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1、1简阳市阳安中学2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育。科学组织教育教学研究活动，全面提高教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，为学生的终身发展奠基。（二）2016 年重点工作完成情况。过去的一学年，在党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和省委第十一次党代会、 成都市委第十三次党代会精神指导下，全面贯彻党的教育方针，全面落实国家中长期教育改革和发展纲要、教育部关于全面深化课程改革，落实立
2、德树人根本任务的意见，全面推进学校德智体等各项工作，开展中学生核心素养教育，关注全体学生全面而有个性的发展，全面推进课堂教学改革，继续深化“学校常规管理建设工程”、“教育教学质量提升工程” 、 “提高班主任工作有效性建设工程” 、 “全体教职工能力提升工程”，落实标准化、规范化、科学化、精细化的“四化”管理。加强对外开放与交流合作，拓展办学空间，对标成都教育新高度，深度推现代学校制度建设， “弘扬团队精神、开展激情教育、打造高效课堂、实施精细管理”，努力建设全面体现“正德和明才”理念的“成都一流、全省知名”的“精品阳中”。2我们突出全面提高教育教学质量为中心，把握安全、质量、文明、和谐、迁建为
3、重点，紧紧围绕强化学校治理、强化队伍建设、加强学校建设、落实学生管理、抓好教育质量、做好迎检工作开展工作，取得了可喜成绩。这一年，学校荣誉，我们有收获。学校党委被成都市教育局表彰为共产党员示范单位，被简阳市委表彰为先进基层党组织，学校领导班子被简阳市委表彰为四好领导班子； 学校还荣获四川省五四红旗团委。这一年，教学成绩，我们有底气。今年高考，本科文考硬上线 1010 人，上线率 69%；一本上线 285 人，上线率 19.5%；钟清林同学以 623 分摘取简阳市文科状元桂冠。这一年，常规工作，我们有突破。对标成都教育，抓严抓实常规工作。 通过理论学习、 模范引领、 强化青年教师的业务指导、加大
4、教师的培训力度等方式， 抓好队伍建设， 使教职工在思想上、理论上、业务上全面提高。这一年，创新工作，我们有举措。做好常规工作的同时，我们积极转变观念，提高认识，管理有新思维，工作有新举措。这一年，迁址建设，我们有成效。这一年，我校迁建工作有很大进程，目前，正按程序推进。面对机遇， 我们有干劲； 迎接挑战， 我们有勇气； 克服困难，我们有信心。新的一年，不忘初心，朝着梦想，继续前行。二、部门概况简阳市阳安中学无下属二级单位。3三、收支决算总体情况2016 年简阳市阳安中学本年收入合计 4,193.56 万元， 其中：财政拨款收入 3,808.49 万元，占 90.82%；事业收入 385.06
5、万元，占 9.18%；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。2016年收入情况2016年收入情况财政拨款收 入 90.82%事业收入 9.18%财政拨款收入事业收入2016 年简阳市阳安中学本年支出合计 4,193.56 万元， 其中：基本支出 4,193.56 万元，占 100%；项目支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。2016年支出情况2016年支出情况基本支出 100.00%基本支出4四、财政拨款收支决算情况简阳市阳安中学2016年度财政拨款收支总决算4,193.56万元。与 2015 年相比，财政拨款收
6、、支总计各减少 158.3 万元，下降 3.64%。2015-2016年财政拨款收支总计比较表4351.864193.5641004150420042504300435044002015年2016年年 度数 值五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况简阳市阳安中学 2016 年度一般公共预算财政拨款支出3,808.49 万元，占本年支出合计的 90.82%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款增加 398.11 万元，增长 11.67%。2015年-2016年财政拨款支出变动情况3410.383808.493410.383808.4932003300
7、3400350036003700380039002015年2016年财政拨款支 出一般公共预 算财政拨款 支出5（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况简阳市阳安中学 2016 年一般公共预算财政拨款支出3,808.49 万元，主要用于以下方面:教育支出 2,946.68 万元，占 77.37%；社会保障和就业支出 389.65 万元，占 10.23%；医疗卫生支出 232.99 万元，占 6.12%；住房保障支出 239.17 万元，占 6.28%。2016年一般公共预算财政拨款支出结构图2016年一般公共预算财政拨款支出结构图教育支出 77.37%社会保障和就业支 出 10.23%医疗卫
8、生与计划生 育支出 6.12%住房保障支出 6.28%（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.普通教育:2016 年决算数为 2,946.68 万元，完成预算87.73%， 决算数小于预算数的主要原因是取消择校费减少事业收入形成。2.社会保障和就业:2016 年决算数为 389.65 元，完成预算145.12%，决算数大于预算数的主要原因调整了养老保险缴费。3.医疗卫生与计划生育:2016 年决算数为 232.99 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。4.住房保障：2016 年决算数为 239.17 万元，完成预算101.84%，决算数大于预算数的主要原因是人员增减变化形成。六
