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1、11 1、目的、目的明确武汉石化建设工程施工过程重点环节质量控制点的设置方法，规范质量控制点验收程序，保证武汉石化工程建设项目质量过程受控及工程实体质量合格，特制订本细则。2 2 、适用范围、适用范围适用于武汉石化新、改、扩建工程建设项目。3 3、 质量控制点的设置原则质量控制点的设置原则3.1 施工过程中的关键工序或环节；3.2 关键工序的关键质量特性；3.3 施工中的薄弱环节或质量不稳定的工序；3.4 使用新工艺、新技术、新材料、新结构的部位或环节。3.5 消防、环境保护、职业卫生安全等关键工序；3.6 建设单位、工程监理单位在施工过程中认为有必要增加的质量控制点的。4 4 、质量控制点的
2、设置方法、质量控制点的设置方法4.1 、质量控制点的设置：施工承包商质量管理人员按照本企业质量管理体系的要求，以设计文件、现行国家及行业施工质量验收规范为依据，组织编制完成所承包工程的施工质量控制点（可根据施工进度和实际情况适时调整），报监理单位审核。4.2、 A、B 级控制点的设置：总监理工程师组织对施工承包商上报的质量控制点进行审核，并在其中分别勾选和确定 A、B 级质量控制点.最后报项目负责人审定。4.3 、C 级控制点的设置：已确定为 A、B 级以外的质量控制点即为 C级控制点。24.4、停监点的设置：质监站受理项目监督申报后，在已审定的 A/B/C级质量控制点中勾选确定停监点。5 5
3、 质量控制点的检查验收程序质量控制点的检查验收程序5.15.1 A A 级质量控制点：级质量控制点：5.1.1、施工承包商对 A 级控制点进行自查自检，确认合格后，提前一个工作日向监理单位进行报验并附自检记录，专业监理工程师通知项目负责人参加验收。5.1.2 监理工程师和项目负责人根据报验资料对该控制点进行联合检查验收。如合格，则进入下一道工序；如不合格，监理工程师应督促施工承包商及时整改并重新组织验收。5.1.3 施工承包商未按规定报检，监理工程师和项目负责人有权责令施工承包商对已隐蔽工程进行剥离或开孔检查。5.25.2、 B B 级质量控制点：级质量控制点：5.2.1 施工承包商对 B 级
4、控制点进行自查自检，确认合格后，提前一个工作日向监理单位进行报验并附自检记录。5.2.2 监理工程师根据报验资料对该控制点进行检查验收。如合格，则进入下一道工序；如不合格，监理工程师应督促施工承包商及时整改并重新验收。5.2.3 如施工承包商未按规定报检，监理工程师有权责令施工承包商对已隐蔽工程进行剥离或开孔检查；5.35.3 C C 级质量控制点：级质量控制点：5.3.1 施工承包商根据本单位质量管理体系文件及各专业施工验收规范要求对 C 级质量控制点进行检查，形成书面检查记录。5.3.2 自查合格后，施工承包商及时填写“C 级质量控制点自查周报3表”，并报监理备查，同时建立“C 级质量控制
5、点检查台账”。5.4 需勘察/设计单位参加检查验收的，应及时通知勘察/设计单位专业技术人员参加检查确认。5.5 A 级质量控制点报验单一式三份，施工、监理、业主各一份。B级质量制点报验单一式二份，施工、监理各一份。5.6 验收完成后，监理单位及时填写“质量控制点检查验收台账”及“质量控制点检查验收周报表”。6 6 检查与考核检查与考核6.1 工程项目负责人对于 A 级质量控制点应 100%参与检查，且对监理单位的 B 级质量控制点检查验收执行情况进行不低于 10%的抽查，对施工单位的 C 级质量控制点检查验收执行情况进行不低于 5%的抽查，并按要求做好检查记录；6.2 监理单位专业工程师对于
