用无公害化养殖生产的肉猪进行屠宰加工，严格检疫、检验、严格屠宰加工卫生防疫措施，
5、做到无菌化生产和严格执行和采用国际HACCP（危害分析和关键点控制）质量管理规定，确保生猪屠宰产品达到国家卫生标准。1.1.8.2 主要经济指标达产期主要经济指标如下：年生猪屠宰量： 5万头年新增销售收入：5077.5万元年总成本：4713.68万元年上交各项税费：255万元年销售利润：108.82万元年交纳所得税： 35.91万元年税后净利润： 72.91万元投资利润率：（税前）22.53%、 （税后）15.1%（含流动资金）财务内部收益率：（税前）27.61%、 （税后）20.21%财务净现值（ic=10%）：（税前）438.51万元、 （税后）243.26万元6静态投资回收期（税前）4.
6、93年、 （税后）5.98年动态投资回收期（税前）5.92年、 （税后）7.79年1.1.9项目辐射范围及带动能力该项目建成后，其原料主要由公司生产基地及公司牵头的合作社社员和协会会员提供，辐射范围为整个凤阳县及周边县市乡镇。可直接带动农户2500户，带动小规模肉猪养殖企业及专业户数十个。在增加农民收益上，项目年所需4500万元的生猪原料，70%由农户提供，30%由项目单位肉猪场提供，每年可为农户增加收入250万元左右，其中所带动的养猪专业户年均增收2500元以上。同时，项目投产后，可吸纳农村富余劳力就业50余人，年增加工资劳务收入40万余元。1.2可行性研究报告编制依据1.2.1、可行性研究
7、范围本项目可行性研究范围主要包括：项目建设的背景及必要性、项目建设条件、产品市场需求、项目产品的技术可行性、项目建设方案及建设内容、项目的投资测算、项目生产组织管理、项目经济效益、产业带动、农民增效和环保评价等与项目有关的具体内容。1.2.2、编制依据（1）中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见（2004年一号文件）；（2）中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定；7（3）国务院1997年10月19日第238号令中华人民共和国生猪屠宰管理条例；（4）国家农业综合开发办公室国农办2002175号关于印发国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲的通知；（5）安徽省委、省政府
8、关于实施农业产业化战略的决定；（6）安徽省生猪屠宰管理办法；（7）凤阳县生猪屠宰管理办法；（8）凤阳县20012010年中长期农业发展规划；（9）安徽兴安农牧科技发展有限公司2005-2009年发展战略规划。1.2.3、编制原则及目的编制原则：（一）根据国家农业综合开发、省市县农业产业化经营政策及行业发展要求，结合兴安公司现状及五年发展规划，全面论述项目建设的必要性和可行性，并对建设规模、进度计划、技术经济条件等进行必要的论证。（二）在公司五年发展规划的指导下，从总体上进行全面布局，把带动农户参与产业化生产经营作为共同富裕的出发点，充分利用财政资金的扶持作用，尽快做强做大龙头企业。（三）根据生
9、猪屠宰加工的技术要求，采用国内外最先进的加工工艺和选购国内外先进的关键加工设备，做到管理方便、运行安全可靠，确保消费者吃上“放心肉”。同时做到进一步降低物耗，提高劳动生8产率，提高企业管理水平。编制目的：（一）为公司早日成为省级农业产业化龙头企业，带动更多的农户参与肉猪养殖产业化经营奠定基础。（二）为有关投资机构及银行信贷提供投资信贷参考。（三）为下一步开展项目建设设计工作提供依据。1.3综合评价和论证结论1.3.1综合评价经过我县发改委组织有关专家对该项目新建进行综合评价，认为该项目建设很有必要和可行。首先，它通过国家及地方财政的扶持，能够加快凤阳县进入全省经济强县发展战略的实施步伐，充分发
10、挥本县生猪资源优势和加工优势，达到增加产品附加值，增加财政收入的投资目的。二是通过项目实施，进一步增强企业经济实力，使之能够早日加入省级农业产业化龙头企业队伍行列。三是该公司具有先进的管理经验和成熟的技术工艺，产品市场广阔、有销路。四是项目经济效益显著，投资省、回报率高、风险小。五是项目建设布局合理，不影响周边环境，符合国家关于加强环境保护若干问题决定的有关环境保护政策。1.3.2论证结论实施该项目符合国家农业产业化发展规划和国家农业综合开发多种经营政策，符合地方农村经济发展方向。项目技术成熟，生9产工艺先进，产品市场前景广阔。同时项目建设期短，投产见效快，可为地方提供相当数量的税费收入，投资
