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1、 - 1 - 中煤龙化实业公司 建设工程签证程序及管理办法建设工程签证程序及管理办法 第一章第一章 总总 则则 为了加强实业公司工程投资的管理，有效控制工程造价和合理控制施工进度。工程造价控制始终是我们的工作重点之一，现场工程签证又是工程价造控制的重要环节。结合本公司实际情况，特制定以下工程签证管理办法，要求下属各分公司，相关部门及工作人员严格遵照执行。 第二章第二章 可签证内容可签证内容 第一条第一条 基础土石方工程量（开挖、平整、回填、场区内倒运、外运、由场区外向内调运、强夯、油锤作业等等） 。 第二条第二条 地基及基础处理工程量 （凡依施工图纸不能计算工程量的） 。 第三条第三条 因设计
2、变更而造成的工程量增减。 第四条第四条 非施工方原因所造成的工程返工、 质量处理产生的工程量、人员、机械经济损失及工期拖延。 第五条第五条 零星用工。 施工现场发生的与主体工程施工无关的用工，如定额费用以外的搬运、拆除用工等。 第六条第六条 临时设施增补项目、零星工程、隐蔽工程签证。 第七条第七条 其它需要签证的费用，需要实测、实量才能确定的工程量。 - 2 - 第三章第三章 不可签证内容不可签证内容 第八条第八条 属于其他直接费中施工因素增加费范围的内容。 第九条第九条 合同或协议中规定包干支付的有关事项。 第十条第十条 发生施工质量事故造成的工程返修、加固、拆除工作。 第十一条第十一条 组
3、织施工不当造成的停工、窝工和降效损失。 第十二条第十二条 违规操作造成的停水、停电和安全事故损失。 第十三条第十三条 工作失职造成的损失。 第十四条第十四条 施工方为增加利润提出的要求及虚报工程内容增加的费用。 第十五条第十五条 与工程没有直接关系的人工、材料、机械使用费。 第十六条第十六条 施工方由于自身原因造成工程无法计量， 特别是隐蔽工程，未经过验收就进行下一步施工的。 第十七条第十七条 因施工方的责任增加的其他费用项目。 第四章第四章 工程签证办理流程工程签证办理流程 施工方需签证的工程内容， 施工完并通过自检后上报 施工单位 施工现场确认签证工程内容 项目管理部、工程监理 施工单位填
4、报工程签证单（三份） 施工单位 工程签证单复核确认签字、盖章 项目管理部、工程监理 工程签证单，审核完毕统一编号、登记、备份 施工单位、项目管理部、工程监理各一份 - 3 - 第五章第五章 办理工程签证的相关规定办理工程签证的相关规定 第十八条第十八条 凡应通过签证方式参与结算的工程量， 施工完必须通知项目管理部，经项目管理部核实允许验收或签证后方可结算。未经核实或允许的均不予以认可，未经项目管理部认可而出现的工程签证均为无效签证，并追究签证人的相关责任。 第十九条第十九条 对严重影响工程质量、进度和造价较高的施工签证，实施前一定要做技术论证和经济比较。确属无法避免的项目，应由项目管理部组织技
5、术设备部、工程监理等相关部门共同研究决定。 第二十条第二十条 工程签证验收由实业公司项目管理部组织，施工方、监理方、项目管理部人员共同参加现场的实测实量。各方均应详细记录原始数据及准确发生时间，作为工程量计算的依据。公司主办人员及参加人员必须加强责任心，维护公司利益，做到认真负责、精确合理。不允许出现误收误量、放松尺度、送人情、填写不清、内容不全、签证意见含糊其辞、计算错误、签证涂改等现象。 第二十一条第二十一条 施工方需签证的工程量施工完成并通过自检后， 应在当日内报请监理方及项目管理部组织工程量验收。未经验收不得进入下道工序施工，并不予办理工程签证。 第二十二条第二十二条 施工方应根据监理
6、方及项目管理部验收结果， 于当日内填写工程签证单，签字盖章后报监理及项目管理部。施工签证应遵照“一事一单、一项一签、随作随签”原则，避免过期补签。签证内容要求清楚完整、工程量记录真实准确、说明详尽、文字表述无二意、图示尺寸准确、计算过程符合工程量计算规则、工程量计算无差错、材料价格要注明是预算价还是市场价，必要时应附简图、影照资料及文字说明，施工签证及其附件能够相互解释；并写明发生签证的原因、依据及部位、满足结算时造价师的计费要求，- 4 - 否则应重新填报。 第二十三条第二十三条 监理方、 项目管理部主办人员应对签证单内容进行认真复核。签署审核意见应字迹清楚、意见明确。在审核过程中发生较大异议时，要说明原因或与施工方协商解决，以免在结算时出现争执。项目管理部要对出现问题的责任人提出警告批评，并逐次记录在个人工作档案，作为月度、年度考评的依据。情况严重者项目管理部有权报请公司处理。 第二十四条第二十四条 监理方及项目管理部收到施工方签证单后二日内应组织审核完毕，并统一编号、登记。 第二十五条第二十五条 施工签证作为工程结算依据和技术经济文件应当妥善保管，因保管不利造成签证单丢失、破损等应对责任人追究其相关责。 第六章第六章 附附 则则 第二十六条第二十六条 本规定由实业公司项目管理部负责解释。 第第二十七条二十七条 本规定自发布之日起执行。
