出口免验审查条款讲解

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1、 出口免验审查条款讲解主讲：年 月 日O 、总 则免验审查条款分为6章、46项、83条。基本与ISO标准保持一致。ISO关注的是质 量管理体系；而免验审查除关注质量管理 体系建立情况外，更关注的是最终产品质 量的控制。免验审查从质量管理体系、管理职责、资 源管理、产品实现、测量分析和改进、产 品检验六个方面进行检查。第一章、质量管理体系一、企业应建立并实施、保持和持 续地改进文件化质量管理体系。QA部、各单位 1. 建立质量手册、程序文件、三级文件 、质量记录等。 2. 程序文件可操作、可检查。 3. 工作人员对现场工作使用的作业指导 书和相关记录表格的使用要求必须掌 握。第二章、管理职责一、

2、最高管理者应建立质量方针 和质量目标，并在各级人员中 贯彻执行。4 6 条 建立质量方针、质量目标； 由最高管理者批准发布； 目标与方针的总体要求一致。 结合企业实际、易于理解； 各级人员掌握； 逐层分解，贯彻执行；第二章、管理职责二、企业应设立相应的组织机构， 明确规定其职责、权限和相互关系 .7.设立相应的组织机构。对其组织机构及 影响质量管理、执行和检验人员规定： 职责、权限和相互关系。组织结构图；职能分配表；各部门职责； 相互关系表；作业指导书体现岗位职责。 生产性建设投资：指直接用于物质生产或直接为物质生产服务的建设投资，包括农、林、 运输、邮电、商业、仓储及建筑业建设等投资 。 非

3、生产性建设投资：指用于非物质生产部门及用于满足人民物质文化生活需要的投资，包 括卫生、体育、文化、教育、房地产、公用事 业、金融、保险业等的投资。l积极投资：指用于购买机器设备等直接 生产产品的生产资料的投资。（旨在获得最 大的经济效益，投资风险较大）l消极投资：指用于建设道路、厂房等非 直接生产产品的生产资料的投资。 （分散投 资风险，不以收益最大为目标）第二章、管理职责三、最高管理者应指定管理者代 表，并规定其职责和权限。 8.最高管理者指定管理者代表，并明 确规定其职责和权限。9. 管理者代表有足够经验、能力和授 权来履行其职权。第二章、管理职责四、企业建立形成文件的程序，对文 件的批准

4、、发布、发放、修改、回 收、归档等作出明确规定。 10 13条各单位执行、 4.2.4建立程序；文件和资料控制程序 文件发布前经授权人批准、受控； 规定发放范围，并有发放、回收记录； 建立分类清单；保存全套文件； 全方位一致（清单与文件、部门与QA、文 件与电子版、存档与现场）； 所有场所均为有效版本； 修改文件：记录、审批，并至QA备案； 文件内容的可操作性、符合性。第二章、管理职责五、企业应对质量记录的控制作 出明确的规定 QA部、 4.2.414. 对质量记录的标识、收集、编目 、借阅、归档、贮存、检索、保管 和处理作出规定并切实执行。已在记录控制程序中确定；各单位执行。第二章、管理职责

5、六、质量记录应填写清晰、规范 完整、妥善保管。1516 各单位、 4.2.4填写规范、齐全，特别：姓名、日 期、检查人、审批人等； 记录必须对应文件的要求； 立即检索； 贮存条件满足； 确定保存期限记录清单中； 合理并符合程序； 按保存期限保存。第二章、管理职责七、企业应建立管理评审程序。QA部、5.6 17. 建立管理评审程序。第二章、管理职责八、最高管理者按计划进行管理 评审。 总经理及管代、 5.6 18. 最高管理者按计划进行管理评审 。每年至少一次；必要时增加评审。最高管理者主持。19. 形成管理评审报告； 采取有效措施进行改进；QA部检查、验证；全套记录。第三章、资源管理一、企业应

