宏钧进销存软件说明书目录

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1、 宏 钧 进 销 存 用 户 手 册 版权所有：宏钧软件 网址: 前 言 界面简单化，操作傻瓜化 应用直接化，功能专业化 -体验宏钧进销存管理软件 在经济全球化浪潮的背景下，商家竞争极其残酷，经营理念层出不穷,方法推陈出新，经营模式出现了引人注目变化，沿袭千百年的手工记帐方式，已经越来越不适应时代需求。尤其是夫妻店货品杂、人手少,库存记不清,跑、冒、滴、漏时有发生。帐目更是难以理清，一天下来不知出了多少货，挣了多少钱，赊了多少帐，剩了多少库存，到年底算帐成了一项相当繁琐工作，忙碌半天还有很多帐目弄不清楚。因而使用进销存软件显的尤为重要，但有些商家即不会操作计算机，也不懂财会和经营管理知识，面对

2、琳琅满目进销存管理软件望而却步。加之初次接触进销存软件，感觉专业性强、操作繁杂、功能模糊、应用难度大，使商家感到用软件太麻烦，还不如手工帐。 宏钧软件团队想用户之所想，经历十多年实践和提炼针对商家（私营）特点自主研发了宏钧进销存软件。做到了把经济实践与软件开发融为一体,在对用户保姆式的服务中，汲取了丰富的营养，经过多年不断的改进创新日趋完善。它的开发理念是：从用户中来，到用户中去，不教条，不照搬，只为实用。它奉行原则：宁可不做，做了就一定要做好。力求做到：界面简单化，操作傻瓜化,应用直接化,功能专业化。 界面简单化 界面简单化 宏钧软件在界面设计力求简单、主题鲜明。在界面中没有那么多辅助界面和

3、那么多级联界面，界面设计简单、主题突出。如：商品信息界面，左侧显示所有输入商品窗口，右侧显示录入修改详细商品窗口，只用几个简单功能按钮，需求信息便可信手拈来。 操作傻瓜化 操作傻瓜化 宏钧软件在操作中处理数据一次性完成。不把繁杂审核、财务和经营管理专业过程留给用户。如：销售处理完，自动减库存、计算成本、毛利等一次性完成所有帐目和业务数据。除去日常销售和进货外，其它只要结存数和提示，如：应收款总帐、库存总量表等都是自动结存，滞销天数、应收款超过一个月自动提示，不用任何设置。日常只需操作销售和进货。 应用直接化 应用直接化 宏钧软件在应用上力求直接。用多少菜单，就显示出多少菜单，不用的菜单不是一列

4、列显示出来变灰不能使用，而是浑然一体，好像宏钧软件就这些菜单。如：开单人员没有进货权力，在仓库菜单只显示仓库帐，没有其它显示。考虑到用户查看手工帐的习惯，特把手工帐的显示方式应用到软件中，如：商品明细帐、应收款帐、现金日记帐等。 功能专业化 功能专业化 宏钧软件在功能菜单中按专业设计。如：仓库菜单是库管处理业务和查询用，只显示数量不显示金额；收付款菜单是出纳处理业务和查询用，只显示金额不显示数量；分析菜单是老板查询和处理业务用；查询菜单是业务人员查询业务用。另外，宏钧软件在每个专业版本不是模块堆砌和一些初始化设置，它按每个专业版本商品属性和处理业务特征确定，不用用户去设置，因此它的功能更专业、

5、更突出、更适用。 “创新是一个民族进步的灵魂” ，宏钧软件以振兴和发展民族软件、服务于社会为己任，独创了一条帮助传统产业科学管理财物的高效、快捷、简单、实用的崭新思路。并大力实施“网络化” 、 “规模化” 、 “品牌化”发展战略，积极推进“国内成网”的营销、接待体系建设，宏钧软件的特色及到位的服务将随着网络的发展日益显现。 成为行业领先的企业是我们的远景，让合作者放心，让客户满意是宏钧软件的经营理念。宏钧软件将依托业界同仁及广大客户的支持，锐意进取，励志图新，与时俱进，不断发展壮大。 目 录 第一章 系统需求 第二章 安装 第三章 登陆 第四章 操作方法 第一节 概念 4.1.1 全码 4.1

