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1、外贸服装的基本流程： 一、工艺单一、工艺单 1 先对工艺单进行文字处理，翻译成中文。 2 参照和对照往年的工艺单进行核对（主要指老客户），研究是否有新的 变化或者是有不对的地方，着重看一下有无特殊要求，工艺单指示不明的地方 要及时和客户沟通，如客户有不明白的地方可按照订单常规操作要求处理。 3 对着工艺单进行逐项检查：（1）首先是主料，如面料的品种、纱支、 结构、克重、颜色（特别注意特殊色，如麻灰）；（2）辅料，包括拉链（是否 特指，如 YKK）、绳、扣、风眼、花边、松紧带、梭织布（应注意是否需要染 色）、横机罗纹、主标、水洗标、吊牌、装饰牌等。 4 对照工艺单认真研究英绣花水洗等其他要求，如
2、面料丝光、水洗、扎染 等 。 二、核价二、核价 认真研究完工艺单后，安排进行核价，即填写核价单，在填写核价单时一 定要清晰、认真，经过谁手该把关的没把好关的要负首要责任；建议跟单员最 好整理一份工厂面料、纱支、克重、幅宽一览表，以便以后核价遇到相同的面 料时，可按固定的工艺去填制核价单，绣花，水洗等价格最好也有价格一览表。 不确定的价格及时同供应商询价。 1 核实工艺单上客户要求的纱支、克重、幅宽或有关面料生产的生产难易 度，主要是与染整厂沟通，落实确定后，明确面料有关资料，以便工艺人员核 算用料时与染整厂核对面料幅宽、克重资料，注意面料的纱支与克重的对比， 方便用料的核算。 2 工艺室人员进
3、行有关工艺用量的计算，此时要对辅料情况（特别是客户 指定厂家的原材料，要对价格进一步落实好，以免大货投产后出现价格上的差 异）进行详细解说，问明客户哪些辅料属于客供及印花的种类及绣花线的种类， 避免遗漏，客户有特殊要求的，更是需要特别说明。 3 生产车间对照工艺单，进行生产量及加工费的计算，由于车间是参照工 艺单进行计算，好多内容仅是“纸上谈兵”，因此有条件的尽可能提供样衣， 对于工艺单上或是客户特别指示的，要一并详细告知(最好是书面)生产部门， 以便尽可能核算准确。 4 汇总资料，核算价格。由于核价员习惯于按照自己知道的资料进行核价， 因此在客户有特殊要求的时候，一定要有明确指示并做相关提醒
4、，如面料有特 殊要求（有无水洗等），辅料比较奇特，特殊油印绣花价格等。所有这一切,都 必须详细准确的写到核价资料或者是工艺单里,以便以后备查. 5 报价时如对某些辅料及英绣花价格不明确的，报价时要注明所列辅料及 英绣花的价格，（客户指定的面辅料，跟单员一定要注意，如果跟单员没明确 标注，跟单员要负主要责任；所有担当学会看核价单上的资料，一定要看清楚， 把经手的资料要做到心中有数；有特殊要求的，一定要告诉核价员）。 三、备样三、备样 一般来说，报完价后，如客户觉得价格接近或者是可以接受，会要求安排 备样（原则上先谈价格，后打样；对新客户原则上不备样，备样要收样品费）。 备样时主要注意（备样时关键
5、在于保证交期及质量，因此我们经手的资料务必 要准确，与客户要求一致，才能保证样品及时得到确认，避免重复返工）：（一）样品 1 款式样,一般来说款试样主要是看做工的,可以用代替面料,但当有配色 时,一定要搭配合适才行，尺寸做工完全按照客供指示及要求。 2 确认样 ,作为确认样,客户看重的是,颜色要对,辅料要齐,印绣花也要按 照要求的去做,特别是代表大货面料,一定要好.因为一般来说,确认样是给设计 师看的,所以一定是好的和准确的,符合设计师口味的,此项工作非常重要.如果 做得不好,可以说前功尽弃,一切都是白费. 3 产前样,一般来说是在大货面料出来以后,为了保证大货的准确性,在裁 剪前,做给客户看
