腾克镇怪勒村饲料加工厂建设项目可行性研究报告19p

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1、1腾腾克克镇镇怪怪勒勒村村水水产产饲饲料料加加工工厂厂建建设设项项目目 可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告2第一章第一章 总论总论第一节第一节 项目摘要项目摘要一、项目名称：腾克镇怪勒村水产饲料加工厂建设项目二、建设地点：莫力达瓦达斡尔族自治旗腾克镇怪勒村三、建设年限：项目实施期内 2 年四、项目内容：新建年加工 1000 吨饲料加工厂一处，新建加工厂房 210，原料库房 200，成品饲料库房 300，购置颗粒饲料加工设备一套。五、投资规模：项目总投资 156.235 万元第二节第二节 项目建设的背景和必要性项目建设的背景和必要性一、项目背景莫力达瓦达斡尔族自治旗水资源十分丰富，2006

2、 年 7 月随着尼尔基水利枢纽工程蓄水发电。水库蓄满水后会形成 500 多平方公里的水面，宜渔面积达 5 万多亩，全旗已发展池塘养鱼面积500 亩，发展水库网箱养殖 517 只，面积 15000，年生产鲜鱼500 余吨。但是全旗至今没有一家饲料加工厂，具有一定规模饲料企业最近也在 20 公里以外的黑龙江省讷河市，不仅供应无保障，而且严重制约了行业的全面发展。二、项目建设的必要性3为了解决制约莫旗渔业健康发展的饲料问题，在莫旗腾克镇怪勒村兴建饲料加工厂是非常必要，选择这里是因为：一方面该村处于尼尔基水利枢纽库区水产养殖的中心区，具有地缘优势，另一方面该村具有大面积的玉米和大豆种植传统，饲料厂的原

3、料问题得以保证，另外该村距离国道 111 线较劲，交通方便，便于原料和成品的运输。通过饲料加工厂建设，一是建立了新的服务体系功能，解决了外调饲料无保障，质量不稳定，路途运输费用高，受交通影响等问题；二是养殖者可不再时时担心饲料供应不上的思想压力，可全心投入生产养殖；三是激励了群众养殖的积极性，使全旗渔业和畜牧业更进一步得到发展。第二章第二章 项目建设条件项目建设条件4第一节第一节 项目建设区概况项目建设区概况一、水产养殖业迅速发展。莫旗腾克镇位于尼尔基水利枢纽西岸，水域资源丰富，气候、水质条件优越，发展水产养殖业具有天然的优势。特别是近两年来水库网箱养鱼发展迅速，到 2009 年底小网箱数量可

4、达到 1000余只，加之池塘养殖，年水产饲料需求量在 2000 吨左右。随着尼尔基水利枢纽工程顺利投产，水域面积扩大，更加促进了水产产业的发展，对于水产周边产业的带动是积极的，尤其是饲料的需求量会越来越大。2、原料种类齐全，供给充足。莫旗是全国粮食生产大县，2010 年，全旗粮食作物播种面积达到 711 万亩，全年粮食生产达到 43.9 亿斤，创下历史最好水平。继 2007、2008 年之后第三次获得“全国粮食生产先进县标兵”殊荣，也是继 2003 年以来第八次获得“全国粮食生产先进县”称号。莫旗腾克镇是旗内粮食生产较强的乡镇，同时也是旗内粮食品种播种最全的乡镇，这都对为项目的原料供给提供了充

5、足的保障，项目的主要原料如玉米、小麦、黄豆、豆饼、油饼等都可当地收购，仅调进少量鱼粉等原料和矿物质添加剂、维生素等就可投入生产，相对自己生产饲料比调进饲料价格低，质量有保证，运输和供应方便。53、技术依托单位技术实力强。项目实施单位与莫旗农牧局是对口支援单位，使项目的生产技术条件得到了很大的提升，同时为项目建成后的科学运行起到技术上有力支持，莫旗农牧局现有专业水产养殖业技术人员 7 人，均是多年从事水产养殖调查研究人员，并且毕业于专业院校，在饲料加工上设有专门的技术人员 3 名，是对行业内较大型的饲料企业深入研究的人员，并在通威、正大、希望等饲料优秀企业实习过，熟悉饲料行业及其运作流程的具有专

