《常州市钟楼区财政预算执行情况和》由会员分享，可在线阅读，更多相关《常州市钟楼区财政预算执行情况和（16页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 1 常州市钟楼区 2006 年财政预算执行情况和2007 年财政预算草案的报告2007 年 1 月 16 日在钟楼区第十三届人民代表大会第五次会议上财政局局长 何 琴各位代表：我受区人民政府的委托，向大会报告全区 2006 年财政预算执行情况和 2007 年财政预算草案，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。一、2006 年全区财政预算执行情况2006 年，全区各级财政部门认真贯彻落实科学发展观，主动适应宏观环境变化，自觉服务全区发展大局，按照公共财政的理财思路，积极运用财政政策工具，努力巩固税基，科学安排收支，依法加强管理，发挥财政政策的引导作用，不断推进财政工作的规范化、法
2、制化和制度化进程，财政收入在高基数的平台上实现了持续快速增长，较好地完成了区十三届人大四次会议确定的目标任务。区十三届人大四次会议通过的全区 2006 年财政收入计划为21.6 亿元，其中：地方一般预算收入为 11.28 亿元。全年完成财政收入 22.8 亿元，完成年度计划的 105.56%，同口径比上年收入实 2 绩增长 25.98%，增加 4.7 亿元，其中：地方一般预算收入完成11.77 亿元，完成年度计划的 104.34%（完成市下达计划的 107.98%），同口径比上年收入实绩增长 24.26%，增加 2.3 亿元。在全区完成的地方一般预算收入构成中，增值税完成 24252 万元，同
3、口径比上年实绩增长 30.63%；营业税完成 45695 万元，同口径比上年实绩增长 40.52%；企业所得税完成 14796 万元，同口径比上年实绩增长 10.4%；个人所得税完成 5507 万元，同口径比上年实绩增长18.43%；纳入预算管理的行政事业性收费完成 1380 万元，同口径比上年实绩增长 90.87%。在全区财政总收入中，开发区全年完成5.38 亿元，同口径比上年实绩增长 28.1%。区十三届人大四次会议通过的 2006 年全区财政支出预算为36817 万元，由于省市下达专项经费、因各种政策性增支追加预算、开发区及一镇四涉农街道增收而形成的体制财力支出等因素，全区财政支出预算调
4、整为 58454 万元。2006 年全区财政支出预计完成 58454 万元，完成调整后预算支出的 100 %，比上年决算支出增长 14.66%，增支 7474 万元。其中：区本级预算支出预计完成22240 万元，完成调整后预算支出的 100 %，比上年决算支出增长 5.08 %，增支 1075 万元；开发区预算支出预计完成 28966 万元，完成调整后预算支出的 100%，比上年决算支出增长 26.81%，增支 6124 万元；一镇四涉农街道预算支出预计完成 7248 万元，完成调整后预算支出的 100%，比上年决算支出增长 3.94%，增支275 万元。 3 区本级主要支出项目执行情况是：城
5、维费 1523 万元；科技支出 149 万元；农林水支出 214 万元；教育事业费 4820 万元；抚恤社救支出 1910 万元；行政管理费支出 3540 万元；公检法司支出 2614 万元。根据全区财政预算的执行情况，2006 年预计结算可用财力为 58462 万元；实际决算支出为 58454 万元，全区财政实现了当年收支平衡。为确保财政预算任务的完成，财政部门围绕促进发展，加强征管，推进改革，构建公共财政，着力开展了以下几个方面的工作：（一）（一）发挥职发挥职能作用，培植壮大能作用，培植壮大财财源基源基础础全区各级财政部门按照科学发展观的要求，把主动服务发展作为财税工作的第一要务。充分运用
