非PVC输液膜项目可行性报告-marc

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1、非PVC输液膜可行性报告目录n第一章 项目背景n第二章 工厂建设条件n第三章 生产设备和工艺流程n第四章 组织机构和劳动定员n第五章建设进度安排n第六章 投资可行性分析n第七章投资概算说明n第八章 经济分析n第九章项目的中长期市场前景n第十章项目融资计划n第十一章 投资计划第一章 项目背景n1.1 中国大输液基本情况n大容量注射液（以下简称大输液）是中国医药市 场的一种主要剂型，用量大，范围广。根据 SFDA(国家食品药品监督管理局)提供的资料分析 ，近年来，我国大输液的产量每年以15%20%的 幅度递增，中国大输液 2010年的产量达到105亿瓶 （袋） 。n从包装形式来区分，中国目前大输液

2、的有3种形式 ：玻璃瓶，塑料瓶和软袋（PVC和非PVC）,这其 中玻璃瓶发展最早，其后塑料瓶，然后是非PVC 软袋。玻璃瓶塑料瓶非PVC 软袋大输液包装形式项目背景n随着大输液终端市场的竞争加剧，玻璃瓶 输液已经无利可图，出厂价已经等于或者 低于成本，因此输液厂家不得不转向生产 高附加值的产品。更换包装，转向塑料瓶 和软袋就是发展的一个方向。可以预计中 国的输液厂家将进入一个包装更新换代的 高峰期，输液塑料包装的市场发展也将迎 来辉煌阶段。项目背景n非PVC膜软袋大输液优点：n完全回缩，避免二次污染n便于运输，使用安全n 可耐121高温灭菌n阻隔性能好，水及气体的透过率低n不含增塑剂，无毒副作

3、用，无溶出物，与药液相 容性好n不含氯，无环保问题n 可生产双室袋和三室袋，营养输液非PVC软袋输液组成密封盖接口非PVC膜（进入的产业）印刷膜项目背景n2010年基本形成了玻瓶，塑瓶，软袋占比4：3：3 的格局，但由于塑瓶输液存在生产过程复杂，质 量控制难度大，能耗高，使用过程存在二次污染 等缺陷，将成为一个过渡性产品类型。n国家发改委2007年出台从产业指导意见书，已将 二步法塑料瓶大输液生产列入了限制类。所以在 不远的将来，中国的大输液市场将可能完全与国 际先进发达国家和地区同步。逐渐形成70%80% 的软袋加20%30%的玻璃瓶的市场格局。这样给 软袋大输液的发展带来了巨大的机遇。项目

4、背景n目前国内共有非PVC大输液生产线406条， 非PVC大输液产能为120亿袋/年（折合成输 液膜9万吨/年）n同时，随着新型农村合作医疗及城镇基本 医疗保障制度的实施，基础输液的用量将 可能成倍增长。n进入的产业：非PVC输液膜生产项目背景n1.2 非PVC输液膜的产业状况 n1.2.1 国外发展情况n美国希悦尔集团(Sealed Air Corporation)是世界上最 早开发非PVC输液袋包装膜的著名企业，采用五 层共挤吹塑法， 国际市场市场占有率在50%。n 德国玻利西尼公司 ，采用三层共挤吹塑法 ，质 量稳定可靠。在中国市场占有率超过50%。n德国的费森尤斯和美国的百特公司都是大

5、输液生 产商。 生产的输液膜是自产自用。项目背景n2、国内情况n近年来，国内对于非PVC输液袋复合膜生产技术 的引进和研发始终在进行着，北京奥星、安徽双 津、宁波华丰、上海双鸽等企业进行了研发，但 产品质量始终上不去，尚未得到各大制药企业的 认可，与进口产品相比有相当大的差距。据悉， 目前有的大药厂自己研制生产复合膜，只供应本 药厂使用。据资料，目前国产膜应用量仅占总量的6%左右。严重制约了我国非PVC输液袋的发展 和人民的健康保障。n据从中国医药包装协会调查表明，目前国内产品 由于没有掌握核心技术，仍需要摸索。第二章 工厂建设条件n2.1 项目关键词关键词1，改性聚丙烯，由于生产非PVC输液

