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1、文件号：Q/G13J-A-03-08 修改号：0第 1 页 共 5 页XXXX 有限公司材材 料料 控控 制制 程程 序序编 制日期审 查日期批 准日期文件号：Q/G13J-A-03-08 修改号：0第 2 页 共 5 页XXXX 有限公司修改记录： 页码标记修改人修改单号日期文件号：Q/G13J-A-03-08 修改号：0第 3 页 共 5 页XXXX 有限公司1.适用范围：本文件适用于本公司锅炉、压力管道安装工程的受压元件用材料的控制。包括原材料、零（部）件、半成品、标准件、焊接材料。2.职责：技术人员提供本公司需采购材料的“材料清单”（焊接材料除外），焊接工艺人员负责编制焊接材料的“采购
2、通知单”，供应部负责材料的采购、保管、发放，质量部和材料责任工程师或焊接责任工程师负责材料的验收。3.材料采购3.1供应部人员应查对“材料清单” (Form5-6)上所列材料（焊接材料除外）的库存情况，并根据生产需要填写“采购通知单”(Form6-1)确定实际采购数量，“采购通知单”应经供应部经理批准。焊接材料的采购则是由焊接责任工程师根据焊接材料库存情况填写“采购通知单”确定实际采购数量，“采购通知单”由供应部经理批准后安排采购。3.2对于需进行分包外协的零、部件，供应部应填写“外协零、部件委托单” (Form6-2)，经供应部经理批准后安排外协制造。3.3供应部人员应从“合格供方名录” (
3、Form6-3)上选择合格的供方安排进行采购，如是从未列入“合格供方名录”里的供方采购，则相应的“采购通知单”应由材料责任工程师签字或盖章同意。3.4“合格供方名录”应根据供方评审情况及时更新，“合格供方名录”由质量部人员编制并经材料责任工程师批准。4.供方评审4.1已有的合格供方的评审应每年进行一次，新的供方的评审应及时进行。4.2供方评审由质量部组织、相关部门配合进行，评审时应填写“供方评审记录” (Form6-4)。4.3供方评审方法：可采用以下方法其中之一a)对供方的资质、能力和质量管理体系进行评估；b)对产品样品进行评价；c)对比类似产品的历史情况；d)对比类似产品的试验结果；e)对
4、比其他用户的使用经验。应对供方提供产品的质量、价格、交货情况及对问题的处理情况进行比较，择优定点，并在“供方评审记录”上记载评审记录及作出评审结论。4.4对合格供方，则列入“合格供方名录”中。采购时，只允许在合格供方名单范围内进行采购。文件号：Q/G13J-A-03-08 修改号：0第 4 页 共 5 页XXXX 有限公司4.5各职能部门及有关责任师，应对合格的供方实行监视，注意收集和分析供方的业绩或不足。特别是有质量问题时，应及时通知供方，协商退货或其他处理方式。4.6如果供方提供的产品（服务），连续发生未能满足要求的情况，又未能采取有效的纠正措施，则应暂停或取消其“合格供方”资格。5.材料
5、的入库、验收5.1材料的入库、验收由供应部、质量部检验员负责，材料责任师负责对原材料、标准件的验收的最终审核，检验责任师负责对半成品的验收的最终审核，焊接责任师负责焊接材料验收的最终审核。5.2材料验收的程序按质量保证手册第 6 章的规定进行。5.3材料的检验编号5.3.1材料的检验编号规定如下： 同一材质证明书上不同规格或炉号或批号的顺 序号（从“1”开始，“2、3”顺延）。同一批次材质证明书的序号（从“1”开始， “2、3”顺延）同类材料当年的批次（从“01”开始， “02、03”顺延）类别号（见下面 5.3.2 条） 年份的末两位数字如：0610111 表示：2006 年入厂的第 1 批
6、第 1 份材质证明书中第 1 个指定炉 号的板材。5.3.2材料的类别号见下表：类别号材 料类别号材 料1管子5焊条2管件6焊丝3阀门、法兰、补偿器7 焊剂4管道支承件、管道密封件、 紧固件、管道特殊件8板材、棒材或杆材、锻 件、铸件和其它5.3.3外包的零、部件在本公司不提供材料时不需材料检验编号，只有零、部件编号，但当其原材料是由本公司提供时，外包的零、部件上应有本公司的材料检验编号。5.3.4顾客提供的需本公司安装的设备及其零、部件用设备制造厂的编号作标识，本公司不进行编号。但顾客提供的原材料、半成品或压力管道元件经本公司验收后应给予一材料检验编号。文件号：Q/G13J-A-03-08
7、修改号：0第 5 页 共 5 页XXXX 有限公司6.标记的移植6.1本公司采用材料检验编号来识别所使用的材料，保证材料的可追踪性，只有受压元件的材料才要求移植材料的检验编号。在材料被分割时应在每块材料上的指定位置打上检验编号标志和检验员钢印。标志转移应在切割材料之前进行, 并经检验员检验和确认。6.2当由于使用条件限制或材料尺寸限制不能打硬印时, 应将材料检验编号用油漆或油性笔写在标牌上或直接写在材料上，在材料交付加工或制造前标牌要绑在材料上，在制造过程中检验记录将可保证材料的可追踪性。7.材料的保管和发放7.1焊接材料的保管及发放按 Q/G13J-A-06-08焊接材料管理的规定执行。7.
8、2验收合格的材料应放置在材料仓的合格区，材料不能露天存放，应按材料种类、材料检验编号、牌号、规格分区放置，排放整齐，应有合格状态标识，并有标记或标牌。材料储存场地应有防雨、防潮措施，以防止材料锈蚀、变质或损坏。对不锈钢材料还应采取必要措施，防止划伤或铁离子污染。仓管员对库存材料应按规定定期检查，确保从仓库领出的材料均为合格材料。7.3投料时，领料人凭图纸或工艺文件从供应部材料仓库领料，仓管员和领料人应填写“材料领用单” (Form6-12)并签名后发料。仓管员应核对其内容与图纸和工艺文件的规定是否相符，以确保所发送的材料正确无误。7.4原材料的余料和废料应设立专门的区域放置并有明显标识，无材料
9、检验编号标记的余料不能再用于制造受压元件。7.5验收不合格的材料作为不合格项处理。7.6材料代用 7.6.1. 受压元件的材料代用应申请设计变更，按质量保证手册第 5 章的规定经原设计 单位审查批准。 7.6.2. 材料代用经设计单位批准同意后才能实施。7.7材料检验试验状态标识 7.7.1. 材料在验收检验过程中应做好检验试验状态标识，以防止未经验收合格的材料 的误用。只有合格的材料或部件、零件才能投入使用。 7.7.2. 检验试验状态标识分为：合格、不合格和待检三种。 7.7.3. 对经特殊检验验收合格并用于特殊场合的压力管道组成件，应有特殊用途标识。7.7.4. 标识应用标牌固定在实物上，或用色笔写在实物上。