6、业业务知识的人员，具有全面技术培训与指导的能力。第二节第二节 项目实施单位情况项目实施单位情况莫旗腾克镇怪勒村现有居民 151 户，共 648 人，由于搬迁后土地减少，全村以农业经济为主的发展模式已经不能满足农民增收的工作要求，所以在村党支部的带领下积极发展副业生产，截止 2010 年底，现已建有网箱养鱼一处，网箱 120 只，共养殖斑点叉尾鮰、草鱼、鲤鱼等 80 万尾，已售商品成鱼 8.5 吨，养殖业的发展和不断壮大，为饲料加工业的发展奠定了坚实的市场基础。同时项目的顺利实施也对村内各项养殖业的全面发展起到积极和促进作用。6第三章第三章 项目建设方案和建设规模项目建设方案和建设规模第一节第一

7、节 项目场址选择项目场址选择一、厂址所在位置现状 1、地点与地理位置 莫旗腾克镇怪勒村饲料加工厂建设地点按照环保条件、地质 条件、征地条件、交通运输条件以及施工条件等五方面的要求，选择移民新村西南，距离村中心一公里，距离 111 国道 5 公里。 2、占地面积项目总体规划为占地 1500，具体设施面积和结构数据如下：设施名称性质面积（） 建筑结构主场房新建210砖混原料储料库房新建200钢架成品库新建300 钢架锅炉房新建80砖混办公及附属设施新建100砖混环保沉淀池新建100砖混3、土地利用现状 项目占用的土地为移民新村规划的闲置土地。如该项目进行 实施，可以充分的利用此闲置土地的价值，并能

8、够使该地进行增 值。 二、厂址建设条件 1、工程地质与水文地质工厂建筑土地地质条件为多层混合结构，其中土层厚度为 1.22.0m，下面为砂质层，在距离地面为 1015m 的深度位置有 水质层存在，以上地质条件对于工厂的建设是非常有力，坚实的7土层和砂质层的结构有利于工程施工的开展，靠近怪勒哈力河的 设计，使工厂取水变得非常方便。 2交通运输条件 厂址选择距离 111 国道仅 5 公里，且此连接段为移民规划中 基础公路规划段，于 2009 年投入使用，这为工厂提供了非常优越 的交通运输条件 3环境保护条件 工厂位于移民新村的西南面，项目实施地属温带大陆性季风 气候，全年西北风和东南方交替，同时工

9、厂的位置与新村有一公 里的距离，对于工厂周边的居民不会造成空气和噪声污染，工厂 所排出的废水都是原料清洗废水，且经过环保设施的处理后，完 全符合国家排放标准，而且由于工厂的地势较低，并位于新村的 下游地区，所以不会对新村居民的生活用水造成影响。 4征地条件 项目占用的土地为移民新村规划的闲置土地，征地成本非常 低。 5施工条件 由于本地的气候条件不允许冬季施工，项目将根据审批的时 间的情况，计划在 2 年建设完成，同时各种施工材料的准备是十 分充足的，运输条件的便利对于施工中需要特殊材料和设备提供 了保证。第二节第二节 建设内容与产品方案建设内容与产品方案一、项目建设内容莫旗腾克镇怪勒村饲料加

10、工厂新建颗粒饲料加工厂房 210，原材料库房 200，成品饲料库房 300，购置一套集清洗、破碎、8烘干、成型于一体的颗粒饲料加工生产线，项目投产后，年产颗粒饲料 1000 吨。2、产品方案项目实施的产品方案：前期以玉米为原料的畜类和渔业颗粒饲料为主产品线，主要用于销往本地需求市场，同时根据市场情况的变化进行调整玉米、大豆等多种原料为主，覆盖禽类、畜类以及渔业各个养殖行业综合产品线，并开展复合配方饲料研制，以增加产品附加值。第三节第三节 主要原辅材料、燃料供应情况主要原辅材料、燃料供应情况 一、主要原辅材料供应情况 1、主要原材料品种、质量与年需要量 主要原材料为玉米，质量要求符合国标颗粒饲料

11、原料中规定 的标准，年需求量为 2000 吨。 2、主要辅助材料品种、质量与年需要量 主要辅助材料为鱼粉添加剂和维生素添加剂，按国家标准颗 粒饲料添加标准，按年产 1000 吨饲料计算，鱼粉添加剂年需求量 为 120 吨，维生素添加剂为 30 吨。 包装材料主要为聚乙烯塑料编织袋，质量要求符合 GB/T8947-1998 中规定的标准，年需求量为 40000 只。 3、原材料、辅助材料来源 原材料主要来源：工厂计同本地农户签订收购合同，制定合 理的收购价格，以解决工厂的原材料来源问题。 辅助材料来源：计划采用招投标方式，在周边地区选择一家 稳定供应商展开长期合作。外包装材料的业务，主要在黑龙江

