浙江天能电池（江苏）有限公司质量手册

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1、浙江天能电池（江苏）有限公司质量手册浙江天能电池（江苏）有限公司质量手册浙江天能电池（江苏）有限公司 章节号 01.3 版本 B 质量方针发布令 修改状态 第 1 次 PAGE 前 言浙江天能电池（江苏）有限公司江苏省沭阳经济开发区天能工业园占地 1000 亩，总投资人民币 10 亿元，年产 150 万 KVAh“纳米材料改性铅酸蓄电池” ，一期工程投资人民币 2 亿元，建筑总面积 8 万平方米。地处环境优美的江苏的花木之乡沭阳，为苏、鲁、皖交界的广阔的苏北平原，毗连中国黄金东海岸连云港，交通便利、市场潜力巨大：京沪高速公路、新长铁路、205 国道、245、324、326 省道在县城交汇，同时

2、，东有连云港白塔埠机场，西至徐州观音机场。浙江天能电池（江苏）有限公司，是专业研制、开发、生产和销售电动车用蓄电池的、国际化企业。产品销售网点遍布全国，远销欧美、东南亚和非洲。公司拥有国际先进水平的八套极板、蓄电池生产流水线，公司有很强的技术研发力量，拥有中高级技术人才逾百人，拥有国内外专利 6 项、各类科技成果数十项，其中， “纳米材料改性铅酸蓄电池”被国家科技部列入国家重点新产品，目前已具备电动摩托车、电动汽车等蓄电池，在国际同行业处于领先水平。同时，公司具有完备的检测设备系统和有初步完善的经营（成本） 、质量、环境、安全一体化管理体系；单位名称：浙江天能电池（江苏）有限公司 地 址：江苏

3、沭阳经济开发区天能路1 号邮 编：223600 电 话：0527-83512868 传 真：0527-83512858手 册 发 布 实 施 令（兼换版说明）我公司为了进一步提高企业核心竞争能力，特别是提高产品质量、成本综合管理水平，依据 GBT19001：2000 idt ISO9001：2000 质量管理体系标准的要求、集团公司的要求和法律法规的要求等，本公司建立并承诺不断完善以质量管理体系为核心框架的成本、质量、环境、职业安全健康一体化的管理体系。同时，根据集团公司的战略目标、公司的实际的资源配置和管理、技术情况，对原 2007 年 4 月 1 日手册作较大的修改，主要有：一、市场导向模

4、式的变化：变具备完全功能的公司为以 OEM 模式为主的公司，但预留直接面对市场的功能接口，以便今后不断体系完善过程中，增强市场意识；二、质量管理控制模式变化，变集中控制为分散控制，主要在文件记录控制、顾客有关过程、过程的监视和测量等及其相关过程；三、单一体系初步转化为一体化体系，变单一的质量管理体系为质量、环境、成本、职业安全健康一体化的管理体系。四、编辑方式的调整：根据天能集团公司历史传统和目前的人文环境，在标准化的前提下，在格式、术语等方面也作了初步尝试。更符合多数员工的阅读习惯。从而，本手册规定了本公司的质量、经营（成本）方针，规定和阐明了本公司管理体系的基本流程和要求，凡本公司文件（除

5、文件名）与其有不一致之处均以此为准，现特予以发布。本手册于 2007 年 9 月 28 日起实施。本手册修订人：李先忠评审部门评审人姓 名/时 间评审部门评审人姓 名/时 间浙江天能电池（江苏）有限公司总经理：二 00 七 年 月 日管理者代表任命书为保证公司管理体系有效运行，特任命：1.0 现任命任安福为本公司质量管理体系的管理者代表，其职责如下：a)按照 GB/T19001-2000 要求结合本公司实际,确保质量管理体系相关的过程得到建立、实施和保持；b)组织和领导质量管理体系的运行,并及时将运行情况和任何改进的需求向总经理汇报,以供管理评审和管理体系改进。c)确保在整个公司内提高满足顾客

6、、总公司、法律法规和其他相关方的质量意识。d)负责与质量管理体系有关的的各种对外联络。（注：在质量、成本、安全、环保管理体系未完全一体化前，由质量管理体系管代行使本手册其它体系管代的职责。 ）浙江天能电池（江苏）有限公司 总经理(签名)： 二 00 七年 月 日标 题GB/T190012000标准条款对照GB/T240012004标准条款对照前言手册发布令1 目录2 范围3 术语与定义3.1 手册修改控制1、1.1、1.24.1，4.214.1，4.4.44.0 管理体系4.1 总要求4.2 文件要求4.2.2 手册管理4.2.3 文件控制程序4.2.4 记录控制程序4.2.14.2.24.2

7、.34.2.44.4.44.4.54.5.45.0 管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为焦点5.3 管理方针5.4 管理目标与策划方案5.4.1 环境因素的识别评价程序5.4.2 法律法规和其他要求控制程序5.5 职责、权限和沟通5.5.1 信息交流控制程序5.6 管理评审5.15.25.35.4.1，5.4.25.2，7.2.15.55.5.3 5.64.5.2 4.24.3.34.3.14.3.24.4.14.4.3 4.66.0 资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.0 产品和环保实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开

8、发控制程序7.4 采购控制7.5.1 生产和服务提供控制7.5.2 生产和服务过程的确认7.5.3 标识和可追溯控制程序7.5.4 顾客财产控制程序6.16.26.36.477.17.27.37.47.5.17.5.27.5.37.5.44.4.14.4.24.4.14.44.4.64.4.3，4.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.6标 题GB/T190012000标准条款对照GB/T240012004标准条款对照7.5.5 产品防护控制程序7.5.6 化学品、危险化学品控制程序7.5.7 对可施加影响的相关方环境行为管理程序7.5.8 应急准备和响应控

