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1、ISO/TS16949 质量管理体系管理评审报告（2005 年 11 月-2006 年 11 月）编制： 审核： 批准： 年 月 日目目 录录第一部分：前言第一部分：前言22第二部分：公司经营业绩分析第二部分：公司经营业绩分析334 4第三部分：质量目标及完成情况第三部分：质量目标及完成情况551212第四部分：内部审核报告第四部分：内部审核报告13131414第五部分：产品质量分析报告第五部分：产品质量分析报告15151818第六部分：第六部分：顾客反馈信息情况顾客反馈信息情况1919第七部分：质量成本分析报告第七部分：质量成本分析报告20202323第八部分：供应商业绩评价第八部分：供应商
2、业绩评价24242626第九部分：库存周转率第九部分：库存周转率27272929第十部分：新产品开发情况第十部分：新产品开发情况3030第十一部分第十一部分 人力资源、员工能力、意识和培训报告人力资源、员工能力、意识和培训报告21213232第十二部分第十二部分 纠正、预防和持续改进情况纠正、预防和持续改进情况33333636第十三部份第十三部份 公司领导在管理评审会上的发言公司领导在管理评审会上的发言3737第十四部分：评审结论及输出第十四部分：评审结论及输出3838第一部份第一部份 前前 言言我公司于 2005 年 10 月成立了 TS 贯标小组，开始推行 ISO/TS16949：2002
3、 及物流服务部分的 ISO9001：2000 质量管理体系认证工作。根据企业实际，公司确定了质量方针和质量目标，TS 贯标小组在各职能部门的协助下编写了质量手册、程序文件及其它层次文件，质量管理体系文件经总经理批准后于 2005 年 11 月 8 日正式发布实施，其中物流部分的质量手册于 2006 年 10 月 08 日发布。在公司质量管理体系运行过程中，公司领导层高度重视质量管理体系的建设，配置了所需资源，从人力和物力上给予了极大支持，在咨询公司的指导和帮助下，各部门在质量管理体系运行中做了大量工作，通过一年多的质量管理体系运行，取得了一定的成效。公司总经理林按照 ISO/TS16949 和
4、 ISO9001 质量管理体系标准要求及公司质量管理体系文件的要求，于二 OO 六年十二月二日上午 8：30 时至 16：00 时在公司会议室组织召开了管理评审会议，公司高层管理人员以及各有关部门主管领导及相关人员参加了会议。会上有关部门领导对质量管理体系运行工作业绩、质量目标完成情况、质量成本和存在的问题等进行了总结汇报；公司领导针对存在的问题进行了发言，提出了相关的要求；最后，由林总经理对公司 ISO/TS16949 及 ISO9001 质量管理体系从开始运行以来，质量管理体系运行的充分性、适宜性和有效性进行了评审。同时，要求公司各相关部门高度重视质量管理体系建设工作，各责任部门将存在的问
5、题在规定的时间内完成整改，确保公司ISO/TS16949 和 ISO9001 质量管理体系认证顺利通过，确保实现公司质量目标。第二部分第二部分 公司经营业绩分析公司经营业绩分析公司 2005 年实现产值 8799 万元、销售收入 11099 万元，利润总额 216.6 万元；2006 年 1-11 月实现产值 10436 万元，销售收入 11391 万元，利润总额 257.96 万元。截至 11 月份止，实现产值、销售收入、利润总额均比去年有所上升。以下对公司经营业绩进行统计分析。1、2005 年 11 月至 2006 年 11 月产值情况如下统计：（单位：万元）表 2.1 2005 年200
6、6 年日期11月12月1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10月11月产量161411841247640103710091228895854824916842944年度累计8799104362006 年 1-11 月份产值趋势图图 2.112476401037100912288958548249168429441月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月0200400600800100012001400产值从以上统计表 2.1 和趋势图 2.1 看出，2 月、8 月的产值较低，主要原因是受 2月份放假过春节的影响；6 月以后产值回落，是由于 6 月份以后公司的三元催化器生
7、产项目转出。2、2005 年 11 月至 2006 年 11 月销售收入情况如下统计：（单位：万元）表 2.2 2005 年2006 年日期11月12月1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10月11月销售收入147093611150.2424909752124838671992597811772年度累计11099113912006 年 1-11 月份销售收入趋势图图 2.211150.2424909752124838671992 5978117721月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月050010001500200025003000销售收入我公司 2006 年度销售