6、财政政策工具，面向企业，减、增、奖并举，巩固地方财源基础。一是积极落实政策，促进企业发展。主动对照国家、省、市各项财税优惠政策，抓政策落实，抓工作推进，全年国税部门办理出口退税 42559 万元，国地税及财政部门落实各种政策性减免 7300 万元。二是安排引导资金，扶持企业发展。充分利用财政资金的导向作用，合理安排和增加引导性 4 资金，支持经济结构调整和高新技术产业发展。2006 年预算安排支持企业发展资金 993 万元，其中：科技发展资金 276 万元，比上年增长 42.27%，增加 82 万元。新安排企业贴息资金 517 万元。三是设立奖励基金，激励企业发展。根据区委、区政府的要求，对社
7、会贡献大、发展速度快、运行质量高的重点企业，对照标准，安排奖励基金，进行专项奖励。全年安排资金达 3349 万元，进一步调动了企业争当先进、争作贡献、做大做强的积极性。（二）加（二）加强强征收管理，保持收入征收管理，保持收入稳稳定增定增长长紧紧围绕年初人代会和区委、区政府提出的全年财政收入目标，按照依法治税、应收尽收的原则，区财政积极会同、协调国地税部门全力以赴抓好收入征收工作，保持了财政收入的稳定增长，我区财政收入和地方一般预算收入首次突破 20 亿元和 10 亿元大关，迈上了新的台阶。一是增强工作主动性，依法组织税收收入。加大对各类企业、各个税种的征收组织工作力度，切实做到应收尽收。二是提
8、高工作预见性，深入做好税源分析。会同区工商、税务合作开发了财政收入分析系统软件，加强财税库行联网工作，密切关注税收收入动态，关注经济运行和收入征收中出现的新情况、新问题，细化分析内容，做好税源调查和收入结构分析，提高分析质量，为领导科学决策提供可靠有效的第一手资料。三是调动基层积极性，全面推行小税种委托代征。为加强镇、街道护税、协税意识，针对小税种涉及面广、征收成本高、工作难度大的情况，自去年 6 月份起，我局全面推行了小税种委托街道代征工作，实 5 行超收分成奖励办法。各街道主动抓收入的意识明显提高，积极有效地开展了本地区企业税源摸底排查，做到存量不流失、增量抓落实、创收放得开，促进了各地收
9、入实现较快增长。仅半年时间，各街道委托代征零星税收达 1813 万元，同比增收 686 万元，增长 60.86%。既增加了全区的财政收入，也增加了街道的可用财力。四是增进规范性，完善财政预算科目管理。将部分行政性收费和政府性基金纳入预算管理，促进了预算收入的完整。（三）开展（三）开展调查调查研究，完善研究，完善财财政管理体制政管理体制主动开展财政体制的调研、测算工作，积极研究对策措施，进一步完善全区财政管理体制。一是配合市财政做好大型企业搬迁对区级财政体制基数调整的调研工作。特别是针对注册地在新闸镇新冶路 41 号的常州冶金机械厂的搬迁问题，我们在对企业的原有状况、历年来在新闸镇政府扶持下的发
10、展情况及对我区的贡献进行了详细的调研后，依据实事求是的原则，多次向市政府、市财政提出合理的建议，努力为区财政增加收入。二是做好对开发区、北港街道及新闸镇财政体制的测算工作，积极向上级财政部门争取优惠政策；对清潭、永红街道的财政体制进行测算、分析，进一步完善了涉农街道的财政体制，调动了相关单位增收节支的积极性。三是根据中央、省、市关于完善财政体制的要求，财政部门经过反复调研、测算和修改，提出了对五星、永红、西林、北港街 6 道现行财政管理体制进行适当调整的方案，制订了关于调整街道财政体制的通知及关于街道财政体制调整实施意见的通知。妥善处理好区与街道、街道与街道之间的财力分配关系，建立和完善了适应
11、我区经济和社会发展的财政管理体制，进一步调动了街道发展经济、增收节支的积极性。（四）支持各（四）支持各项项事事业发业发展，推展，推进进和和谐钟谐钟楼建楼建设设。 。在确保行政事业单位正常经费的基础上，积极调整支出结构，加快公共财政体系建设，确保全区各项事业发展需要。一是加大社会保障投入，支持社会保障体系建设。按照公共财政要求，加大对社会保障的资金投入，提高社会保障支出占整个预算支出的比重，促进社会保障体系的不断完善。全年共安排社会保障资金 27187 万元，确保企业养老金、失业保险金、最低生活保障金和再就业补助资金等及时足额发放。积极推进新型农村合作医疗保险工作。区财政共补贴 142 万元，提
