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1、鄭記(逸華)企業顧問公司*第 1 頁第二方评定程序1 供方提供所需的材料2 文件審核5 顧客準備審核檢查表4 供方進行必要的修改6 顧客實施現場審核10 審核圓滿完 成8 供方糾正不合 格 項並提交文件9 文件是否 滿意？是否3 文件 是否合格？7 顧客是否提 出不合格？鄭記(逸華)企業顧問公司*第 2 頁鄭記(逸華)企業顧問公司*第 3 頁鄭記(逸華)企業顧問公司*第 4 頁鄭記(逸華)企業顧問公司*第 5 頁鄭記(逸華)企業顧問公司*第 6 頁鄭記(逸華)企業顧問公司*第 7 頁鄭記(逸華)企業顧問公司*第 8 頁鄭記(逸華)企業顧問公司*第 9 頁鄭記(逸華)企業顧問公司*第 10 頁鄭
2、記(逸華)企業顧問公司*第 11 頁鄭記(逸華)企業顧問公司*第 12 頁鄭記(逸華)企業顧問公司*第 13 頁鄭記(逸華)企業顧問公司*第 14 頁鄭記(逸華)企業顧問公司*第 15 頁鄭記(逸華)企業顧問公司*第 16 頁鄭記(逸華)企業顧問公司*第 17 頁鄭記(逸華)企業顧問公司*第 18 頁鄭記(逸華)企業顧問公司*第 19 頁鄭記(逸華)企業顧問公司*第 20 頁鄭記(逸華)企業顧問公司*第 21 頁問 題評定人記錄實施證據G.1供方是否有必要的程序和過程以說明其與通用 程序相適應? G.2為北美部地區服務的供方是否與TFE數據庫聯 網? (GP5)G.3* 是否有符合通用程序的證
3、據,例如GP9、GP 10、GP12和通用汽車公司特殊要求如 GM1825,GM1797等? G.4北美部的供方是否每年確認是否得到通用程序 的最新版本? G.5供方是否有顧客最新的聯繫地址及聯絡方式?G.6* 供方是否滿足顧客規定的PPM目標或者制定顧 客批準的質量改進計劃以滿足顧客規定的PPM 指標? G.7裝運標簽是否包含了最新更改的序號和日期?G.8* 供方是否有具體的行動計劃,說明其關於產品、 業務運行系統和分承包方的2000年(Y2K)問題 的準備就緒,並可供有關單位和企業測試? G.9適用時,供方是否符合通用公司GMNAO系統 關於電子通訊和提前裝運通知的要求? (4.15.6.
4、3;4.15.6.4) 供方是否有其它質量體系要求需要在現場進行審核鄭記(逸華)企業顧問公司*第 22 頁鄭記(逸華)企業顧問公司*第 23 頁（2002）年度内部质量审核计划审核编号：AP02#共1页 第1页次第1234月份4812总经理/质量 管理者代表4.1 4.14 4.174.1 4.14 4.174.1 4.14 4.17资材表4.6 4.7 4.13 4.154.6 4.7 4.13 4.154.6 4.7 4.13 4.15业务部4.1 4.3 4.8 4.15 4.194.1 4.3 4.8 4.15 4.194.1 4.3 4.8 4.15 4.19行管部4.1 4.5 4
5、.184.1 4.5 4.184.1 4.5 4.18磁生产部/线 生产部4.2 4.8 4.9 4.12 4.13 4.154.2 4.8 4.9 4.12 4.13 4.154.2 4.8 4.9 4.12 4.13 4.15 磁品管部/线 品管部4.10 4.11 4.12 4.134.10 4.11 4.12 4.134.10 4.11 4.12 4.13 磁技术部/线 技术部4.2 4.4 4.54.2 4.4 4.54.2 4.4 4.5备注：有关4.5,4.16,4.20要素的要求审核到相关部门时审查。编制：姚民范（质量管理者代表） 批准：杨永祥（总经理） 日期：2002年.1月
6、30日 日期：2002年1月30日鄭記(逸華)企業顧問公司*第 24 頁2002年度QS9000第一次内审 通 知各厂、部：根据2002年度QS9000审核计划，决定在4 月25日4月27日进行年度第一次内审。本次审核组长：孙燕内审组成员为：邓娆 卢俊 刘德武 徐苏月张红 万红 江荣旺太阳神（珠海）电子有限公司 质量管理者代表 2002/4/15鄭記(逸華)企業顧問公司*第 25 頁内部质量审核实施计划审核目的执行本年度内部质量审核计划，审核质量体系涉及的各部门所开展的活动及其结果是否符 合规定要求，考核质量体系的符合性和有效性。 审核时间2002年4月25日4月27日 审核依据QS9000：
