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1、2013年1季度经济活动分析机械设备管理部2013年4月序n 本季度二公司在建及收尾项目共计28个，根据 各项目部上报经济活动分析的数据，对14个项目 部进行了详细分析和比较,其中杭州秋实项目部未 展开施工，上报的机械费极少，向莆项目部数据 不真实，不具备分析价值，本次着重对余下12个 项目进行分析比较。n 本次分析首先对各项目部的机械费使用情况进 行分析与点评，然后对全公司机械设备的使用费 进行综合比较。目录一、各项目部机械费用经济分析； 二、数据公司范围内综合比较；一、各项目部机械费用经济分析1、大连长山桥项目经理部单位：万元本期数据开累数据备注 外租机械2212509内租机械48590电
2、费费 用62541 燃油费用88902总机电费用4144882本期机电费用组成数据填报点评n1、表5中进退场费用为负数，数据错误与表23不符；n2、表15中未列出用电费用；n3、表21与表16扣款台账数据不符；n4、本期的机电费用超出项目完成的总产值；n5、请明确移动模架的入账租费。n6、表5与表23中其它一栏数据不符；n7、表5中辅助材料费在后表中无支撑数据资料;n8、研发费用缺乏具体说明，调整数据不清晰。本期机电费用占产值比例：124.7% 开累机电费用占产值比例：16.14%分析与建议1、分析：本季度项目部的机电费用较高，其数值414万元已 超出本期的项目完成产值332万元. 2、建议：
3、请项目部认真核对本期的机电费用数据，分析所租 用设备的使用效率，并在下季度经济活动分析中对填报 数据及数据间关系进行反复的核查。2、津保铁路项目经理部单位：万元本期数据开累数据备注 外租机械0452内租机械2378电费费 用15168 燃油费用0179总机电费 用391596本期机电费用组成数据填报点评n1、表15中无电费使用数据；n2、表5与表23中电费使用开累、内租开累数据不 符；n3、表17中完全无外租设备统计数据，不合理， 应为临租未及时结算；n4、应解决项目部以租代购设备的数据填报问题。开累机电费用占产值比例：9.16%分析与建议1、分析：项目部本季度处于冬休状态，故产值为0。 2、
4、建议：应充分做好以租代购设备的数据填表工作，该 项目在冬休状态外租机械设备的成本低，但数据 填报工作要加强，临租机械也应及时结算并计入 成本。3、中南通道项目经理部单位：万元本期数据开累数据备注外租机械-3915内租机械0.779电费费 用8141燃油费用14264总机械费用531741本期机电费用组成数据填报点评1、表5与表17中运费、外租费用、维修费用、小型机具 购置本季数据不符；2、表5与表23中外租开累、运输开累、电费开累数据不 符；3、表5与表23中维修费、小型机具购置开累数据不符；4、表17中外租本季计算金额为27.2万元，扣除协力队伍使用机械费（表16）调减机械费2.5万元（表6
5、)剩余应为21.7万元，不是表五中的-3万元本期机电费用占产值比例：5.33% 开累机电费用占产值比例：2.81%分析与建议1、分析：该项目在数据填报上有很大的出入，前后数据 相差较大。主要体现在表五中本季与开累数据与 表17、表23中的数据不对应。 2、建议：进一步完善数据的填报工作，希望机械部门与 相关部门认真的核对数据。做好数据的准确分析 资料。4、南通东方大道项目经理部单位：万元本期数据开累数据备注外租机械018内租机械00电费费 用3494燃油费用-总机电费 用34120数据填报点评n1、 请明确表5中的外租成本为负值是否正确？n2、表5中的电费数据在后表中无支撑数据；n3、表17中
6、的机电成本应进行分类统计；n4、表5与表23、表17中外租本季费用不符；n5、表5中其它（运费）在后表中无支撑数据。本期机电费用占产值比例：0.81% 开累机电费用占产值比例：0.47%分析与建议1、分析：该项目为大包项目，机械使用费用均包含在大 包费用之中，本表无法体现。 2、建议：认真对待表格的正确填报，理解表格间数据填 报的要求和逻辑关系。5、安庆桥项目经理部单位：万元 本期数据开累数据备注 外租机械647640 内租机械591946 电费费 用5905 燃油费用141588 总机电费 用14412356本期机电费用组成数据填报点评n1、表17用表进行了改动，表5中公式进行了改 动；n2
7、、上报的数据中缺少安庆的开累完成产值的数 据。n3、油料费用未单独列出，混入表格中，未按要 求单独立项统计。本期机电费用占产值比例：21.24%开累机电费用占产值比例：12.21%分析与建议1、分析：该项目本期机电费用使用成本较高，已经达到 21.24%，数据填报中油料未能按要求进行分类的 填报。 2、建议：请做好机械设备的使用率统计工作，合理的安 排机械的使用，对数据填报错误进行合理的优化 。6、铜陵桥项目经理部单位：万元 本期数据开累数据备注 外租机械6036660 内租机械62599 电费费 用79987 燃油费用1052150 总机电费 用85710942本期机电费用组成数据填报点评n
8、1、表5与表17中外租本期与内租本期数据不符；n2、表17中的其它费用在表5中未作体现；本期机电费用占产值比例：13.73% 开累机电费用占产值比例：7%分析与建议1、分析：本期机电设备的使用费用较高，远大于该项目 的平均机械使用费用。 2、建议：请项目部做好设备的使用率统计工作，根据现 场施工情况及时做好设备的进退场工作；本期的 经济分析数据存在部分数据前后不符，请做好数 据的前后对照工作。7、泉州A1桥项目经理部单位：万元本期数据开累数据备注外租机械46336 内租机械334648 电费费 用39279 燃油费用21184 总机电费 用426991本期机电费用组成数据填报点评n1、表4中的