6、得样品,代表大货水平,也是客户对大货的检验.为了生产的方 便,要求产前样必须符合客户对大货的一切要求，避免出现生产损失,安排起来 一定要快。4 广告样（销售样）,广告样一般来说是在订单确定后,大货出货前,客户 用来扩大宣传,增加销售量的样品,齐色齐码,外观效果要好,一定要起到门面作 用（广告样必须提前安排，不能货期临近再下备样）。 5 齐色样,此项要求的客户比较少,可以灵活掌握。6 水洗样，要保证成衣水洗尺寸和风格，必须做好提前做好面料缩水率及 水洗风格样。 7 船样，大多数客户船样要并到大货里，如该并入大货收费的船样未并入 大货，跟单员应负主要责任。 面料色样 1 面料颜色样及品质样：制作要
7、好看、及时，保存要完整，一式四份（客 户。面料人员，服装人员，贸易人员。以备以后的生产过程中，对大货的颜色 进行核对，问明客户是在自然光还是在灯光下对色，以便及时确认。 2 水洗，绣花，油印样 首先是要求尽可能用正确颜色的布、线打样，特别是绣花，绣花线一定要 用正确颜色，如确有难度，可以与客户沟通，变通安排。绣花资料必须保证准 确，如颜色搭配、花型等，要及时同客户沟通不明确的地方。水洗风格样（必须是经过客户确认的正确的成衣样品，在给客户做最终确 认样的时候一定要多安排一件留底。）争取缩短确认周期(绣花，油印，水洗等打确认样时间：原则上从业务员将 资料转交操作人员后两日内应将确认样转业务员，操作
8、人员要注意打确认样的 布料颜色一定要正确，确认样原则上要检验合格后才能出厂，对确认样贸易担 当也要进行检查，由贸易担当将确认样寄给客户确认，客户确认后的确认样要 及时转生产厂，并做好交接记录)。操作人员要对以前及以后外加工的绣花油印 水洗等价格资料进行汇总，便于以后出现同类加工业务时方便查询。 3 辅料 由于我们的辅料开发有一定局限性，因此安排辅料时一定要尽可能广。如 同行、客户及其它部门，在此特别指出的是网络查询，重点是快！当客户要 求的辅料确有一定难度时，及时与客户协商处理意见。辅料管理员要对以前及 以后采购的辅料价格等资料进行汇总，便于以后出现同类辅料时方便查询。还 有一些辅料虽然好找，
9、但达不到辅料厂的起订量，工厂不愿意做，本着客户一 般确认销售样上的辅料的作风，因此，应在打样时，就考虑找一些好做、好找 的辅料，减少大货生产不必要的麻烦。辅料总体要求为价格低及质量好，因此 广泛汇总各辅料厂资料是非常必需的，以后再遇到此类辅料时能有据可查。辅 料打确认样时间：原则上从业务员将打辅料确认样的资料转交辅料管理员后三 日内应将确认样寄给客户确认。 四、合同的执行四、合同的执行 在征得客户同意或签定合同并确认客户已执行合同后（如开 L/C、电汇、预付款等） ， 以 L/C 结算的，要尽快催信用证，以预付款结算的，款要及时催，以电汇结算的，风险较 大，通常适用于老客户。下达生产通知单，生
10、产通知必须尽可能资料齐全、完备、正确， 并在指令下达后落实相关部门在合理的时间内接收到了正确的指令，并已开始执行。向生 产厂要生产计划，监督生产指令在各环节中的进行，保证其顺畅。如有客户资料未到时， 要及时与相关部门和客户进行沟通和调解，做出最合理的生产计划。 五、确认五、确认 在合同签定后，对于部门主管来说，确认工作是最重要的。在安排确认时，要掌握以下 几条原则：a)首先排列生产计划，盘查确认点，首先要清点好面辅料，核对好来料颜色是 否一致，特别是对主、辅料的盘查，保证生产安期顺利开始。 b)监督和督促生产计划，确认所有保证生产顺利进行的有关指示，书面或实物样衣已交 待到有关部门的责任人手中
