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1、中国海洋大学生物工程开发有限公司 受控文件清单编号：QE-ZH-01 序 号文 件 名 称编 号编制： 日期： 审批： 日期：中国海洋大学生物工程开发有限公司外来文件登记表编号：QE-ZH-02 序号来文单位文 件 名 称编 号接收时间 接收人保存部门编制： 审批：中国海洋大学生物工程开发有限公司 文件发放/回收记录表编号：QE-ZH-03 序号文件名称文件编号发放人接受人发放时间回收人交回人回收时间编制： 审批： 中国海洋大学生物工程开发有限公司 文件更改/作废申请单编号：QE-ZH-04 文件名称编 号 更改前内容：更改后内容：作废原因：申请人：时间： 批准人意见：签字： 日期：中国海洋大
2、学生物工程开发有限公司 记录清单编号：QE-ZH-05 序 号记录(表单)名称编 号保存部门 保存年限备 注编制： 时间： 审批： 时间：中国海洋大学生物工程开发有限公司 培训记录表编号：QE-ZH-06 培训项目(内容)： 培训目的： 培训时间： 年 月 日- 年 月 日 ( 天) 培训地点： 授课教师： 考核方式： NO ：学员姓名性别职务成绩NO ：学员姓名性别职务成绩编制： 时间： 记录人： 时间：中国海洋大学生物工程开发有限公司 培训申请单编号：QE-ZH-07 申请人：批准人：申请培训内容：受训人范围：培训方式：主讲人：时间：地点：中国海洋大学生物工程开发有限公司员工培训档案编号：
3、QE-ZH-08 员工姓名年 龄文化程度 毕业学校所学专业 工作部门职务/工种 培训日期培训类别 (内/外训)培训内容培训部门培训 时数考核 结果编制： 记录人/日期：中国海洋大学生物工程开发有限公司年度培训计划 编号：QE-ZH-09 序号培训内容培训方式 (内/外训)培训人受训人范围培训时间编制/日期： 审批/日期：中国海洋大学生物工程开发有限公司 部门人才需求计划表 编号：QE-ZH-10 年 月 日职务或岗位数 量具体要求（年龄、性别、 学历、专业技术）备注用人 部门总经理 审批中国海洋大学生物工程开发有限公司编号：QE-ZH-11 员 工 录 用 审 批 表姓名性别民族出生 年月文化
4、 程度政治 面貌 健康 状况婚 否联系 电话家庭 住址身份证 号码学学习习及工作及工作经历经历时间学校或单位职务主管工作拟录用岗位综合部意见 （初试）用人部门 意见（复试）总经理 审批意见年 月 日中国海洋大学生物工程开发有限公司 员工调动审批表编号：QE-ZH-12 年 月 日 姓名现所在部门拟调部门调动 原因所在部门 意见人事管理 意见总经理 审批中国海洋大学生物工程开发有限公司编号：QE-ZH-13 员工工资调整审批表时间部门姓名原级别拟调级别工资额调整原因部门 意见人事 意见总经理 审批中国海洋大学生物工程开发有限公司编号：QE-ZH-14 参会签到表 年 月 日会议名称简 要 内 容
5、参参 会会 人人 员员部 门姓 名部 门姓 名注：后附会议记录。中国海洋大学生物工程开发有限公司编号：QE-ZH-15 部长月度考核表部 门姓 名时间职责指标工作目标工作标准自评小组 考评得分小组意见中国海洋大学生物工程开发有限公司编号：QE-ZH-16 培训登记表 年 月 日培训内容培训对象参加人员部门姓名部门姓名部门姓名注：后附培注：后附培训记录训记录。 。中国海洋大学生物工程开发有限公司 内部内部审审核核计计划表划表编号：QE-ZH-17审核目的：检查公司质量、环境管理体系建立、运行情况，对其符合性、有效 性进行验证审核依据：ISO9001:2000；ISO14001:1996；公司体系
