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1、第 1 页 共 8 页接收站无损检测项目QHSE 管理最低要求本文件是对接收站无损检测项目承包商进行检测质量管理和HSE管理的最低要求。1.0 QHSE 管理工作惯例1.1 承包商应遵守国家的法律、 法规和设计要求的规范、 标准。在施工期间规范与标准有修改或颁布新的规范、标准时，承包人应按新的规范、标准执行。1.2 承包商应建立质量管理体系和HSE管理体系，经过认证并遵从GB/T 19001 ：2008、GB/T28001:2001和 GB/T24001:2004 标准。1.3 承包商必须接受质量监督站的质量监督工作。1.4 接受业主和业主委托的工程建设监理机构根据国家的法律、法规、合同和标准
2、进行管理和控制施工质量。1.5 项目经理、 HSE 经理、技术负责人、 探伤工等关键人员必须取得相应资格证，并保证项目经理、 HSE 经理、技术负责人、持RT 类证人员以及其他关键人员不可替换。1.6 探伤工、架子工、电工等特殊工种人员必须持证上岗。1.7 建立项目管理质量责任制和安全生产责任制，将质量和 HSE职责落实到各具体岗位职责中。1.8 开工 15 日之前必须将施工组织设计、质量计划、无损检测专项施工方案、关键岗位人员资质向监理和业主接收站项目部和QHSE 部报批。1.9 施工作业之前应对每一个施工作业人员进行口头和书面的作业技术交底。1.10 承包商的 QA/QC 程序应覆盖所有施
3、工工序。1.11 所有进场工作人员都必须进行安全教育，并经考核合格。1.12 承包商应编制 HSES 计划（健康安全环保保卫计划） 、HSE培训计划、 风险评估报告、 HSE 管理制度和应急预案，并报监理和业主QHSE 部批准。1.13 承包商应每月组织召开安全分析会议，每次会议都应做书面会议记录。项目部和 QHSE 部现场管理人员有权参加每次的安全会议。1.14 承包商应严格按照HSE 培训计划，定期组织相应培训。1.15 承包商在检测过程中应对现场的成品、半成品采取切实可行的保护措施。1.16 建立质量奖惩制度，开展质量创优活动，激励全员参与质量管理。1.17 承包商接到无损检测委托指令后
4、，应在 24 小时内向监理和业主报告无损检第 2 页 共 8 页测的结果。1.18 无损检测过程资料、交工资料应与检测进度同步，并符合国家档案管理要求。1.19 承包商应在每周向监理和业主QHSE 部汇报本周的无损检测结果， 并作出每周、月和季度的各承包商的合格率、委托检测总片数、一次返修片数、二次返修片数、各种焊接缺陷、无损检测质量片的曲线走势图。1.20 承担合同及国家法律、法规、条例中确定的质量事故责任。1.21 由于承包商管理不善或因承包者职工过失造成的职工或第三方人身伤亡、设备和工程质量事故、 射线伤害事故、 工地火灾以及其它人为事故，其全部责任均由承包商自负2.0 QHSE 目标接
5、收站无损检测项目 QHSE 目标：遵守相关法律、法规和技术规范；检测指令执行率 100% 。射线检测底片质量合格率 100% 。射线检测评片准确率 99.9% 。超声波检测数据完整率 100% 。表面检测准确率 100% 。安全事故、人身伤害事故、环境污染事故为。3.0 QHSE 管理和文件控制承包商应根据承包合同的技术要求和工作范围， 制定严格周密的施工组织设计、项目质量计划、无损检测专项施工方案、雨季检测方案、放射源的运输、储存、使用专项方案、 HSE 两书一表、应急计划等。3.1 项目质量计划的内容至少包括：项目概述；编制依据；质量方针；质量目标；质量保证和质量控制组织机构；各岗位质量职