12、省 讷河市地区选择一家稳定的供应商。9二、燃料供应 1、燃料品种、质量与年需要量 燃料主要为煤炭，质量要求为高热量的粉碎煤质，年需求量 为 150 吨。 2、燃料供应来源与运输方式 燃料主要采用黑宝山或大杨树地区的粉碎煤质，主要因为其 发热量高，含硫量低，且距离较近，运输成本较低，可采用汽车 运输的方式进行运输。 三、主要原材料、燃料价格 1、价格现状 由于国家对于玉米采取保护价格收购，所以项目投产后，收 购价格应高于或与国家价格持平，价格维持在 0.6 元-0.8 元之间， 燃料的价格在过去的几年中，由于国家的管理措施以及市场需求 的增大等原因，在不断的上涨，根据 2010 年的标准来看，在

13、每年 的 7 月至 8 月间为煤炭的全年的最低价格区间，价格维持在每吨 450 到 550 元之间。 2、主要原材料、燃料价格预测 对于原材料的价格，在未来几年内还是呈稳中有升的趋势的， 因为国家实行保护价格为玉米价格设置了底线，但是市场内对于 玉米需求没有出现大幅增长的趋势，所以预计玉米会随着下游产 品价格的上涨而上涨，但是上涨的幅度不会太大。 对于燃料价格来说，由于全国的煤炭需求市场在近几年都处 于高位运行的状态，市场供给基本满足需求，所以价格的趋于稳 定的趋势比较明显，但是也不排除由于国家政策的调整，致使供 给减少而带来的价格上涨。10四、主要原辅材料、燃料年需要量表材料名称年需求量玉米

14、2000 吨鱼粉添加剂120 吨维生素添加剂30 吨聚乙烯塑料编织袋40000 个煤炭150 吨11第第 4 4 章章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措第一节第一节 投资估算投资估算 一、投资估算依据1、国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第二版） 2、 建设部全国统一建筑工程基础定额（土建工程） （GJD- 101-95）3、黑龙江省讷河市、齐齐哈尔等地区饲料厂的建设投资 数据 4、本地建筑材料和原材料市场价格 二、建设投资估算 1、建筑工程费项目总体建筑工程费用总计为 76 万元，具体的建设项目如下：设施名称面积建筑结构单价总价主场房210砖混1000 元/21 万元原料储料库

15、房200钢架550 元/11 万元成品库300钢架500 元/15 万元锅炉房80砖混1000 元/8 万元办公及附属设施100砖混1000 元/10 万元环保沉淀池100砖混1200 元/12 万元合计76 万元2、设备及工器具购置费项目总报价：所报设备预计：35 万元人民币分项报价：12 清洗工段主要设备报价：3 万元； 破碎工段主要设备报价：5 万元； 烘干工段主要设备报价：15 万元(包括锅炉及其附属设备)； 成型工段主要设备报价：8 万元 电控系统：4 万元；三、流动资金估算序号项目单价数量资金额度预付额度1玉米1200 元/吨2000 吨240 万元102鱼粉添加剂500 元/吨1

16、20 吨6 万元103维生素添加剂1500 元/吨30 吨4.5 万元104包装物0.8 元/个40000 个3.2 万元305燃料费用500 元/吨1507.5 万元306生产费用3 万元1007管理费用1 万元1008人员工资15 万元20总计280.245.235 万元项目共计总投资为 156.235 万元，其中工程建设投资为 76 万元，设备采购费用为 35 万元，流动资金预估为 45.235 万元。第二节第二节 资金来源与筹措资金来源与筹措项目总投资 156.235 万元，其中主要为申请国家移民扶持资金 120 万元，项目单位自筹 36.235 万元。国家移民资金主要用于13固定资产投入和主要原辅材料采购方面。第五章第五章 项目效益分析与风险评估项目效益分析与风险评估第一节第一节 经济效益分析与风险评估经济效益分析与风险评估一、效益评估依据：1、 2010 年中国饲料行业市场评估调研报告2、 讷河市饲料厂产销量调查报告二、经济效益分析与风险评估：根据上述