9、、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况简阳市阳安中学 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出63,808.49 万元，其中：人员经费 3,546.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、 其他工资福利支出、 抚恤金、 医疗费、 助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 261.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品
10、和服务支出。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明简阳市阳安中学 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.38 万元，完成预算 23.56%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元； 公务用车购置及运行维护费支出决算为1.2万元，完成预算 100%；公务接待费支出决算为 1.18 万元，完成预算13.26%。2016 年度“三公”经费公务接待费支出决算数小于预算数 7.72 万元， 主要原因是 2016 年学校没有接待需要公务开支的大型教育教研活动；由于我校处于简城城区，学校工作接受上级部门检查指导后，检查指导的领导们就离开了学校，没有产
11、生接待费用；学校严格落实中央“八项”规定，严格控制了接待人员和接待次数。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少5.52 万元，下降 69.87%，其中：因公出国（境）费支出决算增7加/减少 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.19万元，下降 72.67%；公务接待费支出决算减少 2.33 万元，下降66.38%。公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.19 万元的主要原因聘用驾驶人员的报酬列入了其他工资福利支出。 公务接待费支出决算减少 2.33 万元的主要原因是学校严格落实中央“八项”规定，控制了公务接待范围和标准。（二）“三公”经费财政拨款支出决
12、算具体情况说明2016 年度 “三公” 经费财政拨款支出决算中， 因公出国 （境）费支出决算 0 万元； 公务用车购置及运行维护费支出决算 1.2 万元，占 50.42%；公务接待费支出决算 1.18 万元，占 49.58%。具体情况如下：2016年三公经费各项占比情况2016年三公经费各项占比情况公务用车购置及运行 维护费 50.42%公务接待费 49.58%公务用车 购置及运 行维护费公务接待 费1.因公出国（境）经费2016 年因公出国（境）费 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。2.公务用车购置及运行维护费2016 年公务用车购置及运行维护费 1.2 万元,
13、其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，8载客汽车 0 辆、金额 0 万元，截至 2016 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。公务用车运行维护费支出 1.2 万元。 主要用于阳安中学教育教学工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费2016 年公务接待费 1.18 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 12 批次，156 人，共计支出 1.18 万元，具体内容包括：教育主管部门到
14、校开展教育教学科研活动 3 批次，金额 0.71 万元；接受简阳市职能部门工作检查和指导 1 批次，金额 0.03 万元，学校往来交流 2 批次，金额0.44 万元。其中：无外事接待。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况简阳市阳安中学 2016 年使用政府性基金预算财政拨款支出0 万元。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016 年度，简阳市阳安中学属于其他事业单位，无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况2016 年度，简阳市阳安中学政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。9（三）国有资产占有
15、使用情况截至2016年12月31日，简阳市阳安中学公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效情况简阳市阳安中学 2016 年没有一般公共预算项目支出。按照预算绩效管理要求，本部门对 2016 年一般公共预算项目支出的绩效目标管理，编制绩效目标 0 个，涉及财政资金 0 万元。十、名词解释1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2.事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.
16、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。7.教育支出： 指各部门举办的初中学教育和高级中学教育支10出。8.社会保障和就业:指政府在社会保障和就业方面的支出。9.医疗卫生与计划生育:指医疗卫生与计划生育管理方面的支出。10.住房公积金支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税， 以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。13.基