6、责；第 3 页 共 8 页关键人员的管理；将使用的程序清单；文件控制；过程控制；暗室处理控制；不合格的控制；检验控制和试验设备的控制；测量控制和信息技术控制；内部质量审核；更改和完善质量计划的程序。3.2 HSE计划书的内容至少包括：项目概述；HSE 方针、目标；HSE 组织机构图；风险控制措施；射线探伤安全范围内人员撤离向第三方告知；高空探伤作业平台搭设合规性检查；高空作业安全措施检查；射线作业的 HSE 警示牌、警示红灯、警戒绳和路口看护人员的检查；设备隔离检查；车辆安全标准检查；放射性设备检查；变更管理应用程序检查；电气设备安全检查；移动式设备的条件和记录检查；个人保护用品状况和使用情况
7、检查 （包括双钩安全带和射线剂量仪） ；废弃物和污水处理检查；事故报告和调查程序。3.3 QHSE 管理体系审核和评审3.3.1 承包商应将该工程列入其公司质量管理体系的内部审核和管理评审的考核之中，对各项施工进行内审（或外审）。3.3.2 承包商对项目的施工质量审核工作应由受过适当培训有资格的人员实施，审第 4 页 共 8 页核人员应与被审核的事务无直接责任关系。3.3.3 承包商对审核过程中发现的不合格应发出通知单，并验证认可的纠正措施是否落实。3.3.4 承包商应将其公司的内审结果作为记录并报告业主和监理。3.4文件控制合同执行过程中，业主有权审查所有与工程有关的文件资料。3.4.1 承
8、包商应对涉及质量的文件进行控制、更新和发行；3.4.2 承包商应建立收发文记录和受控文件清单；3.4.3 承包商应确保使用经监理和业主批准的最新版的文件；3.4.4 一旦发行新版的文件，承包商应立即收回旧版文件；3.4.5 承包商应鉴别所有文件的有效性，防止非有效版本使用；3.4.6 承包商应保证任何文件的版本必须由原发行部门制定和/ 或批准；3.4.7 承包商的文件应便于随时鉴别发行文件的部门和人员。业主有权审核承包商的质量体系。所有QHSE 程序文件经监理和业主审核和批准后，这些程序文件就作为评估承包商所有工作质量保证活动的基础，承包商应不断地检查并向业主提出必要的变更，以确保工程质量。
9、承包商提出的所有程序变更必须经过监理和业主的审核和批准。4.0 射线检测质量控制曝光量（能量选择、时间设置，试机）；标识（定位、标距带、日期、焊口编号、扩探、复探标记等）；像质计（型号、位置、数量，能够达到的灵敏度）；暗室处理（避光、处理程序）；射线检测报告在下达检测指令24 小时内提交；业主有怀疑的焊口，业主可随时要求进行抽检。5.0 QHSE 信息沟通为了及时、准确的向业主、监理和质量监督机构反馈QHSE 信息，必须建立信息反馈制度。承包商应在每周书面向监理和业主QHSE 部汇报本周的无损检测结果，并按照周、月和季度统计出的各承包商的合格率、委托检测总片数、一次返修片数、二次返修片数、各种
10、焊接质量缺陷、无损检测质量片的曲线走势图，分别在第 5 页 共 8 页周五、每月 27日和季度的最后一个星期天上报到QHSE 部。HSE 周报表和 HSE 月报表分别在每周四、每月 27日下班前上报到 QHSE 部。6.0 事故报告与现场保护6.1若发生无损检测质量事故，承包商应立即向业主和监理进行口头汇报，并在事故发生后一 (1) 小时内提交书面情况报告，并按业主和/ 或监理的指令采取积极有效的处理措施，因此发生的费用由承包商承担。但在任何条件下都不得使最终工程质量受影响，不增加检验（检测）费用，且必须保证工期。6.2对承包商不通过监理与业主，私自联系施工承包商返修或放松检测尺度，不按检验（
11、检测）标准进行评定的单位和个人按质量事故处理，业主可视其程度对承包商和个人进行处罚，并且由此造成的一切后果均由承包商负责赔偿。6.3若发生无损检测安全事故应在1小时内向业主和监理报告，并按照四不放过的原则进行处理。6.3对质量、安全事故隐瞒不报、虚报、或有意拖延报告的，将对事故单位进行责任追究和处罚。7.0 承包商的质量记录控制质量保证档案是承包商在合同实施过程中，从施工开始到完工各阶段与质量有关的按照设计技术要求，施工规范标准，各项作业程序和质量保证程序实施的全部质量技术实际记录；合同执行期间各个阶段的质量控制文件等。承包商应参照业主的文件控制程序和编码系统，建立、执行文件控制程序和质量记录