6、.2 类码 4.1.3 简码 4.1.4 下拉列表框 4.1.5 模糊 4.1.6 必选条件 4.1.7 筛选条件 第二节 操作方式和快捷键 4.2.1 操作方式 4.2.2 快捷键 第三节 基本操作、查询 4.3.1 基本操作、查询说明 4.3.2 商品制单(销售为例) 4.3.2.1 客户名称输入 4.3.2.1.1 类码输入 4.3.2.1.2 模糊输入 4.3.2.1.3 全码输入 4.3.2.1.4 下拉列表框输入 4.3.2.2 仓库名称输入 4.3.2.2.1 类码输入 4.3.2.2.2 模糊输入 4.3.2.2.3 全码输入 4.3.2.2.4 下拉列表框输入 4.3.2.3

7、 销售负责输入 4.3.2.3.1 类码输入 4.3.2.3.2 模糊输入 4.3.2.3.3 全码输入 4.3.2.3.4 下拉列表框输入 4.3.2.4 商品代码输入 4.3.2.4.1 类码输入 4.3.2.4.2 全码输入 4.3.2.4.3 下拉列表框输入 4.3.2.5 商品名称输入 4.3.2.5.1 模糊输入 4.3.2.5.2 简码输入 4.3.2.6 规模型号输入 4.3.2.6.1 模糊输入 4.3.3 多商品(客户供应商)查询 4.3.3.1 只选必选条件 4.3.3.2 选必选条件，又选筛选条件 4.3.4 单商品(客户供应商)查询(商品明细帐为例) 4.3.4.1

8、只选必选条件 4.3.4.2 选必选条件，又选筛选条件 第四节 企业信息 4.4.1 商品信息 4.4.2 商品信息建立(通用) 4.4.2.1 首次添加 4.4.2.2 连续添加 4.4.2.3 删除 4.4.2.4 修改 4.4.2.5 修改提示框 4.4.2.6 查询 4.4.2.7 打印 4.4.3 服装商品信息 4.4.3.1 品牌建立 4.4.3.2 添加品牌 4.4.3.3 修改品牌 4.4.3.4 删除品牌 4.4.3.5 尺码建立 4.4.3.6 尺码修改 4.4.3.7 尺码删除 4.4.3.8 品牌使用 4.4.4 汽车摩托车配件商品信息 4.4.4.1 类代码建立 4.

9、4.4.2 连续添加 4.4.4.3 商品排序调整 4.4.5 医药商品信息 4.4.5.1 进入剂型 4.4.5.2 添加剂型 4.4.5.3 修改剂型 4.4.5.4 删除剂型 4.4.6 饮料食品商品信息 4.4.7 客户信息 4.4.7.1 进入客户信息 4.4.7.2 添加客户 4.4.7.3 客户修改 4.4.7.4 修改提示框 4.4.7.5 客户删除 4.4.7.6 客户查询 4.4.8 供应商信息、库房信息、员工信息 4.4.8.1 进入供应商信息 4.4.8.2 供应商信息 4.4.8.3 库房信息 4.4.8.4 员工信息 4.4.9 前期数据 4.4.9.1 前期数据

10、4.4.9.2 期初库存(通用) 4.4.9.2.1 进价显示 4.4.9.2.2 预录进价 4.4.9.3 期初应收款 4.4.9.4 期初应付款 4.4.9.5 期初现金 4.4.9.6 期初银行存款 4.4.9.7 投入资本 4.4.9.8 期初试算平衡 4.4.10 销售定价 4.4.10.1 销售定价 4.4.10.1.1 升降百分点 4.4.10.1.2 定价直录 4.4.10.1.3 基价上加 4.4.10.1.4 直接输入 4.4.10.2 客户价格待遇 第五节 送货开单和销售 4.5.1 送货开单 4.5.1.1 送货汇总 4.5.1.2 修改送货开单 4.5.2 销售 4.

