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1、* * * * * * * * 有有 限限 公公 司司审审 核核 检检 查查 表表受审核部门受审核部门: : 成品仓库 审审核核类类型型 ： QMS 审审 核核 员员: : 审核组长审核组长： 审审核核日日期期 : : 第 2 页 共 5 页审审 核核 检检 查查 表表被 审 核 部 门审 核 员审 核 结 果成品仓库判 定条款号审 核 内 容 YesNoNA审 核 证 据 说 明5.3质量方针有否在该部门得到沟通和理解？5.4.1该部门质量目标得到沟通和理解？5.5.1询问部门职责其它需要现场审核的内容：第 3 页 共 5 页审审 核核 检检 查查 表表被 审 核 部 门审 核 员审 核 结
2、 果判 定条款号审 核 内 容 YesNoNA审 核 证 据 说 明7.4是否按影响程度制定了运输供方评价和选 择供方的方法、准则并实施(7.4.1)是否制定了运输供方重新评价合格的方法、 准则并实施？(7.4.1)评价结果记录是否保存？评价中提出的措 施是否记录并实施？临时采购是如何控制的(7.4.1)是否形成合格供方名单？是否在名单内采 购？（7.4.1）其它需要现场审核的内容：第 4 页 共 5 页审审 核核 检检 查查 表表被 审 核 部 门审 核 员审 核 结 果判 定条款号审 核 内 容 YesNoNA审 核 证 据 说 明7.4.2以何种形式表述运输外协产品的信息？如 何确保规定
3、的采购要求是充分和适宜的？ (7.4.2)采购产品信息是否适当？是否包括产品要 求（合格标准、验收条件）(7.4.2)在供方现场实施验证时，是否作出安排并实施？(7.4.3)其它需要现场审核的内容：第 5 页 共 5 页审审 核核 检检 查查 表表被 审 核 部 门审 核 员审 核 结 果判 定条款号审 核 内 容 YesNoNA审 核 证 据 说 明7.5.57.5.3、8.5.2/8.5.3在储存中是否按防护要求实施产品的存 放、进出库？储存条件是否符合要求? 查看帐物卡是否一致?(7.5.5)产品标识（产品标识、状态标识）和防 护的执行情况）有否定期进行盘点？针对盘点有盈亏情 况有否采取相应的措施？其它需要现场审核的内容：