12、高了农村合作医疗保险参保标准，增加了门诊医疗费补偿和特种疾病补偿，提高了住院补偿标准和农村困难群众医疗救助标准。建立了低保对象、五保户农村医疗救助制度。加大对全区疾病预防控制、医疗救助、卫生执法监督、农村卫生服务等医疗四大体系建设。及时安排农村劳动力培训经费和就业补贴经费，促进农村劳动力转移。安排12 万元，落实农村部分计划生育家庭奖励政策。二是加大公共需求投入，支持社会事业发展。加大区财政对教育经费投入力度，认真落实省、市政府对城乡义务教育阶段学 7 生免收杂费的政策措施，安排资金 310 万元。推进城乡教育一体化改革。按照城乡一体化改革的要求和省政府关于完善农村义务教育管理体制的通知精神，
13、取消了涉农学校的“零户统管”，制定了涉农学校教职工购房补贴办法，统一了全区教师工资福利待遇，增拨城乡教师奖励资金 317 万元。加大对科技创新、计划生育、医疗卫生等事业的财政专项资金投入。年初经区政府研究同意，财政新设了包括教育专项资金、工业专项资金、服务业发展扶持资金、农业专项资金等专项资金。还将科技三项费用年初预算由2005 年的 70 万元增加到 100 万元，同时继续安排科技强警资金、职工帮困基金、职工再就业基金、安全生产基金等各专项资金。确保社区经费 1443 万元的及时到位。三是加大“三农”资金投入，支持社会主义新农村建设。认真落实市、区党委、政府财政支农的投入政策，加大对农业和农
14、村基础设施的投入，积极支持农村经济的发展。2006 年预算安排农业支出 187 万元，水利建设支出 102 万元。全面推进财政涉农补贴资金发放“一折通”，及时将 2.47 万元直补资金、1.79 万元小麦综合补贴、1.85 万元水稻综合补贴，共 6.11 万元，通过“一折通”发放到全区 831 户农户手中。四是加大基本建设投入，支持重点项目建设。积极筹集资金，合理安排用款计划，站在全区的角度，尽力保障区重点基建项目的顺利建设。在工作中合理安排有限资金，按照轻重缓急的原则，统筹兼顾，优先保证区行政管理服务中心等四大基建项目建设资 8 金的需要。（五）深化各（五）深化各项项改革，增改革，增强财强财
15、政政发发展活力展活力坚持以改革促进发展、以改革激发活力，稳步推进财政管理体制改革，优化运作机制，提高工作水平。一是深化部门预算改革。进一步细化预算编制，完善部门预算编制方法，提高部门预算编制的准确性、完整性、合理性，严格预算执行，强化预算约束力。二是实施国库集中支付制度改革试点。在严格执行部门预算的基础上，根据国务院廉政建设工作会议的要求和市政府“积极稳妥，分步实施”的原则，对区检察院、法院、妇保所等5部门实行单位零余额账户管理，资金实行财政直接支付或授权支付，对资金使用情况全程实时监督，为全区全面推行国库集中支付制度改革打下良好基础。三是完善政府收支分类改革。根据国务院批准的政府收支分类改革
16、方案及市财政局的要求，对现行预算单位收支科目进行了分类改革，将收支科目按功能和经济用途对年初部门预算进行归类，按时上报全区分部门预算情况，按照新的要求对基层财务人员进行了业务培训，按照新的规定对有独立财务单位不同编制性质的人员经费进行了统一管理、归类核算，进一步理顺了全区行政事业单位的财务管理工作。四是推进非税收入管理制度改革。进一步完善“单位开票、银行收款、财政统管”的票款分离制度，加强对重点部门的票据管理 9 和服务，严格票据缴验和银行账户管理，加强收入解缴。制订非税收入管理改革办法及票据管理办法，规范收缴程序，建立非税收入管理软件，编制钟楼区行政事业单位非税收入项目代码目录，为我区2007年全面推开非税收入的规范化、制度化管理做好了充分的准备。五是继续大力推进政府采购。认真贯彻政府采购法，进一步规范政府采购行为。完善政府采购预算制度，结合区国库集中支付制度改革试点工作，推进实施政府采购资金国库集中支付制度。完善政府采购办法，推行以公开招标采购为主、其他采购方式为辅的采购方式。加强部门集中采购管理，将文教系统的工程
