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1、19 投资预算9.1 编制说明9.1.1 文件依据a）土地开发整理项目资金管理暂行办法（国土资发【2000】282 号）；b）财政部、国土资源部土地开发整理项目预算定额标准（财综【2011】128号）；c）广东省水利厅广东省水利水电建筑工程预算定额（试行）（粤水基【2006】2 号）；d）关于 2012 年第二季度 xxx 市建设工程结算及有关问题的通知（穗建造价【2012】48 号）。9.1.2 基础预算单价计算依据（1）xxx 市人工日工资单价按关于 2012 年第二季度 xxx 市建设工程结算及有关问题的通知（穗建造价【2012】48 号）规定执行，人工预算单价采用甲类工价格为 92 元
2、/工日，乙类工价格为 92 元/工日。（2）预算材料价格各项工程的材料单价主要根据关于 2012 年第二季度 xxx 市建设工程结算及有关问题的通知（穗建造价【2012】48 号），同时结合当地材料市场调查价格综合确定。（3）电、风、水预算价格 施工用电价格计算：本工程施工用电全部采用国家电网供电，基本电价根据关于 2012 年第二季度 xxx 市建设工程结算及有关问题的通知（穗建造价【2012】48 号）按 0.86 元2/kwh 计。施工用风价格计算：风价计算公式：(空气压缩机组（台）班总费用)/(空气压缩机额定容量之和60 分钟8 小时K1K2)/（1供风损耗率）+单位循环冷却水费+供风
3、设施维修摊销费式中：K1时间利用系数，一般取 0.70.8，本项目取 0.75；K2能量利用系数，一般取 0.750.85，本项目取 0.8；供风损耗率取 812，本项目取 8；单位循环冷却水费 0.005 元/m3；供风设施维修摊销费 0.0020.003 元/m3，本项目取 0.003 元/m3。本工程供风系统采用 1 台 3m /min 移动式空压机，空气压缩机台班费用为337.08 元/台班。空气压缩机组（台）班总费用337.08 元/台班，空气压缩机额定容量之和6 m /min 因此施工用风价格为：风价337.08/(66080.750.8）/（1-8）+0.005+0.0030.2
4、2 元/m施工用水价格计算：施工用水价格由基本水价、供水损耗和供水设施维修摊销费组成，根据施工组织设计所配置的供水系统设备组（台）班总费用和组（台）班总有效供水量计算。水价计算公式：水泵组（台）班总费用/（水泵额定容量之和8 小时K1K2）/（1-供水损耗率）+供水设施维修摊销费式中：K1时间利用系数，一般取 0.70.8，本项目取 0.75；K2能量利用系数，一般取 0.750.85，本项目取 0.8；供水损耗率取 58，本项目取 5;3供水设施维修摊销费取 0.020.03 元/（kwh），本项目取 0.03 元/（kwh）。本工程供水系统采用 1 台 IS65-50-125 型离心水泵，
5、单机流量 25m /h，扬程25m，功率 7KW。该水泵台班费用为 97.23 元/台班。水泵额定容量之和 25m /min因此预算水价为：水价97.23/（2580.750.8）/（1-5）+0.030.88 元/m 。 9.1.3 费用标准根据财政部、国土资源部土地开发整理项目预算定额标准（财综【2011】128 号），项目预算由工程施工费、设备购置费、其他费用（包括前期工作费、工程监理费、拆迁补偿费、竣工验收费、业主管理费）和不可预见费组成。1）工程施工费工程施工费由直接费、间接费、利润和税金组成。直接费由直接工程费（人工费、材料费和施工机械使用费）和措施费组成。人工费定额劳动量人工预算
6、单价；材料费定额材料用量材料预算单价；施工机械使用费定额机械使用量施工机械台班费措施费：由临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费、特殊地区施工增加费、安全施工措施费组成：表 9-1 措施费费率表 单位：工程 类别临时设 施费率冬雨季施工增 加费率夜间施工 增加费施工辅助 费率安全施工措 施费合计土方工程20.700.70.23.6石方工程20.700.70.23.6 砌体工程20.700.70.23.6 混凝土工程30.700.70.24.6农用井工程30.700.70.24.6 其他工程20.700.70.23.64安装工程30.7010.35 间接费间接费=直接费（或人工