8、收入目标为 1 亿元，从表 2.2 可看出，我公司已提前完成计划目标，仅至 11 月份，全年销售收入 11391 万元，完成计划目标的 113.91%，并且比去年增长 2.63%。从图 2.2 可看出, 2006 年 1 至 11 月销售收入只有 2 月份偏低。造成销售收入低的主要原因是：放假过春节，实际工作时间偏低，客户订单减少。第三部分第三部分 质量目标及完成情况质量目标及完成情况一、一、公司质量目标公司质量目标1、产品直通率 95%,每年增长 1；2、交付产品故障70；3、顾客满意度评分90；4、全年员工培训时间不少于 80 个学时/人均。5、库存周转率2（物流部分）6、及时交付率 10
9、0%（物流部分）二二. .质质量量目目标标完完成成情情况况统统计计1、产品直通率（目标值 95%（2005 年）,每年增长 1）1）2005 年 11 月至 2006 年 11 月导弹产品直通率完成情况，见统计表 3.1图 3.1 为 2005 年 11 月至 2006 年 11 月导弹产品直通率趋势图表 3.1年份20052006产品类型月份11120102030405060708091011不合格数442283224225292620282428导弹实际产量1844149235247291942113310301635968197820441828实际值97.698.597.697.097
10、.897.897.298.497.998.698.898.5产品直通公司目95%95%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96%率%标值图 3.1 为 2005 年 11 月至 2006 年 11 月导弹产品直通率趋势图2005.112005.122006.012006.022006.032006.042006.052006.062006.072006.082006.092006.102006.1194.00%95.00%96.00%97.00%98.00%99.00%D150油泵直通率公司目标值D50电动燃油泵直通率(图3.1)从表 3.1 和图 3.1 可看出，导弹
11、产品直通率已达到目标值，而且每月的实际直通率均大于96%，这是公司体系运行一年来取得的显著成效，希望大家再接再厉，严格贯彻实施质量方针和目标，争取使产品直通率跨上更高的台阶！四月份因库存量大及主机厂装机量不多，从提高库存周转率考虑故没有排产。2）2005 年 11 月至 2006 年 11 月卫星产品直通率完成情况统计表 3.2年份20052006产品类型月份11121234567891011 不合格数354357456426524455376336265298418370385卫星实际产量1334816357195221948124553222881941517468134781557020
12、4381993321414实际值97.397.897.297.897.998.098.198.198.098.198.098.198.2产品直通率%目标值95959696969696969696969696图 3.2 为 2005 年 11 月至 2006 年 11 月卫星产品直通率趋势图2005.112005.122006.012006.022006.032006.042006.052006.062006.072006.082006.092006.102006.1194.0%96.0%98.0%100.0%N1油泵直通率 目标值N1电动燃油泵产品直通率(图3.2）从上述图表来看，到 2006
13、 年 11 月份为止，卫星产品的直通率均超过目标值 96%的要求，从 4 月份开始上升到 98%，而且连续稳定地维持在 98%以上，这表明体系运行后我们在生产过程的控制方面做得比较好，今后我们仍要加强过程方面得控制，持续提升油泵得装配质量。 2 2、交付产品故障（目标值、交付产品故障（目标值7070）产品零公里不良品数统计表 3.3产品内容05.1206.0106.0206.0306.0406.0506.0606.0706.0806.0906.1006.11合计实际交付1500161013251140110091010281400123014002050230016993不良数量0100000
14、000001导弹PPM0621000000000059实际交付161481892418724236801982721731173441290015124193281904017800220570卫星不良数量0302110010008PPM01590845046006600036D150 燃油泵零公里不良数量、PPM 趋势图：图 3.3.101000000000010621000000000059707070707070707070707070702005.122006.012006.022006.032006.042006.052006.062006.072006.082006.092006.
15、12006.11综合0100200300400500600700D150不良数量D150PPM目标值N1 燃油泵零公里不良数量、PPM 趋势图：图 3.3.2从表 3.3 和图 3.3.1、3.3.2 可看出，2006 年 1 月 D150 燃油泵和 N1 燃油泵的 PPM 值略有上升，针对其故障质量部已经做出具体的分析整改，制定了纠正预防措施。从总体来看， 030211001000801590845046006600036707070707070707070707070702005.122006.012006.022006.032006.042006.052006.062006.072006.082006.092006
