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1、 中国水利水电建设股份有限公司 质量/环境/职业健康安全管理体系 管理程序汇编 中国水利水电建设中国水利水电建设股份有限公司股份有限公司 二一二一三三年年九九月月一一日日 中国水利水电建设股份有限公司 质量/环境/职业健康安全管理体系 管理程序汇编 依据以下标准编制依据以下标准编制 GB/T19001GB/T19001- -2002008 8 GB/T24001GB/T24001- -20042004 GB/T28001GB/T28001- -20201 11 1 GB/T50430GB/T50430- -20072007 文件编号：SHC-MS-B 版号：A/O 受控状态：受控 分发号： 发
2、布日期：2013 年 9 月 1 日 实施日期：2013 年 9 月 1 日 批准人：宗敦峰 审核人：股份公司股份公司 办公室办公室 郑平、高翔 编写人：杜永昌、李铁路、门旭、赵伟亮、王磊 陈魏龙、汪新槐、谢玉华、张海库 文件会签表 党委工作部党委工作部 人力资源部人力资源部 财务产权部财务产权部 工程科技部工程科技部 投资部投资部 何明 李捷 王禹 黄华波 郑平 张长源 市场经营部市场经营部 企业发展部企业发展部 安全生产监安全生产监 督管理部督管理部 资金管理部资金管理部 设备物资部设备物资部 审计部审计部 刘伟民 李江波 高翔 丁永泉 苟达平 监察部监察部 法律事务部法律事务部 信息中心
3、信息中心 海外事业部海外事业部 基础设施基础设施 事业部事业部 房地产房地产 事业部事业部 雷建容 王书宝 李东风 曾兴亮 汤明 夏进 铁铁路事业部路事业部 范富国 目目 录录 1、方针、目标管理控制程序1 2、文件控制程序5 3、记录控制程序.12 4、法律法规控制程序.17 5、信息沟通控制程序.21 6、人力资源控制程序.26 7、投标及合同管理控制程序.32 8、施工质量检查控制程序.36 9、试验和检测管理控制程序.41 10、内部审核控制程序44 11、监视和测量控制程序50 12、 事件调查、 不符合控制程序.56 13、质量信息管理控制程序.61 14、纠正和预防措施控制程序6
4、5 15、管理评审控制程序70 16、环境和职业健康安全运行控制程序75 17、相关方管理控制程序80 18、应急准备和响应控制程序84 19、合规性评价控制程序90 20、环境因素识别与评价控制程序.93 21、危险源辨识、风险评价及控制措施的确定控制程序.99 22、国内工程项目控制程序106 中国水利水电建设股份有限公司 文件版本：A/0 管理程序汇编 页码：第1页 共 134页 文件编号：SHC-MS-B 生效日期：2013 年 9 月 1 日 1 中国水利水电建设股份有限公司中国水利水电建设股份有限公司 方针、目标管理方针、目标管理控制程序控制程序 SHC-MSB01 批准人：宗敦峰
5、 审核人：郑平 编写人：赵伟亮 主管部门：工程科技部 中国水利水电建设股份有限公司 文件版本：A/0 管理程序汇编 页码：第2页 共 134页 文件编号：SHC-MS-B 生效日期：2013 年 9 月 1 日 2 1 1、方针、目标管理控制程序、方针、目标管理控制程序 1 1 目的目的 本程序规定了公司管理方针、目标的制定、展开、实施检查和评 价的定义方法。 2 2 适用范围适用范围 适应于公司管理方针、目标的管理。 3 3 职责与权限职责与权限 3.1 总经理负责组织制定公司的管理方针和目标，总经理批准并 发布实施； 3.2 工程科技部、安全监督管理部负责把目标分解到各部门，并 负责目标的
6、考核工作； 3.3 根据目标分解，各部门制定措施，确保目标的实现。 4 4 管理程序管理程序 4.1 管理方针的制定 4.1.1 管理方针应能体现以下承诺： 1）遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量要求； 2）在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增 强其满意程度，树立施工企业在市场中的良好形象； 3）追求质量管理改进，提高质量管理水平； 4）适合公司环境影响、职业健康安全风险的性质和规模； 5）包括防止人身伤害与健康损害和持续改进职业健康安全管理 与职业健康安全绩效、持续改进和污染预防的承诺； 6）包括至少遵守与公司环境因素、职业健康安全危险源有关的 适用法律法规要求及公司应遵
7、守的其他要求的承诺； 制定方针、目标 发布实施 目标分解 修订方针、目标 评审方针、目标适宜性 考核目标 中国水利水电建设股份有限公司 文件版本：A/0 管理程序汇编 页码：第3页 共 134页 文件编号：SHC-MS-B 生效日期：2013 年 9 月 1 日 3 7）为制定和评审环境、职业健康安全目标提供框架； 4.1.2 方针形式可以是连续的几组词、也可以是连续的几句话， 要求短而精、朗朗上口、便于宣传和记忆。 4.2 质量、环境、职业健康安全目标的制定 4.2.1 质量、环境、职业健康安全目标分长期目标、阶段性目标 和年度目标等形式，我公司采用长期目标和年度目标形式相结合方 式。 4.