7、98版及公司质量手册、程序文件（C版） 审核范围磁头和线圈设计、生产和销售的全过程，涉及到公司总经理、管理者代表、资材部、业务 部、行管部和各厂的生产部、品管部、技术部。 审核组长孙燕 审核日程日期时间A组B组 4 月 25 日8：309：00首次会议 9：00 12：00审核员：卢俊 受审部门：磁技术部审核员：江荣旺 受审部门：资材部/仓库 12：00 13：30午餐、休息及准备13：30 16：30审核员：卢俊 受审部门：磁技术部APQP小组审核员：江荣旺 受审部门：业务部16：3017：00审核组会议 4 月 26 日9：00 12：00审核员：孙燕 受审部门：磁生产部审核员：万红 受审
8、部门：线生产部 12：00 13：30午餐、休息及准备13：30 16：30审核员：孙燕 受审部门：磁生产部审核员：邓娆 受审部门：磁品管部 16：30 17：00审核组会议 17：0020：00夜班（受审部门是各厂的生产部、品管部）4 月 27 日9：0012：00审核员：刘德武 受审部门：线技术部审核员：张红/万红 受审部门：线品管部12：0013：30午餐、休息及准备13：30 15：30审核员：刘德武 受审部门：线技术部审核员：徐苏月 受审部门：行管部/总经理/管 理者代表 15：30 16：00审核组会议16：30 17：00末次会议注意事项1.审核组成员及受审部门责任人按时参加首、
9、末次会议； 2.按以上日程受审部门有关人员必须在岗位位置； 3.4月26日夜班审核由对应的审核员进行。 批 准编 制日 期2002/4/16鄭記(逸華)企業顧問公司*第 26 頁内部质量审核报告 审核类型：内 审 监 督第二方 其 它审核编号：AD0201日期：2002/5/13共 2 页 第 1 页编制（审核组长）：孙燕批准：姚民范审核员：万红 卢俊 邓娆 江荣旺 徐苏月 刘德武 张红受审部门：公司部经理、管理者代表、资材部、行管部、业务部和各厂的生产部、 品管部、技术部审核范围:磁头和线圈设计,生产,销售和服务的全过程 审核日期:2002年4月25日4月28日 不合格统计:19 依据标准:
10、QS-9000:98及公司的质量手册和程序文件要素NA要素NA要素NA要素NA 4.1管理职责04.6采购04.11计量设备14.16质量记录1 4.2质量体系54.7需方物资04.12检验和试验状态04.17内审0 4.3合同评审04.8产品标识04.13不合格控制04.18培训0 4.4设计04.9工序控制94.14纠正措施04.19服务0 4.5文件控制14.10检验、试验24.15搬贮包交04.20统计技术0不格项按部门分布统计注：NA表示不合格数，如未检查用NE表示，未发现不合格填入0。部 门NA部 门NA 总经理/质量管理者代表0资材部0 行管部0业务部0 磁头厂技术部4线圈厂技术
11、部2 品管部3品管部1 生产部4生产部5鄭記(逸華)企業顧問公司*第 27 頁内部质量审核报告（续页）内部质量审核报告（续页）审核编号：AP0201日期：2002/5/13共2页第2页审核报告综述： 根据公司本年度内部质量审核计划的安排，在4月2528日四天对磁头、线圈的设计、生 产、销售全过程进行了本年度的第一次内部质量审核，受审部门包括公司总经理、 管理者代表、资材部、业务部、行管部和各厂的技术部、生产部、品管部，通过这 次审核共发现不合格项19项（具体详见不合格及纠正措施报告AP0201-001 AP0201-019），按要素不合格项具体分布在：4.2（质量体系）5项； 4.5（文件控制
12、）1项； 4.9（工序控制）；4.10（检验和试验）2项； 4.11（计量设备）1项； 4.16（质量记录）1项。通过对审核结果的分析，得出了如下结论：1.公司已依据QS9000：98标准建立了较完善的文件化的质量体系；2.公司组织结构基本明确，程序完整；3.各部门基本上依据程序文件要求动作，QS9000标准的基本要求已落实；4.要素4.9（过程控制）存在的不合格项较多，COP9.3（生产过程控制程序）共7项不 合格；COP9.2（设备管理控制程序）占2项不合格。从检查到的不合格项来看，主 要表现在生产控制中没有严格按文件规定的要求去执行，对程序文件培训过少，对 标准条款理解不透；5.要素4.