6、膜原 材料对产品的质量有着决定性的作用，所以原材 料的选择全部来自欧洲技术生产的改性聚丙烯。关键词2，洁净室，作为直接接触药品的包装材料 ，生产环境需要洁净室10000级。关键词3，设备，采用三层共挤吹膜机组。关键词4，国家鼓励项目，本项目符合国家投 资产业目录及进口设备税收政策的有关规定， 是国家重点鼓励发展的产业 关键词5，可申请高新技术企业，税收优惠。工厂建设条件n2.2项目选址的讨论第一，公司地址应尽量靠近原材料或者下游 用户。由于原材料来自国外，公司应尽量 选择在靠近港口地区。目前国内非PVC输液 膜的用户主要集中在华东地区。例如：安 徽双鹤，安徽丰原，杭州民生，青岛华仁 ，山东鲁抗

7、、江苏苏中等。 第二，公司管理便利，为了方便投资人管理 考察公司，公司设在华东地区。工厂建设条件n2.3项目建设条件n使用清洁能源：电n空气压缩机n中央空调n纯化水设备n供电：10000伏进线，容量600KVAn供排水：自来水使用城市供水；工业废水排入城市废水处 理厂n交通运输：原材料输入：从上海海关汽车运输到公司成品输出：汽车直接运输到药厂 环境保护：按照设计院设计和环保部门审批意见实施。第三章 生产设备和工艺流程n3.1行业内设备调查n非PVC输液膜的生产设备选用三层共挤吹膜机组 ，采用下吹水冷工艺。n德国Plamex 公司 ，产能3000吨/年，价格195万欧 元。质量稳定，欧洲的非PV

8、C输液膜厂家使用。n日本住友公司，产能2500吨/年，价格2000万人民 币。质量不稳定，使用较少。n加拿大阿尔法公司，产能2000吨/年，价格1800万 。技术不稳定，早期使用。n广东金明，产能720吨/年，价格400万人民币。价 格低，国内输液膜生产厂家选用。生产设备和工艺流程n3.2 非PVC输液膜生产工艺说明：首先准备好的塑料原料，加入吹膜 机组，经吹膜，整理，收卷后，转移到分 切机按照规格分切，整个生产流程需要在 10000级洁净室中。第四章 组织结构及劳动定员n4.1 生产工厂定员工程机构及岗位名 称每班人员一二三四品质人员11 操作人员2222动力1111分切1111生产班长11

9、114.2管理人员及服务人员明细科室名称管理人员合 计备注行 政技 术服 务 总经 理1 1 办事员1 1 生产主任 1 1 工艺工程师 1 1 物流，包装 ，出货22 维修工程师 2 2机械1，电气1，采购和销售 44采购1，销售3门卫 33 会计 2 2 本厂劳动定员39人，生产工人22人，管理人员17人 ，占43% 4.3 职工培训，本厂采用了新设备新技术，需要高素 质的员工。并加强培训1，从其他工厂招聘3-4名技术骨干，并以他们为带班 组长。2，邀请专家对技术干部分批培训3，维修人员要有3年以上经验。4 特种作业操作人员，如叉车工，电焊工需要有相关的 资质证书。第五章 建设速度安排n项

10、目建设周期：（2012年1月-2012年12月，12个月，共365天）项目2012年12345679101112设计 设备 制造 土建厂房 药包材注册证 报批设备调试 试运行 第六章 项目可行性分析n6.1 设备方面：现在可以随时招标一期设备选用国产设备，这样前期投入较低，等拿到药 包材注册证后，随着市场的需要，在增加大产量的进口设 备。n6.2 非PVC输液膜原材料供应方面6.2.1 2013年主要的原材料丙烯由世界著名品牌博禄（ 北欧化工）、利安得巴塞尔等石化公司提供，原料可以稳 定供应。同时进行其他原料的开发试验。6.2.2，在2013年后，考虑使用亚太地区石化供应商原料， 降低成本。6

