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1、上海化工区管委会上海化工区管委会 20132013 年度部门决算年度部门决算第一部分 上海化工区管委会概况一、主要一、主要职职能能根据上海市人民政府令第 67 号公布的上海市化学工业区管理办法，上海化学工业区管理委员会是上海市人民政府的派出机构，负责化工区内的有关行政事务的归口管理，主要职能是：参与编制区域规划，制定、修改和组织实施发展规划、计划和产业政策；组织实施开发建设，指导相关单位实施土地前期开发和基础设施建设；按照规定接受有关行政管理部门的委托，负责相关行政审批工作，为企业提供指导和服务；负责突发事件的防范与处置等应急管理工作；协调海关、检验检疫、外事等行政管理部门对企业的日常行政管理
2、；完成市人民政府交办的其他事项。二、部二、部门门决算决算单单位构成位构成从预算单位构成看，上海化学工业区管理委员会部门决算包括：上海化学工业区管理委员会本级决算、下属事业单位决算等。纳入上海化学工业区管理委员会 2013 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：序号单位名称备注1上海化工区管委会本级2上海化工区建设工程安全质量监督站（化工区应急响应中心、化工区土地储备中心、 ）第二部分 上海化工区管委会 2013 年度部门决算表2013 年度财务收支决算总表 单位：万元收 入支 出项 目决算数项 目决算数财政拨款92,024.87一般公共服务1,976.23其中: 政府性基金外交事业收入国防事业
3、单位经营收入公共安全其他收入621.53教育科学技术文化教育与传媒社会保障和就业19.34医疗卫生29.87节能环保 城乡社区事务 农林水事务 交通运输 资源勘探电力信息等事务84,901.65 商业服务业等事务 金融监管等事务支出 援助其他地区支出 国土资源气象等事务 住房保障支出37.81粮油物资储备事务其他支出本年收入合计92,646.4本年支出合计86,964.90动用历年结余当年结余5,681.5合计92,646.4合计92,646.42013 年度财政拨款支出决算表单位：万元项 目财政拨款支出科目编码类款项科目名称合 计基本支出项目支出201一般公共服务1941.571140.43
4、801.1420103政府办公厅（室）及相关机构 事务1612.921040.18572.742010301行政运行1069.731040.1829.552010302 一般行政管理事务543.19543.1920117 质量技术监督与检验检疫事务328.65100.25228.402011701 行政运行59.821.8457.982011702 一般行政管理事务99.3498.410.932011799 其他质量技术监督与检验检疫 事务支出169.49169.49208社会保障和就业19.3419.3420805行政事业单位离退休19.3419.342080501归口管理的行政单位离退休1
5、9.3419.342080599其他行政事业单位离退休支出210医疗卫生29.8729.8721005医疗保障27.5727.572100501 行政单位医疗18.4418.442100502 事业单位医疗9.139.1321099 其他医疗卫生支出2.302.302109901 其他医疗卫生支出2.302.30215资源勘探电力信息等事务84870.1184870.1121502制造业84870.1184870.112150299其他制造业支出84870.1184870.11221住房保障支出37.8137.8122102住房改革支出37.8137.812210201住房公积金37.8137
6、.81合 计86898.701227.4585671.25第三部分 上海化工区管委会 2013 年度部门决算情况说明部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据预算法管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金；以及部门的其他资金等。一、关于上海化工区管委会一、关于上海化工区管委会 2013 年部年部门门决算收入情况决算收入情况说说明明上海化工区管委会 2013 年部门决算收入总计 92,646.4 万元，其中：财政拨款收入 92,024.87 万元，占 99.33%；其他收入 621.53万元，占 0.67%。二、关
