《环境有害物质内部审核程序》由会员分享，可在线阅读，更多相关《环境有害物质内部审核程序（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 东东莞市佼成塑胶五金有限公司莞市佼成塑胶五金有限公司DONGGUAN CITY JIAOCHENG PLASTIC HARDWARE CO., LTD 文件編號：JC-GP-QP-03 制定日期：2015 年 6 月 10 日文件名称环境有害物质内部审核程序 版本：A/0 页次：以上文件为本公司内部文件、版权归本公司所有，其它任何人未经公司受权，不得影印或作其它非法用途 制制订部门订部门品品质部质部制制 订订许进东许进东审审 核核许进东许进东承承 认认陈陈 佼佼 日日 期期2015-3-172015-3-172/2东东莞市佼成塑胶五金有限公司莞市佼成塑胶五金有限公司DONGGUAN CITY
2、 JIAOCHENG PLASTIC HARDWARE CO., LTD 文件編號：JC-GP-QP-03 制定日期：2015 年 6 月 10 日文件名称环境有害物质内部审核程序 版本：A/0 页次：以上文件为本公司内部文件、版权归本公司所有，其它任何人未经公司受权，不得影印或作其它非法用途 修改履历修订修订 日期日期修订修订 单号单号修订内容摘要修订内容摘要页页 次次版版 次次修订修订审核审核批准批准2012015 5- -6 6- -1010/ /系统文件新制定系统文件新制定2 2A/0A/0/ / / /2/1东东莞市佼成塑胶五金有限公司莞市佼成塑胶五金有限公司DONGGUAN CIT
3、Y JIAOCHENG PLASTIC HARDWARE CO., LTD 文件編號：JC-GP-QP-03 制定日期：2015 年 6 月 10 日文件名称环境有害物质内部审核程序 版本：A/0 页次：以上文件为本公司内部文件、版权归本公司所有，其它任何人未经公司受权，不得影印或作其它非法用途 1.目的： 为了有更好的管理和公司相关环保程序规定，确保公司所有产品、作业环境、工厂排 放达到要求，特此制定此程序对不符合要求之部分进行纠正措施，以维持相关程序文 件执行的有效性，并确保本公司符合环保，产品符合客户环保要求。 2. 范围： 公司内所有生产、生活环境、供应商、及相关的部门。 3.定义：
4、确保公司生产、生活、产品与相关程序的一致性。 4.职责： 4.1 环境管理代表：组成稽核小组，并任命小组稽核员和职责权限。 4.2 环境稽核小组：负责制定年度环保内部审核计划，并组织内审员按计划进行 稽查，并审核结果上报管理代表。 4.3 稽核员：根据职责分工进行稽查。 5. 内容： 5.1 稽核員任用資格認定 5.1.1 稽核人員应接受外部或内部环境稽核相關知之教育訓,必要時应考慮其专 长.沟通能解.对公司運作之解程及其本身個性之配合況.必要時選聘廠外部 专业人員與. 5.1.2 所有環保内審員必須由环境管者代表或其總經核准,方可成为公司正式的 内部稽核员. 5.2 稽查計划的制定 5.2.
5、1 公司每進次環保内部審核，与品质内審同時進。 5.2.2 環境推专員每初結合品質系統内部稽核要求，制定公司内部稽查計 划，並由管代表審核，總經批准。 5.2.3如有特殊情況時可以追加時稽查計划，如：發生重大環保事故，客户環保重 大投訴等，由環境推专員制定時計划初實施。 5.3执稽核: 5.3.1 由品保单位主导指定稽核人員,確定稽核范围,稽核应由與被稽核活動無直接責 任關係的 獨人員执,必要時得選聘廠外专業人士與.並将具體的稽核時間、范围等内容 记录与内部稽核通知单或以 EMAIL形式, 5.5.2 追蹤結果仍符合对策者,則環境 稽核缺失改善报告再退回原受稽核单位,再提出改 善对策及执,直到
6、改善 OK結案. 5.6 所有之稽核完成后应提出稽核總結报告,呈送總經核閱,报 告中具體記載稽核結果.符合 事項及發現缺點之深入分析(如执面.統計面.教育訓等),並評定在稽核中有關矯正措施东东莞市佼成塑胶五金有限公司莞市佼成塑胶五金有限公司DONGGUAN CITY JIAOCHENG PLASTIC HARDWARE CO., LTD 文件編號：JC-GP-QP-03 制定日期：2015 年 6 月 10 日文件名称环境有害物质内部审核程序 版本：A/0 页次：以上文件为本公司内部文件、版权归本公司所有，其它任何人未经公司受权，不得影印或作其它非法用途 之执情況與效果,且依管審查作業程序提出
7、審查,以作为改進管系統之依据. 5.7 環保培訓 5.7.1 公司人事部與品保部初進協商制定公司環保培訓計划，由公司领导批准后發 到相關部門實施。 5.7.2 培訓開始前，培訓講師制作培訓教材，相關人員准時加培訓，並簽到保存。 5.7.3 培訓完成后，由人事部與培訓講師組織相關考核，並保存记录 5.7.4 新進員工由人事部按公司相關環保文件進培訓。 5.8 相關環境審核记录按要求保存 4。 6.相關表单 6.1 内部稽查計划 6.2 公司環保培訓計划 6.3 環保内部稽查表 6.4 環境稽核缺失改善报告 7. 相關文件 7.1 管審查作業程序内部稽核前三天以公告方式通知各稽核員和受稽核单位做好 准备.
