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1、 卓尼县卓尼县 30003000 吨恒温库建设项目吨恒温库建设项目可行性研究报告可行性研究报告卓尼县发展和改革局二 O 一一年四月二十日目 录第一章第一章 总论总论.1 11.1 项目概要 .11.2 编制依据 .31.3 编制单位基本情况 .41.4 工作范围 .41.5 综合评价 .5第二章第二章 项目背景及建设必要性项目背景及建设必要性.7 72.1 项目背景 .72.2 建设必要性 .10第三章第三章 建设条件建设条件.15153.1 项目区概况 .153.2 项目建设条件优劣势分析 .23第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案.27274.1 市场分析 .274.2 营销
2、策略、方案、模式 .284.3 市场风险分析 .29第五章第五章 建设方案建设方案.31315.1 产品方案和建设规模 .315.2 建设规划和布局 .315.3 建设标准和产品标准 .335.4 具体建设内容 .345.5 工艺技术方案 .365.6 设备方案 .375.7 节能减排措施 .385.8 实施进度安排 .40第六章第六章 环境影响评价环境影响评价.42426.1 环境影响 .426.2 环境保护与治理措施 .436.3 评价与审批 .44第七章第七章 项目组织与管理项目组织与管理.45457.1 组织机构与职能划分 .457.2 劳动定员 .457.3 经营管理措施 .467.
3、4 技术培训 .477.5 劳动安全、卫生与消防 .47第八章第八章 投资估算与资金来源投资估算与资金来源.49498.1 投资估算依据 .498.2 投资估算 .498.3 资金来源 .508.4 资金使用和管理 .50第九章第九章 财务评价财务评价.51519.1 财务评价依据 .519.2 营业收入、营业税金和附加估算 .519.3 总成本及经营成本估算 .529.4 利润、现金流量分析 .529.5 财务效益分析 .529.6 不确定性指标分析 .539.7 财务评价结论 .54第十章第十章 社会效益评价社会效益评价.5656第十一章第十一章 结论与建议结论与建议.5757第一章 总论
4、1.1 项目概要1.1.1 项目单位基本情况本项目是由卓尼县恒源养殖场投资建设。卓尼县恒源养殖场位于卓尼县寺台子村，是一家集牛羊养殖、畜产品加工和销售为一体的企业。1.1.2 项目建设内容项目名称：3000 吨恒温库建设项目建设性质：新建建设地点：甘肃省卓尼县柳林镇木耳村木耳滩建设内容及规模：项目区建设总规模是储量为 3000 吨恒温库，占地面积 4000 平方米，主要包括土建工程、设备购置及配套附属建筑等。项目建设期：项目建设期为 18 个月，2011 年 6 月动工建设，2012 年 11 月竣工投产。1.1.3 项目建设方案设备方案：本项目所需设备及技术方面主要在国内引进。生产技术方案：
5、本项目主要用于储存各类果蔬。每年储藏保蔬菜 2000 吨，保鲜储藏期为六个月，平均三个月周转一次；每年储藏保鲜水果 500 吨，保鲜储藏期为六个月，平均两个月周转一次；其它储藏 500 吨，保鲜储藏期为四个月，平均一个月周转一次。本项目主要满足卓尼县及省内大中城市中高档消费需求。1.1.4 投资概算及资金来源本项目计划总投资 900 万元，全部为企业自筹资金。其中固定资产 700 万元，流动资金 200 万元。1.1.5 项目效益本项目具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。本项目达产后，经济效益显著。项目生产期年均销售总收入1000 万元，总成本费用年均 700 万元；年均利润总额 300
6、万元；所得税年均 75 万元；税后利润年均 225 万元。项目的实施可以延长农业产业链，提高农业产品附加值，壮大龙头企业，加强农产品基地建设，推动农业产业化经营。对农业结构调整、农业增效、农民增收具有促进作用。拓宽人员分流渠道，解决下岗职工再就业。项目建设完成后，可为社会 30 名劳动力提供就业机遇，与此同时，项目带动相关产业的发展，也可提供一定的就业岗位；本项目带动力强，辐射面积广，项目建设完成后，可直接带动农户 1000 余户，户均增收 400 元。同时可拉动包装、运输，维修等相关产业发展，间接安置农村富余劳动力 1200 余人，年纯增社会经济效益 40 余万元。项目具有较高的社会经济效益
7、。通过项目建设，可以带动卓尼县蔬菜基地大面积发展。因此，项目具有较好的生态效益。本项目主要经济技术指标如下所示。表 1-1 主要技术经济指标序号指标单位数量备注1生产规模T/a3000蔬菜、水果等2总投资万元9002.1建设投资万元7002.2流动资金万元2003项目定员人353.1工人人303.2管理人员人54动力消耗4.1电万 KW2404.2水万 M345占地面积M240006年总成本万元7007年销售收入万元10008年利润总额万元3009主要原材料万吨3000水果、蔬菜10投资利润率%37.511财务内部收益率%28.2税后12投资回收期年3.67含建设期13盈亏平衡点%30.641
8、.2 编制依据 1、国家发改委关于编制可行性研究报告的有关规定；2、 产业结构调整指导目录(2007 年本) ；3、国家有关法律、法规及产业政策；4、项目承担单位提供的基础数据。1.3 综合评价本项目符合国家的产业政策，有利于农业产业结构调整，有利于实现农业增效和农民增收。项目实施既可有效满足市场对各类果蔬产品的需求，又能够辐射带动当地发展果蔬种植业，有利于新农村建设和发展。对农民增收很有利，增加了出口创汇，促进了当地经济发展。另外，项目生产周期短，经济效益显著，还可带动相关行业的发展，如服务业、运输业、包装业等。因此，该项目的建设是非常必要的，不仅可以促进果蔬增值、实现农业增效、农民增收，同
9、时还可以增加国家税收。项目建设和经营无任何污染，符合绿色环保要求，即经济、社会、生态三大效益十分显著。本项目产品的生产全部采用国内外先进的新技术、新工艺。同时，企业拥有一大批高中级管理及科技人才。另外，企业正在营建较为完善的销售网络和稳定的销售市场，产品销售有保障。项目建设期设计为 18 个月，投资总额为 700 万元，达产后，冷库年周转果蔬能力达到 3000 吨。项目生产期年均销售总收入1000 万元，总成本费用年均 700 万元；年均利润总额 300 万元；所得税年均 75 万元；税后利润年均 225 万元。全部投资税后内部收益率为 28.2%，税后静态投资回收期为 4 年(含建设期 1 年)。项目投资利润率为 37.5%，投资利税率 18.8%。综上所述，该项目技术先进、设计合理，资金回收期短，龙头带动效果显著，有利于当地主导产业发展，农民致富和农业经济良性循环，具有较好的经济效益、社会效益和生态效益，该项目切实可行。建设内容符合国家产业政策，建议尽早建设、尽早受益。第二章 项目背景及建设必要性2.1 项目背景2.1.1 国家产业政策背景党的十七大以来，中共中央和国务院已把产业结构调整，发展农村经济作为头等大事