6、A、B 级质量控制点都应 100%进行检查，且对施工单位的 C 级质量控制点执行情况进行不低于 30%的抽查，并按要求完成检查记录；6.3 施工单位质量管理人员，应按工程项目所涉及到的专业验收规范，对所有质量控制点的完成检查验收，并按要求完成检查记录；6.4 工程质监站监督工程师对所有停监点按照要求和程序完成检查验收，并按停监点检查要求完成检查记录；同时按 A 级质量控制点不低于20%，B 级质量控制点不低于 10%，C 级质量控制点不低于 5%的比例进行符合性抽查。47 7 附表：附表：附表一质量控制点检查验收台账装置/单元名称：序号质量控制点等级合格与否报验时间验收时间参与验收人编制：总监
7、：5附表二：监理单位质量控制点检查验收周报表项目名称：第周时间：序号质量控制点等级合格与 否报验时间验收时间参与验收人A 级质量控制点总数本周检查数累计完成检查验收数本周不合格数本周完成整改累计完成整改数一次验收合格率B 级质量控制点总数本周检查数累计完成检查验收数本周不合格数本周完成整改累计完成整改数一次验收合格率编制：总监：6附表三： C 级质量控制点自查验收台账装置/单元名称：序号C 级质量控制点合格与否自查验收时间验收人编制：质量员：7附表四： C 级质量控制点自查验收周报表项目名称：第周时间：序号C 质量控制点合格与否验收时间验收人C 级质量控制点总数本周自查验收数累计自查验收编制：
8、总监：8附件：武汉石化建设项目工程质量控制点设置指导序号序号工程工程质质量控制点量控制点等等级级控制内容（由承包控制内容（由承包商商编编写，写，监监理理审审核）核）备备注注一、土方工程一、土方工程1工程定位（高程）测量2地基验槽（坑）3检查回填土压实密度4工序过程控制（施工承包商自行设置）二、二、桩桩基工程基工程1定位放线2预制桩检查3预制桩试桩检查4预制桩施工质量检查5灌注桩施工质量检查6桩基础承载力和完整性检测检查7桩基工程验收8工序过程控制（施工承包商自行设置）三、三、钢钢筋混凝土构筑物工程筋混凝土构筑物工程1验证材料合格证书及材料试验报告2审定混凝土试块试验报告及质量评定记录3工程定位
9、测量4地基验槽（坑）天然地基升为 A29序号序号工程工程质质量控制点量控制点等等级级控制内容（由承包控制内容（由承包商商编编写，写，监监理理审审核）核）备备注注5检查钢筋绑扎质量6检查钢筋绑扎焊接情况及实验报告7检查模板尺寸、支撑、刚度、稳定性8基础混凝土浇筑9砼试块同条件养护检查10检查预埋件、预埋管、预留洞的位置11检查预埋地脚螺栓12隐蔽工程检查（重要设备基础及部位）13基础交安14大型基础沉降观测15工序过程控制（施工承包商自行设置）四、四、钢钢筋混凝土构件工程筋混凝土构件工程1检查构件合格证及出厂试验报告2构件载荷试验记录3钢筋混凝土构件吊装验收4检查构件接头焊接和灌浆质量5隐蔽工程
10、检查6工序过程控制（施工承包商自行设置）五、建筑工程五、建筑工程1验证材料、半成品和成品的合格证书及材料实验报告2审定混凝土试块试验报告及质量评定记录10序号序号工程工程质质量控制点量控制点等等级级控制内容（由承包控制内容（由承包商商编编写，写，监监理理审审核）核）备备注注3工程定位测量4地基验槽（坑）5检查钢筋绑扎质量6检查钢筋绑扎焊接情况7检查预埋件、预埋管、预留洞的位置8基础验收9沉降缝、伸缩缝和防震缝处理检查10留槎、接槎、通缝和马牙槎检查11灰缝厚度和饱满度12主体验收13防水工程质量检查验收14防腐工程施工15防潮层的检查16屋面工程检查17门窗及附件安装的质量检查18装饰工程检查
11、19防静电地板材料及安装质量的检查20电气安装工程及试验检查21地面检查22沉降观测23楼层测量24验收25工序过程控制（施工承包商自行设置）六、六、砼砼水池水池1验线11序号序号工程工程质质量控制点量控制点等等级级控制内容（由承包控制内容（由承包商商编编写，写，监监理理审审核）核）备备注注2验槽3底板钢筋和池底模板检查4池壁钢筋和池壁模板检查5池盖钢筋检查6后浇带钢筋和后浇带模板检查7砼浇筑检查8施工缝清理9注水试漏10池内外防腐11回填土12验收13工序过程控制（施工承包商自行设置）七、道路七、道路1原材料验证2路基 3基层4面层5路缘石6路肩 7验收8工序过程控制（施工承包商自行设置）八