8、2.2 质量、环境、职业健康安全目标需涵盖以下内容： a)工程质量水平的目标； b)业主满意程度的目标； c)质量、环境、职业健康安全管理的目标，包括对预防污染、防 止人身伤害与健康损害， 符合适用法律法规要求与组织应遵守的其他 要求，以及持续改进的承诺； 4.2.3 质量、环境、职业健康安全目标应满足一下要求： a)与管理方针协调一致; b)目标应有具体的数值或数量，具有可测量性; c)目标应有实现的时间要求。 4.3 发布 总经理批准，发布实施。 4.4 目标分解 每年年初，工程科技部、安全生产监督管理部根据公司的目标组 织分解到各部门和项目部。 各职能部门和子公司、项目部根据本部门的分解
9、目标制定措施， 确保分解目标的实现。 4.5 考核 4.5.1 工程科技部会同安全生产监督管理部组织考核，测量目标 的实施情况。 4.5.2 考核方式： 中国水利水电建设股份有限公司 文件版本：A/0 管理程序汇编 页码：第4页 共 134页 文件编号：SHC-MS-B 生效日期：2013 年 9 月 1 日 4 目标的考核： 主要通过每年的内审、管理评审之前，组织对各部门分目标、指 标是否完成、措施是否落实进行考核；由各部门根据本部门的目标情 况， 将完成情况填写在 质量、 环境、 职业健康安全目标分解考核表 上，上报给管理者代表进行审核，以确认公司整体质量、环境、职业 健康安全目标是否达到
10、。并将最终考核结果作为管理评审的输入。 4.6 修订 应根据目标考核结果，对质量、环境、职业健康安全目标进行必 要的修订。如目标过高不易实现或太过容易，管理者代表应报请总经 理，在总经理领导下组织修订，修订后，总经理批准，发布实施。 5 5 相关文件：相关文件： 5.1管理评审程序 5.2内部审核控制程序 6 6 记录记录 中国水利水电建设股份有限公司 文件版本：A/0 管理程序汇编 页码：第5页 共 134页 文件编号：SHC-MS-B 生效日期：2013 年 9 月 1 日 5 中中国水利水电建设股份有限公司国水利水电建设股份有限公司 文件控制程序文件控制程序 SHC-MSB02 批准人：
11、宗敦峰 审核人：何明 编写人：杜永昌 主管部门：股份公司办公室 中国水利水电建设股份有限公司 文件版本：A/0 管理程序汇编 页码：第6页 共 134页 文件编号：SHC-MS-B 生效日期：2013 年 9 月 1 日 6 2 2、文件控制程序、文件控制程序 1 1 目的目的 对管理体系范围内的文件进行控制，保证所有与质量、环境、职 业健康安全活动有关的部门及场所得到并使用有效版本， 保证一体化 管理体系的有效运行。 2 2 适用范围适用范围 适用于公司一体化管理体系覆盖的所有部门所使用的相关文件 的管理控制。 3 3 职责与权限职责与权限 3.1 股份公司办公室 股份公司办公室负责本程序的
12、制订、修订和实施过程的归口管 理。 3.2 工程科技部 负责组织工程施工有关文件的编制、修订管理。 3.3 其他职能部门负责本部门职责所涉及的管理体系文件的制 定，修订和实施管理，其职责见下表： 文件类型 编制 审核 批准 登记、发放、存档 管理手册 工程科技部 管理者代表 总经理 工程科技部 程序文件 相关部门 工程科技部 安全监管部 管理者代表 工程科技部 安全监管部 公司规章制度 相关部门 部门负责人 分管副总经理 董事会办公室 公司行政文件 相关部门 部门负责人 分管副总经理 股份公司办公室 海外事业部 合同文件 海外事业部 部门负责人 分管副总经理 海外事业部 环境法规 工程科技部
13、部门负责人 分管副总经理 安全监管部 职业健康安全法规 安全监管部 部门负责人 分管副总经理 安全监管部 技术标准 / 工程科技部 / 工程科技部 质量标准类文件 / 工程科技部 / 工程科技部 图纸类文件 / / / 海外事业部 外发信函 相关部门 分管领导 主管领导 相关部门 中国水利水电建设股份有限公司 文件版本：A/0 管理程序汇编 页码：第7页 共 134页 文件编号：SHC-MS-B 生效日期：2013 年 9 月 1 日 7 相关文件 相关部门 分管领导 主管领导 相关部门 4 4 管理程序管理程序 4.1 文件的分类及编号 4.1.1 文件分受控和非受控两类 4.1.1.1 受控文件包括： a）管理体系文件：管理手册、程序文件、作业文件； b）公司总部与一体化管理体系有关的支持性管理文件：总部使 用的规章制度、 管理办法， 股份有限公司发给各成员企业的规章制度、 管理办法和重要文件。 c）外来文件：国家法律、法规，部委的规范、标准和重要政策 性或机密性文件。 d）招标文件、投标文件、合同、设计文件、设计变