7、于上海化工区管委会二、关于上海化工区管委会 2013 年部年部门门决算支出情况决算支出情况说说明明上海化工区管委会 2013 年部门决算支出总计 86,964.9 万元，其中：基本支出 1,262.11 万元，占 1.45%；项目支出 85,702.79 万元，占 98.55%。三、关于上海化工区管委会三、关于上海化工区管委会 2013 年部年部门门决算决算财财政政拨拨款支出款支出情况情况说说明明上海化工区管委会 2013 年部门决算财政拨款支出总计86,898.70 万元，具体情况如下：1、 “一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务”2013 年度决算 1,612.92 万元，其中：“
8、行政运行”2013 年度决算 1,069.73 万元，主要用于化工区管委会机关本部的人员经费支出和公用经费支出；“一般行政管理事务” 2013 年度决算 543.19 万元，主要用于化工区公共管理专项、信息化项目等支出。2、 “一般公共服务-质量技术监督与检验检疫事务”2013 年度决算 328.65 万元。其中：“行政运行”2013 年度决算 59.82 万元，主要用于化工区管委会下属事业单位的公用经费支出；“一般行政管理事务（项）”2013 年度决算 99.34，主要用于化工区管委会下属事业单位人员经费支出；“其他质量技术监督与检验检疫事务支出”2013 年度决算169.49 万元，主要用
9、于安全质量监督专项经费、应急响应中心人员雇佣费及土地储备中心日常业务经费。3、 “社会保障和就业-行政事业单位离退休” 2013 年度决算19.34 万元，其中：“归口管理的行政单位离退休”2013 年度决算 19.34 万元，主要用于化工区管委会机关本级退休人员工资等支出。4、 “医疗卫生-医疗保障”2013 年度决算 27.57 万元，其中：“行政单位医疗”2013 年度决算 18.44 万元，主要用于为化工区管委会机关本级职工按规定缴纳的社会医疗保险；“事业单位医疗”2013 年度决算 9.13 万元，主要用于化工区管委会下属事业单位职工按规定缴纳的社会医疗保险。5、 “医疗卫生-其他医
10、疗卫生支出”2013 年度决算 2.30 万元，其中：“其他医疗卫生支出”2013 年度决算 2.30 万元，主要用于本单位其他医疗卫生方面的支出。5、 “资源勘探电力信息等事务-制造业”2013 年度决算84,870.11 万元，其中：“其他制造业支出（项）”2013 年度决算 84,870.11 万元,主要是化工区专项发展资金，专项用于化工区内市场机制不能有效配置的基础性、公益性设施的建设、维护和管理等方面的开支。6、 “住房保障支出-住房改革支出”2013 年度决算 37.81 万元，其中:“住房公积金”2013 年度决算 37.81 万元,主要用于为化工区管委会机关和下属事业单位职工按
11、规定缴纳的住房公积金。四、关于上海化工区管委会四、关于上海化工区管委会 2013 年度年度“三公三公经费经费”决算数决算数2013 年“三公经费”决算总数 317.87 万元，比预算节约 18.73万元，其中：因公出国经费决算 68.63 万元，比预算节约 0.07 万元，主要用于为推进化工区招商引资工作，出国参加有关项目的谈判；以及为进一步提升园区的公共管理水平而组织的公共安全、环保、应急联动等方面的专业交流等而发生的差旅费、住宿费、伙食补助、杂费等支出。该费用涉及出国团组数 6 个。公务用车购置及运行经费决算 217.55 万元，比预算节约15.35 万元。由于化工区管委会地处远郊，园区公
12、共交通配套尚不健全，此费用主要用于赴市内各对口业务部门联系工作、开会、办理业务，以及在化工区内开展各项安全环保检查等日常工作所需的租车费、汽油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2013年度购置公务车 1 辆，年末公务用车保有量为 10 辆。公务接待经费决算 31.69 万元，比预算节约 3.31 万元，主要用于接待赴化工区参观、调研的外省市考察团组等，以及为开展业务活动而发生的工作餐费等支出，全年共累计公务接待 125 批次。五、关于上海化工区管委会五、关于上海化工区管委会 2013 年度行政年度行政经费统计经费统计数数汇总化工区管委会 2013 年度行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费，合计 1,630.37 万元。