6、配备满足生产及质量 管理体系需要的人员。人力资源部、各单位、 6.2.220. 有充分的满足有关人员培训及资格 要求的人力配备。素质要求确定；岗位职责确定；资格认证；第三章、资源管理二、企业应建立培训程序，以规定 培训的需求、计划、考核、确认 及记录。 2123条 人力资源部、各单位、 6.2.2建立培训程序。 人力资源控制程序 根据需求制订培训计划；经审批； 年度、月 度 按计划培训；变更经审批； 保存签到表、培训记录；与计划一致； 各种测评（如：考试、询问、考核、评价、实操 ）；确定评价标准；相关记录； 不合格人员的处置；再评价记录； 相关资格认证； 全套记录规范保存，能及时提供查阅。第三

7、章、资源管理三、企业应具备生产合格产品所需 要的设施和环境 -各单位、6.4 24.有生产合格产品的工作场所和设施 。 25.厂区、车间等工作环境是否严格管 理主要现场观察； 包括：5S、安全、消防、人文、劳保、环 境； 与产品有关的环境：织造温度、湿度； 厂房实施、工作环境满足。第四章、产品实现一、企业应对影响产品生产过程 建立程序。 2629条 各生产单位、 7.5.1建立生产过程控制程序； 制订生产过程中各工序的工艺要求； 必要岗位的作业指导书； 操作人员获知、掌握工艺要求及作业指导 书 现场按严格按要求操作； 合适的生产设备，能够满足； 制订生产设备维修、保养制度；切实执行 ； 相关记

8、录必须符合、齐全。第四章、产品实现二、企业应确定与服务有关的部 门，并规定其职责。生控部、 7.230.确定与服务有关的部门，规定其职 责，并明确该部门负责向顾客提供 必要的信息，了解顾客要求。在质量手册、程序文 件中规定，主要为生控部。第四章、产品实现三.企业应建立产品要求的评审程 序. 技术部、生控部、7.2.1、 7.2.231.建立产品要求的评审程序，并 规定其职责。技术部：技术指标、质量指标生控部：计划、数量第四章、产品实现四、企业应对合同和订单评审作出 规定。 技术部、生控部、7.2.1、 7.2.232.合同或订单进行评审、记录完整；指 令表签字确认。33.若有口头方式接受订货，

9、应保存记录 和确认。第四章、产品实现五、企业的产品要求改变时，应及 时更改相关文件，并组织实施。 技术部、生控部、 7.2.234.产品要求改变时，按规定更改相关 文件，并及时传递有关部门。书面更改记录35.产品要求的有关评审记录妥善保管 。审单提示第四章、产品实现六、企业应建立产品设计和开发程序， 并对产品设计和开发、评审、验证、 更改等作出明确规定。 技术部 、7.336. 建立产品设计和开发程序。 37. 规定参与设计和开发活动的有关部 门及有资格的人员的职责和权限。 38. 按计划及设计和开发的要求进行设 计和开发工作。第四章、产品实现七、设计和开发应进行系统的评 审和实施验证。 技术

10、部 、7.339. 设计和开发的评审和验证；相应的 记录。 40. 设计和开发更改前经授权人批准； 更改的记录；形成受控文件。第四章、产品实现八、企业应建立控制采购质量的程 序。 7.4.1条款 物资供应部、生控部41.建立控制采购质量的程序。采购过程控制程序、外包控制程序第四章、产品实现九、采购文件应明确采购的要求，并 经授权人批准。物资供应部、生控部、 7.4.242. 采购计划采购合同单位负责人审批第四章、产品实现十、企业应规定选择采购分供方的评定 方法。 物资供应部、生控部、7.4.243. 规定选择采购分供方的评定方法， 并建立分供方的记录。新厂家选择办法；定期评定的准则；合格供应商

