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1、ERP 维修业务流程业务管理要求业务主要要求项目N 是否有记录要求？Y 系统名故障描述纳入工单总报表（月报）故障代码按系统纳入工单报表执行人员名所需材料工时N Y 月报方式完成工作按系统纳入已执行工单报表按要求填写工单按系统纳入已执行财务报表关闭工单纳入专业综合财务报表纳入综合财务报表纳入综合工单专业报表纳入综合工单报表物质名通述物料申请单统计报表所属系统名要求按专业显示所在过程节点成本中心物质规范描述及编码估价申请人N 工作单申请是否产生工单直接工作制作工单是否有备件执行工单并关闭工单提请物料单物料单的分发生产秘书物料单的分发监督物料单核准工程师监督是否批准Y 物质申请单被取消报表N Y 系
2、统的 过程预算报表专业总 过程预算报表大组的总 过程预算报表生产部综合报表供货商名单报价期采办人物请单采办人报表物请单 询价阶段报表行政部流水记录表生产部流水记录表物请单 采办阶段报表确定供货商合同费用报表供货期筹资计划表交货方式价格和总价订单采办人报表订单采办人总价报表纳入订单价值综合报表经理是否批准物料单的分发行政秘书物质询价单准备采办员名单批准 /变更行政经理物质询价单采办员报价单技术评审生产部报价单商务评审行政部按单采办下 PO 行政部按 PO 进入资金筹集计划财务部纳入订单综合统计报表采办综合报表供货商报表收货报表交货期超期收货记录N Y 纳入增加库存财务报表月报方式完成工作按系统纳入已执行工单报表按要求填写工单按系统纳入已执行财务报表关闭工单纳入专业综合财务报表纳入综合财务报表纳入综合工单专业报表纳入综合工单报表纳入下月筹款对比筹资计划Y 按成本中心统计成本报表库房按 PO 验货收货库管员存在库房库管员发货工作现场物料申请人按单采办供货商是否批准发货执行工单并关闭工单申请人提供发票承包商分类付款财务部是否到时间结束库房收货单库管员