7、费）间接费率表 9-2 间接费费率表 单位：序号工程类别计算基础间接费费率1土方工程直接费52石方工程直接费63砌体工程直接费54混凝土工程直接费65农用井工程直接费86其他工程直接费57安装工程人工费65 利润（直接费+间接费）3%。 税金（直接费+间接费+利润）3.22%。2）设备购置费设备购置费包括设备原价、运杂费、运输保险费和采购及保管费。本项目需购置闸门木板 28 套，单价 213.48 元，总价 5977.55 元。3）其他费用 前期工作费指土地开发整理项目在施工前所发生的各项支出，包括土地清查费、项目可行性研究费、项目勘测费、项目设计及预算编制费、项目招标代理费等。 工程监理费指
8、项目承担单位委托具有工程监理资质的单位。按国家有关规定对工程质量、进度、安全和投资进行全过程监督与管理所发生的费用。5 拆迁补偿费指土地开发整理项目实施过程中，针对零星房屋拆迁、林木及青苗损毁所发生的适当补偿费用。 竣工验收费指土地开发整理项目工程完工后，因项目竣工验收、决算、成果的管理等发生的各项支出。包括工程复核费、工程验收费、项目决算编制与审计费、整理后土地重估与登记费和标识设定费。 业主管理费指项目承担单位为项目的立项、筹建建设等工作所发生的费用，包括工作人员的工资、施工现场津贴、社会保障费用、住房公积金等。以上其他费用取费明细详见下表 9-3：表 9-3 其他费用取费明细表 单位：序
9、号费用名称计算式1前期工作费 (1)土地清查费工程施工费费率(0.5%)(2)项目可行性研究费以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采 用分档定额计费方式计算，各区间按内插法计算。(3)项目勘测费工程施工费费率(不超过 1.5%)（项目地貌类型为 丘陵/山区可乘以 1.1 的调整系数）(4)项目设计及预算编制费以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采 用分档定额计费方式计算，各区间按内插法计算。(5)项目招标代理费以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采 用差额定率累进法计算。2工程监理费以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采 用分档定额计费方式计算，各区间按内插法计算。3拆
10、迁补偿费拆迁补偿费采用适量一次补偿方式编制预算4竣工验收费 (1)工程复核费以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采 用差额定率累进法计算。6(2)工程验收费以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采 用差额定率累进法计算。(3)项目决算编制与审计费以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采 用差额定率累进法计算。(4)整理后土地的重估与登记费以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采 用差额定率累进法计算。(5)标识设定费以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采 用差额定率累进法计算。5业主管理费以工程施工费、设备购置费、前期工作费、工程监 理费、拆迁补偿费和竣工验收费之和作为
11、计费基数， 采用差额定率累进法计算。d) 不可预见费依据规定，不可预见费按工程施工费、设备购置费和其他费用之和的 3计算。计算公式为：不可预见费（工程施工费+设备购置费+其他费用）3。9.2 预算成果本项目投资总预算 693.78 万元，其中：工程施工费 580.75 万元，占项目总投资的 83.71%；设备购置费用 0.6 万元，占项目总投资的 0.09%；其他费用 92.22 万元（其中前期工作费 38.36 万元，占总投资的 5.53%；工程监理费 13.63 万元，占总投资的 1.96%；竣工验收费 22.19 万元，占总投资的 3.2%；业主管理费 18.04 万元，占总投资的 2.
12、6%），占项目总投资的 13.29%；不可预见费 20.21 万元，占项目总投资的 2.91%。表 9-4 总预算汇总表7万元%工程或费用名称预算金额各项费用占总费用的比例(%)序号 (1)(2)(3)一工程施工费580.7583.71二设备购置费0.600.09三其他费用92.2213.29四不可预见费20.212.91总计693.78100 9.3 资金筹措本项目资金全部来源于 xxx 市土地整治专项资金。9.4 投资进度计划本项目预算总投资 693.78 万元，一个年度完成。2013 年 1 月12 月，完成总投资 693.78 万元，其中由于不可预见费只有在项目施工中发生了不可预见性因素导致施工工程量增加后才拨放，暂列入项目季度分月用款计划 2013 年 11月。