11、名单；经审批；评价的全套资料；齐全、真实、符合；外包过程的控制。第四章、产品实现十一、企业应对采购产品的验证和放行 作出规定。 技术部、质检部、7.4.344.规定采购验证和放行的方法，并切 实执行。进货检验控制程序；原纱、染料、助剂、浆料、包装物检验 的方法与标准；机配件、辅料的把关验证。确定放行程序；有权放行人；保存检验记录；放行记录；第四章、产品实现十二、企业应对产品生产、安装、服务 过程的标识作出明确规定。 45-47 条 各单位、7.5.3对产品生产、安装、服务过程的标识 作 出明确规定。 标识和可追溯 性控制程序； 产品标识、状态标识、区域标识； 产品生产过程中检验状态的标识（待

12、检、已检、待处理、合格与不合格） ； 所有阶段，严格执行产品标识的规定 ，并有可追溯性；保存所有记录。第四章、产品实现十三、企业应对内部加工和最终交付 的产品的搬运、包装、贮存和防护 作出明确规定。 各单位、 7.5.548. 对产品的搬运、包装、贮存和防护、交 付作出明确规定； 49. 搬运方法符合规定，能够防止损失。产品防护控制程序；针对过程、仓库的产 品 现场检查为主；现场产品防沾污、防损伤 、防霉、防遗失； 搬运方法明确、搬运工培训、现场操作规 范.第四章、产品实现十四、企业对产品贮存的场所、库房及贮存管 理应作出明确规定，以防止贮存的产品损坏 或变质。 物资供应部、生控部、 7.5.

13、550. 产品贮存的场所、仓库及管理必须明确规 定。 51. 建立产品出入库的规定并切实执行。 52. 物料包装和所用材料能够保护产品的质量 。 针对场所、针对仓库的管理； 各单位的物料仓库、助剂仓库也应该规范。 明确入库、出库的要求：对产品防护要求、 帐物卡一致、交接的程序。 成品包装应满足出入境检验检疫要求。 以现场观查为主，不能有损伤、沾污。第四章、产品实现十五、企业应采取措施，保证交付 的产品质量完好。53.最终检验直至交付是否都能保产品质 量完好。主要指仓库、出货、运输过程中必须 确保完好，保证交付时合格。第四章、产品实现十六、企业应对产品检验作出规定， 并组织实施。 质检部、技术部

14、、8.2.454. 对产品检验作出规定，以验证过程 间及最终产品是否符合要求。包括：原料检测；色纱检验；坯布抽检； 成品检验；内在检测；成品抽检 以上均需明确具体检测方法、运行程序、 管理规定。 检验记录、判定记录。第四章、产品实现十七、进货必须经检验合格方可投 入生产使用； 技术部、 8.2.455.进货检验按规定进行并作好记录。 原纱检测、染化料助剂检测。同7.4.3按规定确定的比例、方法、以及程序 执行，保留检测记录。第四章、产品实现十八、企业应规定过程间检验，检验 完成前不得放行。 质检部、技 术部56.过程间的各道检验必须按规定进行并记录 检验结果，确保在检验合格后才放行。色纱检验、

15、坯布抽检、成品验收； 必须严格执行检验规范； 保存规范的检验记录。第四章、产品实现十九、企业应对产品最终检验作出规定 。57.最终检验必须有明确规定; 按规定进行最 终检验并作好记录。 58.交付的产品必须有证据表明其产品符合规 定要求，并有可追溯性。针对最终成品内在指标检测、以及成品抽 检。 对最终的成品需有明确的文件规定，包括 流转程序、管理要求、判定的方法、相关 标准、以及执行规范等。 必须保存检测、成品抽检的记录。 最终的成品必须要进行综合判定，需明确 有权放行人。第四章、产品实现二十、企业应对检验、测量和设 备的管理作出规定。59.对检验、测量和设备的管理作出规 定，并切实执行。针对计量管理； 公司的计量手册； 各单位计量员必须组织严格实施。第四章、产品实现 二十一、企业应对设备制订校准、周期检定 计划，保证设备须经校准、检定合格方可 使用。工程部、各单位、 7.660.制订设备校准、周期检定计划，并切实执行。 61.建立设备档案，必须能表明测量不确定度、校准、 维修、维护等内容。 62. 对现有检测设备标明使用状态。计量仪器的校准、周期检定计划； 相关检定记录； 计量