11、回报率高，风险小并具有广泛的带动性。因此实施该项目是必要的和可行的。1.4存在的问题与建议该项目产品市场需求调研、场址选择、生产方案设计、自筹资金及信贷资金意向投放等前期工作已完成。所存在的问题是能否如期获得各级农发办对可行性研究报告的评估论证并尽快拨付中央和地方财政扶持资金。建议省市发改委对本报告尽快评估论证并上报国家发改委，争取2008年度早日实施。主 要 技 术 经 济 指 标 表序号序号指指 标标单单 位位数数 量量备备注注 1生产规模 1.1年屠宰生猪万头/年52产品方案 2.1白条肉t/a3675 2.2副产品t/a750 3总投资万元6429.13.1固定资产投资万元4920.2
12、3.2建设期贷款利息万元139.43.3流动资金万元1369.64投资指标 4.1百元销售收入占流动资金元/百元2.75全厂定员总计人50105.1其中：工 人人405.2管理人员人55.3技术人员人56全年生产天数天3007主要原料、燃料消耗 7.1育肥猪万头/年57.2分割肉包装袋万个/年407.3分割肉包装箱万个/年107.4水万吨/年47.5电万度/年107.6煤吨/年258销售收入万元51615.69税金及附加万元12.6平均 10总成本费用万元49660.8平均 11利润总额万元1785.1平均 12投资回收期(建设期1年)年5.8税后 13投资利税率30.414投资利润率27.8
13、15财务内部收益率22.1税后11第二章第二章 项项目背景及必要性目背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1、项目建设符合农业综合开发及农业产业化经营政策。随着我国加入WTO后和经济全球化进程的加快，我国的各种产业都面临繁杂的国际、国内市场，都必须参与到激烈而残酷的市场竞争中去，农业则更不例外。虽然我国农业在国民经济中仍处于基础地位，但农业的特殊性（农业人口比例大、基础条件差、生产力低下等因素）和国民经济发展现状与发展的不平衡性影响，农业仍属弱势产业，产品成本高、科技含量低、市场竞争力不强，农民增产不增收现象普通存在。解决“三农”问题仍是当前我国各级政府的迫切问题和首要的工作任务。农业开发是我
14、国实施多年并行之有效的、有助于加快农业现代化步伐的一项重要的财政政策，而农业产业化经营则是解决农民小规模生产和大市场的矛盾的根本性措施，通过农业种养企业、农产品加工企业的带动作用，形成农户企业共同参与优势互补、完善延长产业链、增加附加值的贸工农一体化战略。因此，国家采取以财政扶持的手段，对农业基础设施建设的投入和农业产业化龙头企业、农产品加工企业的扶持，以项目为载体，达到进一步改善农业生产条件和防止自然灾害的能力、增加农产品加工能力与水平，提高农业产业化经营程度的目的，同时达到农民增产、增效、增收的目的，达到增加企业经济效益、出口创汇和增加财政收入的目的。12随着我国经济的发展和人民生活水平的
15、提高，肉类消费品在人们的生活中所占比重也日益增加，而猪肉消费又占肉类消费品的60%以上。人们在消费猪肉时，不仅是“量”增加了，而且对“质”也提出了更高的要求，更注重选择营养、安全的放心肉，并日益注重肉的风味。凤阳县地处苏、浙、沪等长三角经济辐射区，到上海、杭州、南京等大中城市较为方便。上海、杭州、南京等大城市因环保、劳动力价格、土地等因素，已相继决定在3-5年内关闭其郊区所有生猪养殖场，并相应减少屠宰场的数量。有利的区位、便利的交通、繁荣的市场，使凤阳的生猪养殖及屠宰加工业前景一片光明，广大农村养殖户正利用机遇，大力发展生猪养殖业，预计到2008年全县出栏肉猪中将有10余万头需要销往外地，开发
16、外围市场势在必行。把活猪直接运输到外地，不仅掉膘、应激损耗过大，而且在疫情日益严重的今天，也不利于疫情的控制，更导致了大量的屠宰税流失。如果利用我县有利的地理条件，把生猪屠宰加工工后销售到苏、浙、沪等发达地区，加工增值不仅有利于项目单位的长期经营发展战略，也有利于促进凤阳县生猪养殖户的积极性，促进我县农业结构的调整和促进农民增收和增加县级财政收入。因此，本项目实施以当地丰富的生猪资源为基础，以项目单位现有种猪繁育能力和肉猪生产能力为前提，以肉猪屠宰深加工，增加市场占有率为目的，进一步组合和优化资源配置，开展生产屠宰加工，以提高肉猪产品的附加值，带动当地农村经济结构调整和增13加农民收入。因此，项目建设完全符合国家农业综合开发及农业产业化经营政策。2.1.2、项目实施符合行业的发展要求。畜牧业是农业中一个重要的行业，它与人民生活水平的提高和消费需求有着密切的联系。国务院总理温家宝早在2001年的全国农村工作会议上强调：“要尽快把畜牧业办成一个大的产业”。凤阳县位于安徽省