13、2（质量体系）存在5项不合格项，COP2.2（APQP及控制计划程序）占3项不 合格；COP2.3（过程的失效模式与效应分析控制程序）占1项不合格；上述4项均为 APQP小组的不合格项，APQP小组活动展开不足。从本次审核的结果看，在平时大家没有坚持维护质量体系，没有严格按文件的规定 要求执行实施。在审核中发现，大家审核前准备不充分、重视程度不够，需较长的 时间寻找相关资料依据，使得审核时间进度受到了影响。技术部存在的问题不少， 在质量体系认证审核后，相关的内容就没有按标准要求执行：如设计控制和产品先 期质量策划的资料不齐全、不规范；文件控制系统显示混乱，已改版的文件找不到 修改申请或多版同时
14、存在现场等。由于审核是抽样的，没有发现问题的部门不代表 没有类似的问题存在，各部门在纠正不合格的同时，应检查本部门是否也同样存在 其他部门的类似问题，举一反三，加以纠正和预防，来完善我们的质量体系。鄭記(逸華)企業顧問公司*第 28 頁审核不合格项处理登记表序 号纠正责任 部门不符合文 件条款不合格内 容摘要限完成日期实际 完成 日期验证人备注 原定 延至 延至1磁技术部4.2.3略6.106.5卢俊2磁技术部4.2.3/4.9略6.106.5卢俊3磁技术部4.2.4略6.107.107.10卢俊4磁技术部4.5略6.107.227.17卢俊5磁品管部4.9.6略6.106.10邓娆6磁品管部
15、4.11.2.b.1略6.106.10邓娆7磁品管部4.10/4.11略6.106.11邓娆8磁生产部4.9.1略6.106.8孙燕9磁生产部4.9.1略6.105.30孙燕10磁生产部4.9.g.1略6.105.30孙燕审核类型内审审核名称QS9000第四次内审不合格报告日期2002.5.13审核组长孙燕鄭記(逸華)企業顧問公司*第 29 頁审核不合格项处理登记表序 号纠正责任 部门不符合文 件条款不合格内 容摘要限完成日期实际 完成 日期验证人备注 原定 延至 延至11磁生产部4.9.1略6.106.156.14孙燕12线技术部4.9.1略6.105.30刘德武13线技术部4.2.3.1略
16、6.106.306.30刘德武14线品管部4.14略6.106.5张红15线生产部4.9.g.1略6.105.30万红16线生产部4.9.4略6.105.30万红17线生产部4.9.b.z略6.105.30万红18线生产部4.9.6略6.105.30万红19线生产部4.9.1略6.105.30万红审核类型内审审核名称QS9000第四次内审不合格报告日期2002.5.13审核组长孙燕鄭記(逸華)企業顧問公司*第 30 頁敬請批評指教! 謝 謝 !瘸混勃孩芹褂契乖宅绎努锑靠提卯幼津凳蒋鱼裂渊谢瘸篮膊严芹盐毡吸棒亦靠锑汁寅卯怂今适滦鱼肌充谢增晓膊故果吧哩胰皱热舵玉歇平挝誉蝎刨涕会剃渣膊彰彪果冶崭烧皱热珐竣舵玉氮截但预赐炮涕会顺彰膊郝属落吧哩芍砾胰砾穷舵凭挝羽蝎