11、.2.3 ，将来随着国内石化企业的技术提高，考虑采用国内 原料。项目可行性分析n6.3 原料配方和生产工艺方面 非PVC输液膜的原料为改性聚丙烯，纯的聚丙烯 不能达到输液膜的技术要求，需要改进并提高技 术指标。所以原料的配方是至关重要的。原料的 配方都是各家公司的高度机密。我们从2003年开始研究和开发输液膜原料的配方， 经过多年的试验分析，已经完全掌握了核心配方 ，产品的质量已经达到并超过国际同类产品的技 术水平。并且已经批量的投入生产， 产品的质量 稳定可靠。项目可行性分析n生产工艺的控制，我们的经验来自同类厂家多年 的工作经历，熟练掌握了非PVC输液膜的生产工 艺，质量控制技术要点。可以

12、在最短时间内使设 备达到最好的状态。 6.3 产品的销售，药包材作为一种特殊的产品，不同 于一般商品，有着特殊的销售模式。基于在国外 同类公司的经验，我们对中国非PVC输液膜的市 场有着丰富经验。可以以最快的速度销售出产品 ，尽快收回投资。项目可行性分析n综上所述，对于新项目的原料供应，设备 采购，工艺控制，产品销售等方面都进行 了细致的准备和考虑，基本上具备了项目 启动的条件。n相信经过设计院的设计和供应商的周密计 划，项目更完备，更可操作。第七章 一期投资概算说明n7.1 非PVC输液膜 投资预算项目规格说明投资费 用 （万 元）备注实验 室设备显微镜、拉伸测量等30 生产线三层吹膜机组，

13、国产400 电力配电10KV供电，含电力设备100 洁净 室10000级280平，10万级330平100 生产辅 助设 备50 工程设计 30 安装工程 100 厂房2500平，700元/平300 生产准备叉车，消防，绿化等50 土地25亩，5万/亩125 总投资 1285 流动资 金 300 合计 1585 第八章 经济分析项目RMB(元)销售收入销售量m23960000销售单价9.5销售额37620000 销售成本变动材料费24948000动力费360000 固定人工588000折旧780000其他820000税金500000总计27996000售前利润9624000运营费 用120000

14、0管理费用624000财务费 用200000利润率48%第九章 项目中长期前景n随着经济发展和群众生活水平的提高，新农合和 城镇居民医保的普及，大输液的需求量竟会继续 保持增长。输液包装的升级换代将会加快进行， 塑料包装尤其是非PVC软袋将会得到更广泛的普 及。n国家发改委2007年出台从产业指导意见书，已将 二步法塑料瓶大输液生产列入了限制类。所以在 不远的将来，中国的大输液市场将可能完全与国 际先进发达国家和地区同步。逐渐形成70%80% 的软袋加20%30%的玻璃瓶的市场格局。这样给 软袋大输液的发展带来了巨大的机遇。项目中长期前景n非PVC输液膜的发展，将会走国产代替进口的途 径。目前

15、国外的膜占据这主要的市场份额，由于 价格贵，交货期长（3个月），需要占压药厂的大 量资金，也使药厂不能安排有效的生产计划。如 果国产膜能够替代进口，也使药厂所期望的。n在未来5年内，市场将处于扩张期，非PVC输液膜 需求量将保持高速增长。n由于国际市场也只有几家供应商，将来考虑产品 出口，参与国际竞争。nSFDA也鼓励国产化第十章 项目投资计划n1，项目属于国家鼓励投资项目，享受免关税进口 设备等。n2，一期设备：国产设备400万RMB,辅助设备50万 RMB,厂房基础建设400万RMB，流动资金300万 RMB，合计约1150万RMBn规模：n一期 1条生产线及配套n二期1条 进口生产线n三期2条进口生产线达到年产10000吨输液膜产能，国内居于前列。第十一章 投资意向n非PVC输液膜为新材料和环保无污染膜，为国家鼓励高科 技项目；n2，项目投资意向：江苏、湖北、山东 n3，优点：政策：政府优势税收：高新企业优惠背景: 输液大省4，项目：非PVC输液膜，国内技术最先进，质量最可靠5，市场销售：先华东地区再辐射全国(尤其华中,华北等)