9、制程序7.6 监视和测量装置的控制程序8.0 测量、分析和改进8.1 总则8.2.1 顾客满意程度测量8.2.2 内部审核控制程序8.2.3 过程监视和测量8.2.4 产品监视和测量8.2.5 法律法规合规性评价8.3 不合格品控制程序8.4 数据分析控制程序8.5 改进9 附录：9.1 公司管理体系组织机构图9.2 质量管理体系过程职责分配表9.3 环境管理体系过程职责分配表9.4 各部门管理职责9.5 管理文件清单7.5.57.5.57.68.18.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.54.4.64.4.64.4.74.5.1、4.5.24.54.5.54.5.14.5.1

10、4.5.24.5.3、4.4.74.5.1、4.5.24.5.3、4.4.71 适用范围（含体系模块简介）1.1 适用系统本手册适用于本公司质量、环境管理一体化体系，同时，为成本、职业安全管理体系预备接口。1.2 适用用途：1.2.1 本手册适用于本公司各过程管理体系运行和本公司外部质量、环境保证，并通过持续有效应用，满足顾客及其他相关方和适用的法规要求，达到其满意。1.3 覆盖产品和过程：1.3.1 质量管理体系覆盖范围为：铅酸蓄电池、极板系列产品生产、设计/开发、交付有关的部门（不含财务部、工会、党支部、团支部）及其过程；1.3.2 环境、职业、成本健康安全管理体系覆盖范围为：铅酸蓄电池、

11、极板系列产品生产、设计/开发、交付涉及的所有部门及其过程；1.4 管理体系模块简介：1.4.1 公司质量管理体系模块包括：文件化体系管理、组织管理、资源管理、产品制造、测量分析和改进过程四大过程，它们分别对应GB/T19001：2000 idt ISO 9001：2000 标准的第四、五、六、七、八章，分别对应在本手册的第四、五、六、七、八章节表述。1.4.2 环境、安全、成本等管理体系第一层次的模块与质量管理体系总体架构相似，以质量管理体系模块为主要框架。1.5 附录1.5.1 附录 1公司管理体系互相作用图及其流程图 ；1.5.2 附录 2生产工艺流程图2 引用标准2.1 GB/T1900

12、0-2000 idt ISO 9000:2000质量管理体系 基本原理和术语2.2 GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000质量管理体系 要求2.3 GB/T19004-2000 idt ISO9004：2000 质量管理体系 业绩改进指南2.4 GBT240012004 idt ISO14001：2004环境管理体系 规范及使用指南2.5 GBT280012001 职业健康安全管理体系 规范2.6 中华人民共和国会计法 、 企业会计准则 、 企业会计制度 、集团公司成本管理体系标准及其相关要求文件；2.7 其他见外来文件清单。3 术语和定义本管理手册采用 GB/T19

13、0012000 idt ISO9001：2000质量管理体系基础和术语及 GB/T240012004 idt ISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南 。本管理手册采用的质量管理供应链为：供方公司顾客。3.1 术语对照为便于通俗易懂，结合企业具体的语言习惯和文化特点，故本手册部分采取非标准术语和标准术语同时应用，具体见下表于对照，现简略列出主要如下：序号GB/T190012000 idt ISO9001：2000 术语公司普及理解术语1体系系统2管理评审公司管理系统分析评价3产品实现产品制造4与顾客有关过程营销管理5供方供应商6产品实现的策划生产管理系统建立7生产和服务的提供产品生

14、产过程管理8生产提供过程的确认生产过程能力的鉴定和评价9监视和测量装置监控、检验和试验仪器仪表10内部审核公司管理系统检查11产品的监视和测量产品的检验、化验和试验12纠正/预防措施整改措施4 管理体系4.1 总要求4.1.1 职责a）总经理室负责管理体系总体策划；b）各部门协助识别过程，提供建议；4.1.2 本公司按 GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000质量管理体系-要求和 GB/T240012004 idt ISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南等标准建立、实施和保持并且持续改进管理体系。为了实施管理体系，本公司将：识别管理体系所需要的过程：高层

15、决策管理、资源管理、产品制造管理、测量分析和改进；确定这些过程的顺序和相互作用；确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法；确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视；测量、监视和分析这些过程；实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。4.1.3 体系范围包括过程具体见本手册第 1 章。4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.1.1 职责a）总经理负责批准文件结构清单；b）管理者代表负责拟订文件结构清单；c）各部门协助编制。4.2.1.2 本公司管理体系文件包括二个层次：4.2.1.2.1 第一个层次：管理手册（包含管理方针和管理目标） ；GB/

16、T 19001-2000 idt ISO 9001：2000质量管理体系 要求所要求的六个文件化程序和 GB/T240012004 idt ISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南十二个文件化程序；4.2.1.2.2 第二层次：公司为确保其过程有效的策划、运作和控制所需的技术、管理性文件和红头文件；GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000质量管理体系 要求和GB/T240012004 idt ISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南管理所要求的记录。4.1.2.3 本公司管理体系文件的详略程度根据下列情况而定：公司的规模和类型； 过程的复杂程度和相互作用； 员工的能力。4.1.2.4 本公司企管办文件的媒体形式是纸张和电子文档。4.1.2.5 本公司管理