11、5.2.1 销售中处理送货开单 4.5.2.2 直接销售 4.5.2.2.1 显示销售定价、库存数量、售价跟踪 4.5.2.2.2 低价提示 4.5.2.2.3 进价显示(医药) 4.5.2.2.4 各库存数量显示(局域网) 4.5.2.2.5 只查不修(局域网) 4.5.2.2.6 操作库(局域网) 4.5.2.2.7 商品限制(局域网) 4.5.2.2.8 客户限制(局域网) 4.5.2.2.9 供应商限制(局域网) 4.5.2.2.10 多库销售(通用医药配件饮料食品) 4.5.2.2.11 销售员交款(局域网) 4.5.2.2.11.1 交现金 4.5.2.2.11.2 交欠款 4.5

12、.2.2.11.3 交支票 4.5.3 应收款、预收款 4.5.3.1 客户欠款 4.5.3.2 提前付货款(预收款) 4.5.3.3 客户还欠款 4.5.3.3.1 显示客户欠款额 4.5.3.3.2 客户还欠款 4.5.3.4 客户款不足 4.5.4 销售员提成 4.5.4.1 销售员提成 4.5.4.2 进入提成 4.5.4.3 销售品种提成 4.5.4.4 开始提成 4.5.4.5 录入提成比例 4.5.4.6 提成后付款 4.5.4.6.1 显示提成额 4.5.4.6.2 提成付款 4.5.4.7 销售额提成 第六节 进货和退货 4.6.1 进货 4.6.1.1 进货制单 4.6.1

13、.2 进价跟踪 4.6.1.3 进货付款 4.6.2 预付款和应付款还款 4.6.2.1 预付款 4.6.2.2 应付款还款 4.6.2.2.1 显示欠供应商余额 4.6.2.2.2 应付款还款 4.6.3 退货 4.6.3.1 销售退货 4.6.3.1.1 销售退货制单 4.6.3.1.1.1 售价跟踪 4.6.3.1.2 销售退货单修改和删除 4.6.3.1.3 销售退货付款 4.6.3.2 采购退货 4.6.3.2.1 采购退货制单 4.6.3.2.1.1 显示库存量 4.6.3.2.2 采购退货修改删除 4.6.3.2.3 采购退货收款 第七节 商品整理 4.7.1 盘点商品 4.7.

14、1.1 盘点制单 4.7.1.1.1 显示库存帐面数 4.7.1.2 盘点单修改删除 4.7.1.3 盘点单审批 4.7.2 报废商品 4.7.2.1 报废商品制单 4.7.2.1.1 显示库存量 4.7.2.2 报废单修改和删除 4.7.2.3 报废单审批 4.7.3 商品拆分 4.7.3.1 商品拆分制单 4.7.3.1.1 显示库存量 4.7.3.2 自动拆分 4.7.3.3 自动拆分关系查看 4.7.3.4 自动拆分关系修改解除 4.7.3.5 自动拆分在销售使用 第八节 库间调配 4.8.1 调配出库 4.8.1.1 调配出库制单 4.8.1.1.1 显示库存量 4.8.2 调配入库

15、 第九节 经营费用、现金银行兑转和资本收本 4.9.1 经营费用 4.9.1.1 设置费用科目(费用项目) 4.9.1.2 费用支付 4.9.1.3 费用退回 4.9.2 现金银行兑换 4.9.3 资本收支 第十节 帐目调整 4.10.1 库存调整 4.10.1.1 库存调整制单 4.10.1.1.1 显示库存量和进价 4.10.1.2 查看库存调整 4.10.2 销售调整 4.10.3 应收款调整 4.10.4 应付款调整 4.10.5 现金调整 4.10.6 银行存款调整 第十一节 分析和查询 4.11.1 分析 4.11.1.1 经营分析 4.11.1.1.1 查经营情况 4.11.1.

16、1.2 查资金 4.11.1.1.3 查利润 4.11.1.1.4 查投入资本 4.11.1.2 进货分析 4.11.1.2.1 进货流水表 4.11.1.2.2 按供应商分析 4.11.1.2.3 进货结构分析 4.11.1.2.4 进货品种流水表（医药） 4.11.1.3 销售分析 4.11.1.3.1 销售流水 4.11.1.3.2 销售结构 4.11.1.3.3 销售去向 4.11.1.3.4 客户购买流水 4.11.1.3.5 客户购买结构 4.11.1.3.6 销售拆线图 4.11.1.3.7 销售量拆线图 4.11.1.4 销售监督 4.11.1.5 商品帐 4.11.1.5.1 按库查商品 4.11.1.5.2 成本流水帐 4.11.1.5.3 商品明细帐 4.11.1.5.4 按阶段查库存 4.11.2 查询 4.11.2.1 销售报表 4.11.2.1.1 进销存报表 4.11.2.1.2 销售额表 4.11.2.2 价格查询 4.11.2.2.1 客户报价单 4.11.2.3 客户查询 4