11、和心中，并已得到认真执行。如正确的工艺单、样品、印绣花 样、客户的最终确认意见或修改意见要及时传达，对生产中出现的各种问题进行监督、反 馈，对于生产中出现的问题要及时和客户进行沟通和处理。 c)核对所有来物，与客户确认意见相符一致。 d)要注意客户的变更，如面料颜色、合同数量，如出现变更，要在第一时间内通知生产 部门，减少不必要的损失。 六、合同的跟踪六、合同的跟踪 在合同的执行过程中，要准时填报跟单表，及时给客户报告生产进度，并要及时汇总资 料，整理订单，避免出现疏漏的地方，并及时与客户和生产部门沟通，对出现的意外情况 要及时处理，如上报、与客户协商拖期、协调有关部门采取补救措施等。 在临近
12、交期时，如生产过程中如有防碍大货交期无法按合同顺利执行时，必须事先通知 客户；当大货生产过程中，缝制、印花、绣花等出现防碍生产顺利进行时，一定要及时通 知客户（同时发样给客户）采取有关补救措施。 为了大货生产能够顺利进行，首先要及时去生产厂看每天的生产情况。对于客户确认迟 缓或者提供一些资料不及时，除了沟通之外，还应有书面形式传真于客户或者把生产进度 情况告诉客户，并提醒有可能影响交期，同时，要排查生产环节中还可能存在的问题，要 及时汇总情况，尤其是生产中使用的原材料。 品管主管要会同品管员一起在大货前期，中期。尾期对产品进行检验，并出具验货报告 单（对于发现的问题要提出整改建议和防范措施）
13、；客户来我司验货时，品管主管或品管员 要陪同客户一起验货，并做好记录。 七、出货七、出货 根据合同的规定及与客户协商的最后结果，及时安排出货。出货时间、数量、入货时间， 及时通知相关部门（根据入货通知时间及时安排发货，如不能保证交货，及时同船运公司 或客户协商处理）2 订舱、报关 3 办理内部发货手续 4 船样及相关事宜，船样一般在大货 出货前一周给客户寄出。 八、发票的开具及货款回收八、发票的开具及货款回收 单证员负责外销产品发票的开具，并负责填写开具外销发票的相关表格；面辅料采购人员 及时开具材料发票，由核算员负责填写每个合同发票的相关表格。 贸易人员负责内销货款的回收，及时督促客户办理，
14、加快我司的资金周转。对于外销产品 货款的结算方面，信用证结算的，由跟单员督促客户及时为我司开具信用证，单证员负责 对信用证的内容进行审核；电汇方式结算的，要在发货后，及时督促客户付款，避免坏帐损失的发生。 九、报帐九、报帐 对于我部门负责的采购及加工业务，要及时与生产厂进行对帐，在业务结束确认无误后， 让对方开具符合我司要求的增值税专用发票，并按我司相关文件规定进行及时报帐。 对于费用方面的报帐：差旅费，出差归来后，要及时报帐，具体按公司文件执行；其他 费用的报帐，力求在费用发生的当月进行报帐，避免费用跨月报帐，影响公司及部门的利 润核算。 十、资料的整理与归档十、资料的整理与归档 本部门所有人员对于自己负责的所有资料要及时进行整理并归档，保持桌面清洁、资料 摆放有序，分配到个人的档案橱要及时进行整理，保持资料的整体外观和实用性，不准乱 放；对于公用部分的办公用品等，要及时进行整理，个人的资料、样品、样布等不准随意 乱放，如发现随意乱放者，将对责任人进行处罚。2012-4-3 整理
