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1、版 次A/0力机械制造有限公司力机械制造有限公司页 码第 1 页 共 3 页 环境因素识别评价更新控制程序环境因素识别评价更新控制程序文件代号KY/EP4.3.1-01KY/EP4.3.1-011 1 目的目的 能够充分识别公司的环境因素，为环境管理体系的建立和持续改进构筑基础。 2 2 适用范围适用范围 公司自身的以及可望对其施加影响的供方、承包方的产品、活动和服务过程。 3 3 职责职责 3.13.1 管理者代表负责组建初始环境评审小组并负责重要环境因素的审核批准。 3.23.2 各部门负责本部门环境因素的识别与更新。 3.33.3 品技部负责组织对环境因素进行综合评价，确定重要环境因素。
2、4 4 工作内容与要求工作内容与要求 4.14.1 初始环境评审初始环境评审公司进行初始环境评审，在于识别组织当前总的环境状况，分析组织环境管理已经 取得的进展和存在的问题及薄弱环节，从而确定组织在环境表现中需改进的领域和机会。4.1.14.1.1 初始环境评审前的准备工作 4.1.1.1 成立评审小组。由管理者代表担任组长，由组长负责从各相关部门抽调具备一 定的生产经验/工艺知识/环境知识/标准知识/法律法规知识的人员组成评审小组。 4.1.1.2 基本信息的收集。包括：a)工艺流程图/社区、厂区平面图/排污管网图b)相关的环境法律法规、环境标准及其他应遵守的要求。c)使用的物料、化学品、危
3、险品清单d)能源、资源的消耗情况e)相关方的要求、抱怨 f)对所有现行环境管理活动与程序的审查g)对以往的不符合调查所取得反馈意见的评价，包括环境事 故、环境处罚等的调查。 h)相关方提供的报告、记录等背景资料，包括环评报告、 “三同时”验收报告、污染物监测报告等 4.1.24.1.2 评审的实施 确定组织活动、产品或服务过程中产生环境影响的环境因素并从中确定重大环境因素， 形成“环境因素清单”和“重要环境因素一览表”。 4.1.2.14.1.2.1 环境因素识别的步骤 小组在识别环境因素和环境影响时要考虑以下几个方面： a) 公司自身的产品、活动和服务所产生的环境影响 b) 公司所必需的生产
4、资料、外协件等的供方、技术合作方、废弃物处理者等相关 方的活动所产生的环境影响（对上述相关方的调查评价及施加影响详见相关方的控制 程序）； c) 正常状态（指固定、例行性且在计划中的作业与程序）、异常状态（不是例行 性但属计划中/可预料的作业）以及紧急状态（指可能或已发生的紧急事件，如火灾、爆炸、泄漏）所伴随的环境影响；d) 以往遗留的环境问题；现在正在发生的、并持续到未来的环境问题；不可预见什么时候发生且会对环境造成较大的影响，如：新材料的使用、工艺变化、法律法规和其 他要求变化可能带来的环境问题。e）向大气排放的污染物；向水体排放的污染物；固体废弃物污染；噪声对环境的影响；能源、资源的消耗
5、；对地方性、社区环境的影响；对地表植被破坏；对周围居民生活的 影响等方面的问题。 4.1.2.2 环境因素识别的方法产品生命周期结合工艺流程分析法 在进行环境因素识别时，应根据公司所涉及的产品、活动、服务以及工艺流程图，标出 每道工序/每项活动的输入和输出，填写“环境因素调查表”。品技部汇总各部门的评 价结果，填写“环境因素清单”。 a) 输入主要有：原材料、辅助材料、能源、消耗品、工具辅料等； b) 输出主要有：正常、异常情况下产生的废水、废液、废气、噪声、固体废弃物以 及 紧急状况； c) 环境影响因子主要有：大气污染、水污染、土壤污染、噪声污染、固废排放及管 理、 资源能源消耗、有毒有害
6、化学品使用、臭氧层破坏及其它因子。 4.1.2.3 重要环境因素的评价 重要环境因素的评价采用评分法和是非判断法。 （一）评分法 具体评分依据见附录 2“环境影响评分基准表” 其中综合评分为 A 级的直接列入，B 级讨论后列入，C 级暂不列入。该一览表报环境管 理者代表审核后随手册附录发至各部门。 A) 废水、废气、噪声、固废、事故方面环境因素的评价，按照“环境影响评分基准” 进行。初步评价按两组因子分别评分： a) 第一组因子包括：发生的概率 m1、发现/预防的可能性 m2、影响程度 m3，分值为 三个因子的乘积； b) 第二组因子包括：法规的符合性 n1、监控措施 n2、事故/投诉 n3、
7、分值为三个因 子 的和（当“事故/投诉”栏中两种以上情况同时发生时，以高分为准）； B)资源、能源消耗类环境因素评价分为以下三类： a) 消耗量大的并且有减少可能，但能带来比较明显的效益（经常发生）的列为重要 环境因素。 b) 消耗量大的并且有减少可能，但效益不明显（不经常发生）的列为 B 类。版 次A/0机械制造有限公司机械制造有限公司页 码第 2 页 共 3 页 环境因素识别、评价、更新控制程序环境因素识别、评价、更新控制程序文件代号KY/EP4.3.1-01KY/EP4.3.1-01c) 消耗量小的列为 C 类。（二）是非判断法 a)已违反或接近违反法律及强制标准要求的环境因素 b)并不
8、违法，但当地政府高度关注或强制监测的环境因素c)政府或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物质 d）政府或法律有明文规定但无定量指标的环境因素 e)异常或紧急状态下预计产生严重环境影响的因素 f）相关方高度关注或有明确要求的环境因素 4.1.3 形成初始环境评审报告 4.24.2 环境因素再次识别与评价的时机环境因素再次识别与评价的时机 a)每年的 12 月中旬在设定下年度环境目标、指标时对环境因素重新进行识别与评价， 必要时更新。b)当生产活动、产品和服务发生变化；法律法规有更新或有新改扩项目时，应对环境因 素重新识别和评价。注：对环境因素的再次识别与评价，各部门负责本部门环境因素的识
9、别与更新，品技部 负责组织对环境因素进行综合评价，确定重要环境因素。 4.34.3 重要环境因素的控制重要环境因素的控制 对登记在“重要环境因素一览表”中的重要环境因素的控制应尽量体现在环境目标 和指标以及环境管理方案中，或通过制定程序、作业指导书的方式来加以控制。 5 5 相关文件相关文件 相关方的控制程序 KY/EP4.4.6-086 6 质量环境记录质量环境记录 环境因素调查表 E/PBB-11 环境因素清单 E/PBB-12 重要环境因素一览表 E/PBB-13 初始环境评审报告 E/PBB-14版 次A/0机械制造有限公司机械制造有限公司页 码第 3 页 共 3 页 环境因素识别、评价、更新控制程序环境因素识别、评价、更新控制程序文件代号KY/EP4.3.1-01KY/EP4.3.1-01