12、控制程序。业主和监理将按规定审批这些程序并监督其实施。承包商应按照业主有关竣工资料的编制组卷要求， 在检测施工的同时进行文件资料的收集、整理和编制组卷工作，避免竣工资料不齐全、不完整、不准确。竣工资料的编制要与工程进度同步，如果检查竣工资料没有与工程进度同步，业主有权停止拨付工程进度款，直至到竣工资料与进度同步并经业主和监理验收合格。提交竣工资料的截至日期为竣工日期前二十一天， 提交上述资料的费用被认为已包含在承包商的单价或总价中，如果承包商不提交竣工资料或竣工资料验收不合格，业主不签发竣工合格证书，则认为该工程未达到竣工条件。竣工资料的编制应符合业主的规定。工程竣工后，承包商应根据业主的规定
13、将竣工资料一式三套装订成册，提交业主和监理审查，承包商应按业主和/ 或监理的审查意见进行修第 6 页 共 8 页改，并在七天内重新提交业主和监理。8.0QHSE 管理考核与评价8.1QHSE 考核原则、依据和范围8.1.1 考核原则良好的质量和 HSE 行为是粤东 LNG 项目建设现场每位员工应具备的一个基本条件。良好的质量业绩和 HSE 绩效必须得到大家的认可，有必要对较差的承包商给予适当的处罚。处罚仅仅是一种威慑性的手段，旨在激发QHSE 业绩较差的承包商进行改进。 QHSE 考核制度的实施是基于对项目质量计划、HSE 程序、标准规范、规章制度的实际执行情况。8.1.2 考核依据对承包商的
14、工程 QHSE 考核将依据合同相关条款、相关的法律法规、标准规范进行。 项目部将依照上述内容对承包商的各种QHSE 行为和无损检测质量进行检查，QHSE 部监督检查。8.1.3 考核范围在整个项目建设阶段对承包商的工程QHSE 考核包括三个方面， 即：QHSE 管理综合考评、不符合项的认定和处罚、质量安全事故的处罚。考核结果按月进行汇总并在全项目范围内通报，涉及到的QHSE 违约处罚数额将在工程进度款中直接扣除。业主对承包商的违约处罚不取代承包商应承担的任何法律责任。8.2 QHSE 考核内容8.2.1 项目 QHSE 保证体系健全程度及运行情况QHSE 组织机构的设置是否满足项目质量保证和质
15、量控制的要求，其中包括：是否配备了数量和质量均满足要求的QHSE 管理人员；各级质量和安全责任制是否落实；是否运行了 ISO9001质量管理体系和 HSE管理体系；是否实行质量一票否决制；质量管理制度是否涵盖了对检测质量有影响的每个环节。8.2.2QHSE考核表和评定等级针对不同的施工阶段业主 QHSE 部负责组织制定质 QHSE 管理月度综合考评表，根据每月组织的定期检查结果，结合日常检查和承包商自查自评第 7 页 共 8 页情况，在每月的最后一周，对承包商的QHSE 管理情况进行考核，填写项目 QHSE 月度考核表。评定等级划分为不合格、合格、优良三个档次，具体标准为：优良： 900 分
16、得分 1000 分；合格： 700 分 得分 900 分；不合格：得分700 分。出现人员重伤或死亡的 HSE 事故，本月、本年 HSE 考核评定等级为不合格。8.2.3.1一月中出现一起或一起以上较大质量事故的，本月质量管理月度综合考核评定等级为不合格。8.2.3.2一年中出现两起或两起以上较大质量安事故的，本年度质量管理年度综合考核等级为不合格。8.3 业主将对以下 QHSE 问题作出处罚的规定，包括但不限于以下方面：8.3.1 承包商的质量体系文件、施工组织设计、质量计划、HSE两书一表、应急计划等没有及时送交监理和业主审批的，视情节轻重，处罚200010000元；8.3.2 承包商在施工中没有按照监理和业主审批的质量、技术和HSE 文件执行，视情节轻重，发现一次处罚100010000 元；8.3.3 若发生较大质量，承包商应按要求整改，除承担事故损失费用外，业主将对承包商进行处罚2 万元。8.3.4 承包商技术负责人和HSE 经理未经业主项目部、 QHSE 部和监理同意， 擅自撤换或离岗的，发现一人处罚2 万元；8.3.5 承包商的关键岗位人员和特