9、燃油与电力费用与表15记录不符；n2、表15中的配件费应计入购置费或维保费；n3、表5中协力队伍扣款与表16、表21不符；n4、表5与表17本期数据不符；n5、表5与表23外租费用不符。本期机电费用占产值比例：7.68% 开累机电费用占产值比例：3.2%分析与建议1、分析：该项目的本季度机械使用费用较高，本期 13.73%比例超出平均7%的比例，在数据填写上也 存在一定的缺陷。 2、建议：根据现场的实际生产需要合理的安排机械设备 ，做好机械设备的使用率统计工作，应加强数据 填报的前后呼应性，认真对待所填报的经济数据 。8、港珠澳桥项目经理部单位：万元本期数据开累数据备注外租机械17171753
10、 内租机械3036 电费费 用916 燃油费用630815 总机电费 用24002673本期机电费用组成数据填报点评n1、二次填报后，原表中的调增调减数据已不存在 ，新的调增8.7024万元为协力队伍机电扣款；n2、表5中调增调减数据与表6不相符；n3、表5电费数据与表15不符；n4、表5中本季其它费用与表17、表23不符；n5、水电路设施费用在表5中未体现；n6、表5与表23中设施购置及安装费用不符本期机电费用占产值比例：57.53% 开累机电费用占产值比例：21.68%分析与建议1、分析：机械使用费用较高，占产值比例已经达到 57.53%，必须注意机械成本控制。在数据的填报 上前后数据相差
11、较大。 2、建议：合理优化现场机械的使用，对油料的使用必须 要做好有效的控制。对数据的填写要做到前后对 应，应做好各部门之间的数据填写配合工作。9、南广西江桥项目经理单位：万元本期数据开累数据备注外租机械423114 内租机械8323 电费费 用8303 燃油费用12502 总机电费 用704413本期机电费用组成数据填报点评n1、表23中应加入维修保养、购置费用等项目。本期机电费用占产值比例：8.31% 开累机电费用占产值比例：6.78%分析与建议1、分析：该项目数据填报较好，能够如实的反映机械设 备的使用状况。 2、建议：表23中应加入维修保养、购置费用等项目。10、宜兴新庄桥项目经理部单
12、位：万元本期数据开累数据备注外租机械1.54内租机械0.481.2 电费费 用2856 燃油费用0.130.13 总机电费 用3063数据填报点评n1、表5与表17中机电费用不符；n2、表23未填写；n3、表5与表16中协力队伍扣款不相符合；n4、表17中应填写本季发生费用；n5、表17中电费应单独列；本期机电费用占产值比例：1.57%开累机电费用占产值比例：0.87%分析与建议1、分析：该项目部为大包项目，机械费不反映现场情况 。 2、建议：在数据填报方面需要加强，应增加各部门之间 的联系。同时要做好赁租设备的现场管理工作。11、公安桥项目经理部单位：万元本期数据开累数据备注外租机械7373
13、 内租机械1717 电费费 用4.54.5 燃油费用2424在材料部门反应总机电费 用197197本期机电费用组成数据填报点评n1、表5中油料数据未填写且与表15不符；n2、表5中调增调减的金额与表6不相符合；n3、表5与表16机械扣款不符；n4、表5与表17中运费数据不符；n5、表5与表23中内租开累、外租开累、运费开 累不相符。本期机电费用占产值比例：3.26% 开累机电费用占产值比例：3.26%分析与建议1、分析：该项目为新开工项目部，第一次进行经济活动 分析表格填报，填报数据有明显的错误。 2、建议：第一次填报，要加强经济活动表格填报的学习 ，完善表格数据的填报。表格应按类进行统计方
14、便进行汇总。12、顺德高虹路桥项目经理部单位：万元本期数据开累数据备注外租机械10153 内租机械00 电费费 用1183 燃油费用040 总机电费 用20238数据填报点评n1、表格统计针对性不强；n2、表5中加油记录无清单；n3、表17中未分清临租机械设备；n4、表5与表23数据不相符合；分析与建议1、分析：该项目没有专职机械管理人员，在表格中反映 该项目的临租设备较多。 2、建议请项目部做好临租设备的管理工作，并做好上 报数据的统计工作。项目部数据填报总体点评本次经济活动分析各项目部数据填报质量整 体有所下滑，本次数据填报较好的单位有 ：南广西江桥 安庆桥 铜陵桥二、数据综合比较1、各项
15、目开累机电费用占完成总产值的比例单位：万元开累机电费用与完成产值开累机电费用开累完成产值数据分析n 经过对12个项目部的季度经济活动分析 ，全公司本季度共计完成产值31107万元, 共计使用机械费用为：4668万元，全公司 机械费用使用占总完成产值的9.73%。 2、各项目电费使用分析单位：万元本期电费数据分析n 各项目部电费使用总量为：301.5万元， 使用电费较大的项目部为：n 1、铜陵项目部n 2、大连长山桥n 3、泉州A1标3、各项目油料使用分析单位：万元本期油料数据分析n 各项目部油料使用总量为：907万元，使 用油料费用较大的项目部为：n 1、港珠澳项目部n 2、铜陵桥项目部n 3、长山桥项目部4、各项目外租机械使用分析单位：万元本期机电费用本期外租数据分析本期外租机械设备的总使用费用为：2950万 元，占本期机械总使用费4667万元的63%；5、各项目内租机械使用分析单位：万元本期内租数据分析本期内租机械设备的总使用费用为：580万元 ，占本期机械总使用费4667万元的12.4%；使用 内租机械较多的项目部包括：泉州跨海桥、 铜 陵桥、安庆桥，长山桥本季移动模架未生产，未 收取费用。谢 谢