6、文件审核范围：全公司审核组长： 审核组成员：审审 核核 活活 动动 安安 排排时间审核部门审核人员首次会议编制： 管理者代表： 时间：中国海洋大学生物工程开发有限公司 管理评审计划表编号：QE-ZH-18 评审评审目的：目的：总结公司目前的质量、环境体系运行状况，根据公司岗位职责， 检查各部门质量、环境体系运行的有效性、适宜性和充分性，维护公司质量、 环境体系的正常运转。评审评审参加部参加部门门、人、人员员： ：评审评审内容：内容：各部各部门评审门评审准准备备工作要求：工作要求：计计划划评审时间评审时间： ：制定/时间： 审核/时间： 批准/时间：中国海洋大学生物工程开发有限公司 环境法律法规
7、及其他要求清单 编号：E-ZH-19 序号名 称编号生效日期备 注制定/时间： 审批/时间：中国海洋大学生物工程开发有限公司 顾客满意度调查表 编号：QE-XS-01尊敬的客尊敬的客户户： ： 感谢您对本公司产品的信任和使用，我公司现已运行 ISO9001 和 ISO14001 体 系，您的满意和宝贵建议将是本公司发展的动力！ 产品名称客户名称 联系电话联系地址 您对本公司产品的满意度(请在以下项中选择) 产品外观： 很满意 满意 一般 不满意 很不满意 使用效果： 很满意 满意 一般 不满意 很不满意 使用方法： 很满意 满意 一般 不满意 很不满意 对环境的影响：无影响 轻微 一般 严重
8、不清楚 包装可降解性：可回收 再利用可降解不降解 造成污染 您对本公司服务质量的满意度(请在以下项中选择) 很满意 满意 一般 不满意 很不满意 请写下您对本公司产品的意见及建议，以作为本公司持续改进的基础,达到您您的宝贵建议：公章/时间：本公司电话： 传真：本公司地址：调查人/时间： 市场部主管/时间： 中国海洋大学生物工程开发有限公司 顾客反馈信息处理表编号：QE-XS-02 年 月 日 产品名称反馈日期联系电话 顾客反馈内容：销售人员： 原因调查分析：质检人员： 处理办法：责任部门： 顾客意见：记录人：制表： 审核： 批准：中国海洋大学生物工程开发有限公司 顾客满意度信息分析报告编号：Q
9、E-XS-03 年 月 日 产品名称调查表发放数量回收数量 反馈信息汇总：市场部/时间： 原因调查分析：技术部/生产部： 时间： 处理/改进办法：责任部门/时间： 领导意见：审批人/时间：中国海洋大学生物工程开发有限公司 环境目标指标及管理方案 编号：E-ZH-01序号重要环境因素现状目标指标实施方案主管部门启动时间完成时间制定： 审核： 批准： 时间：中国海洋大学生物工程开发有限公司 内部内部审审核核计计划表划表编号：QE-ZH-20审核目的：检查公司质量、环境管理体系建立、运行情况，对其符合性、有效性进 行验证审核依据：ISO9001:2000；ISO14001:1996；公司体系文件审核
10、范围：全公司审核组长： 审核组成员：审审 核核 活活 动动 安安 排排时间审核部门审核人员首次会议编制： 管理者代表： 时间：中国海洋大学生物工程开发有限公司 信息联络处理单编号：QE-ZH-21 部门信息来源 信息内容：记录人： 时间： 信息分析：责任部门： 分析人/时间： 处理意见：上级主管： 时间： 送 达 部 门接受人： 时间：中国海洋大学生物工程开发有限公司编号：QE-ZH-22 电话记录时间来电话人联系电话 电话内容：记录人： 时间来电话人联系电话 电话内容：记录人 时间来电话人联系电话 电话内容：记录人 时间来电话人联系电话 电话内容：记录人 时间来电话人联系电话 电话内容：记录
11、人 时间来电话人联系电话 电话内容：记录人 时间来电话人联系电话 电话内容：记录人 编制： 审批： 时间：中国海洋大学生物工程开发有限公司 管理评审计划表编号：QE-ZH-23 评审评审目的：目的：总结公司目前的质量、环境体系运行状况，根据公司岗位职责， 检查 各部门质量、环境体系运行的有效性、适宜性和充分性，维护公司质量、环境体系 的正常运转。评审评审参加部参加部门门、人、人员员： ：评审评审内容：内容：各部各部门评审门评审准准备备工作要求：工作要求：计计划划评审时间评审时间： ：制定/时间： 审核/时间： 批准/时间： 中国海洋大学生物工程开发有限公司年度审核计划 编号：QE-ZH-023月份 计划部门一二三四五六七八九十十 一十 二编制/日期： 批准/日期
