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1、Macro 泓域丨规划设计投资分析1 / 36滤纸项目立项申请报告滤纸项目立项申请报告目录第一章项目概要 .1第二章滤纸项目背景及可行性 .10第三章项目选址用地规划及土建工程 .10第四章总图布置方案 .13第五章产品规划方案和建设内容及规模 .14第六章环境保护 .15第七章能源消费及节能分析 .18第八章项目建设期及实施进度计划 .20第九章投资估算与资金筹措及资金运用 .22第十章项目融资方案 .27第十一章经济效益分析 .28第十二章项目盈利能力分析 .30第十三章社会效益评价 .33第十四章综合评价及投资建议 .33Macro 泓域丨规划设计投资分析2 / 36第一章第一章项目概要
2、项目概要一、项目名称及建设性质（一）项目名称滤纸生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事滤纸项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析相对于中国宏观经济发展，中国制造 2025 是一个偏向技术性的制造业发展规划。相对于国际上的“工业 4.0”（也称“4.0 工业革命”），中国制造 2025 是一个立足中国当下工业基础和发展水平的发展规划。但是，实际上，中国制造 2025 的意义当然不是纯技术上的，其目标当然也不限于中国当下工业发展水平的国际排序。实现中国制造 2025，意味着中国跻身世界制造业强国之列。而所谓制造业强国，“就是几
3、乎在每一个行业里都至少有一个中国企业能占据高端地位，拥有世界领先的技术和管理水平，有产品定价权和行业话语权”。战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，其发展事Macro 泓域丨规划设计投资分析3 / 36关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局，确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力，引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。四、项目建设选址“滤纸投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 70000.35 平方米（折合约 105.00 亩），净用地面积 69440.35 平方米（红线范围折合约 104.16 亩）。该建设场
4、址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。韶山市，隶属于湖南省，位于湖南省中部偏东湘中丘陵区。韶山地处于处于湘潭市市区以西，北、东与宁乡县麻山乡、朱石桥乡、三仙坳乡毗连，东南与湘潭县良湖乡、楠竹山镇接界，南与湘乡市龙洞乡、白田镇、金石镇接壤，西与湘乡市白田、金石镇相邻。辖清溪镇、银田镇2 个镇，韶山乡、杨林乡 2 个乡，市政府驻清溪镇。韶山是中国各族人民的伟大领袖毛泽东的故乡，也是他青少年时期生活、学习、劳动和从事革命活动的地方，是全国著名革命纪念地、全国爱国主义教育基地、国家重点风景名胜区、中国优秀旅游城市。2016 年，全市
5、地区生产总值完成 777864 万元，比上年增长 9.7%。2017 年，韶山市入选为第五届全国文明城市。全市地区生产总值完成 861793 万元,比上年增长 8.7%。其中,Macro 泓域丨规划设计投资分析4 / 36第一产业增加值 64010 万元,增长 2.9%;第二产业增加值 422071 万元,增长6.6%;第三产业增加值 375712 万元,增长 13.2%。按常住人口数计算,人均地区生产总值 86007 元,增长 8.8%。市三次产业结构调整为 7.4:49:43.6,第二产业比重比上年下降 6.5 个百分点,第三产业比重比上年提高 7.1 个百分点;高新技术产业增加值占地区生
6、产总值的比重为 38.08%,比上年提高3.78 个百分点。第一、二、三次产业对经济增长的贡献率分别为2.7%、43.1%和 54.2%,第三产业贡献率比上年提高 10.7 个百分点。其中,工业对 GDP 增长的贡献率为 43.4%。全市财政总收入(不含基金)66849.8万元,比上年增长 9.6%。其中,一般预算收入 46498.3 万元,增长 3.5%;上划两税收入 11677.8 万元,增长 64.2%;上划所得税收入 6015.8 万元,下降 3.3%。全口径税收收入 46829.3 万元,占财政总收入比重 70.1%。全市财政支出(不含基金)152315.7 万元,增长 10.6%,
7、其中,一般公共服务支出 14409.7 万元,增长 1.7%;公共安全支出 6119 万元,下降 1.5%;科学技术支出 4231.6 万元,增长 14.4%;医疗卫生和计划生育支出 11983.5 万元,增长 53.6%;社会保障和就业支出 12472.2 万元,增长 12.9%,城乡社区事务支出 5170.5 万元,增长 96.3%,节能环保支出 2148.1 万元,增长 254.6%,教育支出 17014.1 万元,增长 3.4%。全年完成固定资产投资 1066683 万元,比上年增长 13.8%。其中,民间投资 535486 万元,下降 2.4%。分经济类型看,国有投资 484308
8、万元,增长 25.0%;非国有投资 582375 万元,增长 6.0%。分投资方向看,工业投Macro 泓域丨规划设计投资分析5 / 36资 519457 万元,增长 13.0%;产业投资 500656 万元,增长 17.9%;民生投资71366 万元,增长 49.7%;生态投资 15060 万元,增长 13974.8%;基础设施投资 315314 万元,下降 11.2%;高新技术产业投资 72879 万元,增长 2.1%;其中工业投资占全部投资的比重为 48.7%。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积70000.35 平方米（折合约 105.00
9、 亩），其中：代征公共用地面积 560.00 平方米，净用地面积 69440.35 平方米（红线范围折合约 104.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 49517.92 平方米；项目规划总建筑面积 70905.55 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积 70905.55 平方米；绿化面积 4763.61 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 13223.46 平方米；土地综合利用面积 69440.35 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照滤纸行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合滤纸制造经营的规
10、划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：滤纸行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度Macro 泓域丨规划设计投资分析6 / 363354.16 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展滤纸的制造和销售业务。七、环境保护本
11、期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。推进绿色发展，大势所趋，保护生态环境，功在当代、利在千秋。让我们积极行动起来，为守住绿水青山、为实现资阳可持续发展、为建设生态文明新家园而共同努力。小康全面不全面，生态环境很关键。党的十八届五中全会把“绿色发展”作为五大发展理念之一，注重的是解决人与自然和谐问题。“十三五”时期我们必须坚持节约资源和保护环境的基本国策，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，协同推进人民富裕、国家富强、中国美丽，形成人与自然和谐发展的现代化建设新格局。八、建设期限及进度安排
12、Macro 泓域丨规划设计投资分析7 / 361、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“滤纸投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 32747.57 万元，其中：固定资产投资 23291.30 万元，占项目总投资的 71.12 %；流动资金 9456.27 万元，占项目总投资的 28.88 %。2、在固定资
13、产投资中，建设投资 23217.42 万元，占项目总投资的70.90 %；建设期固定资产借款利息 73.88 万元，占项目总投资的 0.23 %。3、本期工程项目建设投资 23217.42 万元，其中：工程建设费用21066.05 万元，占项目总投资的 64.33 %，包括：建筑工程投资 8008.65 万元，占项目总投资的 24.46 %；设备购置费 12681.34 万元，占项目总投资的 38.72 %；安装工程费 376.06 万元，占项目总投资的 1.15 %。工程建设其他费用 1808.26 万元，占项目总投资的 5.52 %（其中：土地使用权费 1260.00 万元，占项目总投资的 3.85 %）；预备费 343.11 万元，Macro 泓域丨规划设计投资分析8