12、、八、钢结钢结构构1检查材料及连接件合格证、材料及连接件复检2检查焊工资质12序号序号工程工程质质量控制点量控制点等等级级控制内容（由承包控制内容（由承包商商编编写，写，监监理理审审核）核）备备注注3检验焊接材料4检查焊缝质量5工程定位测量6钢结构安装7H 型钢结构安装8高强螺栓连接检查9塔架杆件挠曲失高实测10塔架安装11防腐涂料检验及防腐施工12防火涂料检验及施工13钢结构交安14工序过程控制（施工承包商自行设置）九、静九、静设备设备1质量证明文件检查2设备开箱检验（关键设备）3焊工资质审查焊接试板检查4现场设备组对检查现场设备焊接检查5现场焊接热处理检查6设备基础交安（关键设备）7设备安
13、装垫铁隐蔽工程（关键设备）8立式设备、卧式设备找正9二次灌浆10塔內件检查13序号序号工程工程质质量控制点量控制点等等级级控制内容（由承包控制内容（由承包商商编编写，写，监监理理审审核）核）备备注注11设备填充12设备附件安装检查13设备外部构件安装检查14衬里工程检查15设备强度试验和严密性试验16设备的清洗（酸洗）、吹扫17封人孔检查18梯子平台、栏杆检查19工序过程控制（施工承包商自行设置）1焊工资格审查2材料质量证明文件检查及复验3基础交安4罐底板防腐检查5罐底及边缘板铺设检查6边缘板焊缝检查7中幅板底层焊道检查8罐底焊缝检验9罐底真空试漏10预制构件检验11第一节壁板安装检查12罐顶
14、组焊检查13壁板组对检查14壁板焊缝检查15壁板焊缝无损检验16大角焊缝检查17外浮顶铺设检查14序号序号工程工程质质量控制点量控制点等等级级控制内容（由承包控制内容（由承包商商编编写，写，监监理理审审核）核）备备注注18外浮顶焊接外观检查19外浮顶真空试漏20船仓严密性试验21内浮盘铺设检查22内浮盘焊接外观检查23内浮盘真空试漏24附件安装检查25罐总体检验26罐内除锈检查27内防腐检查28罐充水试验29沉降观测30补强板严密性试验31加热器强度试验32除锈、外防腐检查33保温、隔热检查34最终检查验收35封孔隐蔽36工序过程控制（施工承包商自行设置）十一、球罐十一、球罐1焊工资格审查2材
15、料质量证明文件检查及材料复验3基础交安4球壳板到货验收5整体组对检查6焊缝外观检查7产品试板检查8球罐整体几何尺寸检查15序号序号工程工程质质量控制点量控制点等等级级控制内容（由承包控制内容（由承包商商编编写，写，监监理理审审核）核）备备注注9焊缝无损检验10整体热处理检查11硬度试验12总体检验13水压试验及严密性试验14基础沉降试验15罐内外除锈、防腐检查16保温、隔热检查17喷淋系统安装检查18喷淋系统试验19保温、隔热检查20最终检查验收21工序过程控制（施工承包商自行设置）十二、机十二、机泵泵安装安装1基础交安2审查质量证明文件、产品合格证3开箱检验(关键设备)4机器拆检及组装间隙检
16、查5机械密封安装检查6二次找正及垫铁隐蔽7二次灌浆检查8机器联轴器对中9泵的进出口接管应力消除检查10机器设备单体试运行（关键设备）11工序过程控制（施工承包商自行设置）16序号序号工程工程质质量控制点量控制点等等级级控制内容（由承包控制内容（由承包商商编编写，写，监监理理审审核）核）备备注注十三、十三、压缩压缩机机（一）往复式压缩机1设备开箱检验2施工方案审查3设备基础交安验收4检查基础表面处理5机身渗漏检查6机身安装 7主轴轴承及滑道安装8曲柄张合度9气缸组装10活塞杆及连杆检查11压缩机活塞及活塞环安装12活塞杆水平检查13轴承润滑系统14机体与电机对中找正15机体二次找正 16汽缸及填料润滑17曲轴箱清洁度18润滑油系统油运行19报警及联锁系统调试20试车方案检查21单机试运前检查确认22空负荷试车23负荷试车24联动试车25工序过程控制（施工承包商自行设置）17序号序号工程工程质质量控制点量控制点等等级级控制内容（由承包控制内容（
